2. REGRAS DE TRÂNSITO
Para maior êxito e qualidade no resultado dos
nossos trabalhos, precisamos colaborar no
sentido de:
• Sermos pontuais
• Sermos objetivos
• Sermos participativos, agregando novas idéias
• Evitar conversas paralelas
• Saber ouvir
• Respeitar os diversos pontos de vista
• Evitar o uso de celular
• Não fumar
3. ETAPAS DA AUDITORIA
ction Ações lan
corretivas para Planejamento
as próximas da auditoria
auditorias
Avaliação da Realização da
auditoria auditoria
heck o
4. OBJETIVO DO WORKSHOP
Analisar o processo de auditoria cruzada do 1º Senso,
aprofundar o conhecimento sobre a metodologia de
auditoria, discutir sobre os pontos fortes e oportunidades
de melhoria nas auditorias, buscando maior sinergia e
parceria entre os locais da SMSP promovendo o
verdadeiro trabalho em equipe.
A construção de um grande pacto.
5. AÇÕES DO WORKSHOP
VALIDADAS E IMPLANTADAS
O QUE COMO QUANDO
Treinamento/reciclagem para força de Enviado e-mail a todos os integrantes dos
08/01/08
trabalho e gestores Comitês 5S com sugestões
Enviado e-mail a todos os integrantes dos
Benchmarking interno e externo 08/01/08
Comitês 5S com sugestões
Enviado e-mail a todos os Subprefeitos e
disponibilizado na página da Qualidade os
Conscientização da alta-administração 16/01/08
Fatores críticos para a obtenção do sucesso
no Programa 5S
Enviado e-mail a todos os Coordenadores
Redimensionamento das AL's 17 e 29/01/08
dos Comitês de Facilitação e Gerentes
6. AÇÕES DO WORKSHOP
VALIDADAS E IMPLANTADAS
O QUE COMO QUANDO
Alinhamento dos Comitês 5S Reunião 15/01/08
Alinhamento dos auditores e regras para a
Treinamento 2ª fase fevereiro/08
realização das auditorias
Participação dos Coordenadores dos
Comitês de Capacitação no treinamento dos Treinamento 2ª fase fevereiro/08
auditores
Cada local auditar somente um outro local
2ª fase da auditoria abril/08
(por inteiro)
7. DIFICULTADORES
APONTADOS PELO NTGQ
•falta de cumprimento de prazos;
•número reduzido de auditores treinados;
•auditores que desistiram após treinamento;
•formação de duplas com auditores que estavam em férias no
período das auditorias;
•falta de estudo/consulta dos materiais por parte dos auditores e
auditados, gerando o não cumprimento das regras estabelecidas
nos treinamentos;
•não cumprimento do cronograma.
8. MISSÃO DO AUDITOR INTERNO
E OBJETIVO DA AUDITORIA
Certificar que a força de trabalho está
realmente praticando o 5S e mantê-la ciente de
que esta certificação oferece um peso maior na
credibilidade daquilo que efetivamente está
sendo realizado.
9. ETAPAS
Auto-auditoria Auditoria
•planejamento •formação das duplas
•cronograma •cronograma
•realização •planejamento
•divulgação do resultado •realização
•ações necessárias •divulgação do resultado
•ações necessárias
•ranking
10. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR
•cumprir as normas e padrões da auditoria;
•esclarecer as normas da auditoria, caso o auditado necessite;
•planejar e realizar as atribuições sob sua responsabilidade, efetiva e
eficientemente;
•evitar extrapolar os critérios de auditoria;
•ser objetivo;
•basear-se sempre em evidências objetivas;
•atuar de forma ética durante toda a auditoria.
11. RESPONSABILIDADES DO
AUDITOR LÍDER
•buscar o consenso na auditoria, conforme diretrizes do consenso;
•relatar os resultados e observações da auditoria;
•esclarecer dúvidas finais relativas a auditoria aos auditados;
•enviar ao Comitê de Avaliação a nota da auditoria de sua
responsabilidade.
14. EVIDÊNCIA OBJETIVA
É a constatação da veracidade de uma informação com base
em fatos – CONCEITOS 5S.
Deve ser relevante e suficiente para permitir a formulação de
conclusões relativas aos requisitos.
15. NÃO CONFORMIDADE
A não conformidade acontece nas coisas e não com as
pessoas. Por isso, não devemos ficar preocupados se alguma
coisa for apontada como não conformidade. Ela aponta que
existe uma possibilidade de melhorar a aplicação do programa.
Portanto, a não conformidade é uma oportunidade de melhoria,
e não o “fim do mundo”.
16. NÃO CONFORMIDADE
GRAVE
É primária em relação ao
Senso, e não é percebida
pelas pessoas. Gera perda
imediata.
LEVE
Incomoda e é percebida
pelas pessoas, porém
tolerável. Não gera perda
imediata.
17.
18. PRÓXIMOS PASSOS
O QUE QUEM QUANDO
Realizar auto-auditoria Auditores e Gestores 10 a 31/03
Fazer o cronograma de auditoria e
Coordenadores Comitês de Avaliação até 14/03
enviar ao NTGQ
Divulgar o cronograma de auditoria NTGQ 17/03
Realizar auditoria Auditores 01 a 30/04
Divulgação do ranking NTGQ 09/05
Realizar todas as ações conforme orientações do Guia Prático.
19. “Todos os homens estão interligados numa teia sem escape de
mutualidade, entrelaçados no tecido singular do destino.
O que quer que afete alguém diretamente, afeta a todos
indiretamente.
Não posso nunca ser o que deveria ser, até você ser o que
deveria ser, e você nunca pode ser o que deveria ser, até que eu
seja o que devo ser.”
Martin Luther King
