Kankay project final 09092012

Proyecto Kankay
Rosa Alcayhuamán Guzmán
Giancarlo Sánchez Vidal
Heidi Quintana Navarrete
Omar Vásquez Delgado
María A. Javier Rojas

DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN

ECO MAPA KANKAY RESORT
LEYENDA

Piscina

Viñedos
Paseo de Caballos

Hotel
Desarrollo de Eco-Mapa – Puntos Críticos (Restaurante y Hotel)
Restaurante/ Cocina
Bungalows
Laundry

2 Reservorios H2O

LEYENDA
Residuos sólidos
orgánicos
Residuos sólidos
inorgánicos
Energía eléctrica

Agua

Gas

ECOMAPA
PUNTO CRITICO KANKAY

1. CONTEXTO:
Amenazas: Oportunidades:

•Crisis Europea y USA (Efecto Domino): •Boom Gastronómico (2009 + 25%).
Incremento del precio de insumos •5M Ton anualesde Residuos Solidos con
(trigo, soya). un alto costo de manejo S/. 1.5 Millones
Desaceleración del turismo (Cieneguilla).
receptivo debido a las crisis •Turismo Cultural-Gastronómico + 7%.
europeas y USA. •Megadiversidad.
•Competencia sin Ventaja Competitiva
•Gestion Publica debil e inefectiva. •Proveedores locales que requieren
•Multas Digesa = 1 UIT (S/. 3650) o cierre capacitación en técnicas agropecuarias.
de operaciones por Defensa Civil. •Distrito con pocos atractivos turísticos de
calidad.
•Gasto Prom de Turista Gastronómico
entre US$700-US$1500 (US$100 diarios)
.
•Nicho de mercado no satisfecho y
rentable.
•PENTUR Acondicionamiento Turistico de
la Cuenca Media Central Valle Rio Lurin.


1. CONTEXTO:
Fortalezas: Debilidades:

•Ubicado en un distrito que cuenta con • Sin ventajas competitivas, excepto la
un buen clima todo el año. ubicación y paisaje.
•Demanda 98% local NSE BC+ Lima
Metropolitana. • Carencia de atractivos turísticos
complementarios e innovadores (xe: bio
•Area 4 Ha. huertos, paseos guiados, eco –
turismo).
•Viñedo
•Carencia de Cultura Ambiental.
•Una experiencia vivencial potencial
inmediata :Pachamanca. •0,6 Ton/dia de Residuos Organicos.
•RRHH 95% de la zona. •
•Ingreso Annual: US$ 645, 588.70 •Alta contratación de personal eventual
(15 Fijos, 30 Eventuales).

•Sin Sistema de Seguridad Integral (SS
y SO)


1. CONTEXTO - MERCADO:

255, 272 (88% del total)
US$100/dia
Experiencias Culturales,
Exoticasy Participativas
Con cultura ambiental

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2. VISION:

Ser el primer restaurante campestre con licencia social y ambiental
en el Distrito de Cieneguilla, con mayor capacidad de innovación y
sostenibilidad, preferido por las familias de los NSE B, C+ y
Turistas en Lima.


3. ALCANCES DEL PROYECTO:
•Compost Artesanal AMBIENTAL
(12000Kg/anual).
• Ahorro US$2181 Compostaje en Cadena
annual Productiva + Visitas guiadas a los
• Plan SS Y SO ahorro AATT Ecológicos bio-huertos y viñedo
Ahorro US$2000.00 (Biohuertos, Viñedos-2do Valoración de la cultura
periodo) gastronómica con
mejor productividad.
• Incremento en ventas demostraciones
en US$2000 anuales participativas de la
por incluir circuitos Pachamanca.
Ahorro de multas y posibles Kankay Atractivo
turisticos ecologicos y cierres por incumplimiento Turistico Cultural.
venta de productos de normas de Seguridad y
Sistema de Seguridad e
Salud.
orgánicos. Higiene Ocupacional
Mayores Ventas por mejor
Imagen Corporativa y (compromiso, orgullo),
diseno de un negocio Cluster Gastronomico
acorde al perfil del turista Sostenible en la zona. SOCIAL
europeo.
Ahorro en manejo de Institucional
ROI, mermas. (Promperu, Mincetur, AP
Ahorro en Costos D/I de
EGA, MINAM, MINTRA)
ECONÓMICO Accidentes. Mayor PEA

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4. GANTT DEL PROYECTO:
Compostaje Semi Mecanizado (Venta de Vino Kankay
Organico)

Bioferia Kankay

Circuitos Turisticos a Biohuertos, Estacion
Compostaje, Pachamanca (Siembre un Arbol Project)

Implementacion de Vinedo 100% Organico

Implementacion de SS y SO (Seguridad Integral)

Construccion de Estacion de Compostaje (Julio Primer
Compost)

Construccion de Biohuertos Organicos (Mini Vinedo)

PML Fase 2 (Compostaje, Biohuertos y Vino Organico)

PML Fase 1 (Cultura, Capacitacion, Manejo de ROI)

oct-12 abr-13 nov-13 may-14 dic-14 jun-15 ene-16


PML FASE 1 Y 2
 DESPUES  ANTES

Less Paper
Waste

1. 2.
PREPARACIÓN PREPARACIÓN
DE INSUMOS DE PLATOS

Waste Room

3.
INCLUSION DE
RESIDUOS ORGANICOS
E INORGANICOS A LA
CADENA PRODUCTIVA
Waste Mgmt

Compost
Desarrollo de Training
Cultura


BIO HUERTOS Y COMPOSTAJE
 ANTES

2.
1. SEPARACION COMPOSTAJE
DE RESIDUOS ARTESANAL
ORGANICOS E (600KG/dia de
Estacion de
INORGANICOS RO) Compost Kankay

3. FERTILIZACION CON
COMPOST AREAS
VERDES, BIOHUERTOS
Y VINEDOS Compost Kankay
Biohuertos

 DESPUES


COMPOSTAJE SEMI-MECANIZADO


VINO ORGANICO KANKAY
 ANTES
 Vino Borgoña Seco
Kankay-Convencional

2. MEJORA DE
1. MINI ACTUAL
VIÑEDO PRODUCCION
ORGANICO DE UVAS
KANKAY KANKAY.
Compost Kankay

3. TRANSICION A
VIÑEDO ORGANICO
KANKAY, INC. CARTA Y
COMERCIALIZACION

 DESPUES
 Vino Orgánico
Kankay


VINO ORGANICO KANKAY-MERCADO
 DESPUES
 Vino Orgánico
Kankay

Bodega Orgánica Caravedo :
6mg/L de Resveratrol a 12 mg/L
(Antioxidante y anticancerino) Una sola reconocida en el Perú


CIRCUITOS ECOTURISTICOS &
 ANTES
BIOFERIA KANKAY
 DESPUES
 Carencia de  Aporte a las
Atractivos Turísticos comunidades
y Actividades agropecuarias y
Sostenibles. colegios de la zona.
1. 2. Carta con
 Propuesta Turistica RESTAURANTE, opciones
aislada y sin licencia HOTEL, CANCHA organicas, Visitas
S DE guiadas a
social. FUTBOL, PISCINA Biohuertos, y Centro
, PICNIC & de Interpretación
CAMPING

3. Patrocinio de Biohuertos en
la zona y organizacion de la
Bioferia Kankay


5. INVERSION Y RETORNO
 Duración: 4 años (1ra Fase 2 años
Kankay).

 Clientes: 1ra Fase Kankay Resort y
2da. Fase Municipalidad de
Cieneguilla, MINAM, PRODUCE,
MINEDU, MINCETUR y APEGA.

 Responsables: Kankay Resort &
ESAN.

 Inversión Total US$236, 596.93.

 20% Financiado por Kankay 80%
financiado por el Estado o el banco
(hasta 80%)


Inversion Materiales y Costo
Etapa
(US$)
Mano de Obra
Equipos Operacional
 Inversión Total
US$236, 596.93.
PML Fase 1 (Cultura, Capacitacion, Manejo de ROI)
$2.000,00 $600,00 $1.400,00 $1.000,00
PML Fase 2 (Compostaje, Biohuertos y Vino Organico)  La primera etapa se
$4.000,00 $1.200,00 $2.800,00 $2.000,00
Construccion de Biohuertos Organicos (Mini Vinedo)
recupera al 3er. Año
$1.662,23 $752,31 $909,92 $831,12
de iniciado el proyecto.
Construccion de Estacion de Compostaje
$6.780,77 $3.500,00 $3.280,77 $3.500,00
Implementacion de SS y SO (Seguridad Integral)
$7.000,00 $4.200,00 $2.800,00 $2.100,00
 Escenario
Implementacion de Vinedo 100% Organico $15.555,70 $4.001,85 $11.553,85 $4.001,85 Conservador
Circuitos Turisticos a Biohuertos, Estacion Compostaje,
Pachamanca (Siembre un Arbol Project) $5.000,00 $3.000,00 $2.000,00 $2.200,00
Bioferia Kankay $4.400,00 $1.538,46 $2.861,54 $1.923,08  Pto de Equilibrio
Compostaje Semi Mecanizado (Venta de Vino Kankay
Organico) $172.150,00 $16.153,85 $155.996,15 $36.589,96 es: 631, 786.
Total $218.548,70 $34.946,47 $183.602,23 $54.146,00
 TIR Econ. 13%.

Capital de Trabajo: US$18,048,69  TIR Fin. 38%.



Pesimista Conservador Optimista
• TIR Econ. 33%. • TIR Econ. 13%. • TIR Econ. 44%.
• TIR Fin. 10% • TIR Fin. 38%. • TIR Fin. 20%


7. BENEFICIOS DEL PROYECTO
 Ventaja Competitiva con valor social, ambiental y economico.

 Incremento de Imagen Corporativa y por tanto incremento de
ingresos por ventas en un 2% a partir del 2do. año de iniciado
el proyecto y luego 5% el 4to y 5to año (Escenario Moderado).

 Reducción de huella de carbono actual 12,5 Ton.

 Ahorro en Costos Operativos en 10%, por un mejor manejo de
mermas, tiempos muertos, abono, reducción de
enfermedades, etc.

 Prevencion de Multas y Sanciones por carencia de SS y SO,
Inocuidad de alimentos.

 Recuperacion de Inversion en el corto plazo 3er periodo.


8. CULTURA DEL PROYECTO
VALORES GENERALES:
Espiritu de Servicio.
Confianza.
Respeto a colaboradores, clientes y medio ambiente.

VALORES EN LA COCINA Y RESTAURANTE:
Seguridad e Higiene.
Residuos Orgánicos = Abono Kankay.
Residuos Inorgánicos = Insumos para otros servicios.
Respeto a la Pachamama = Utilizar insumos de temporada.
Retornar empaques innecesarios como cajas o bolsas plásticas.
Reciclar, Restaurar y Reusar.
1 Porción y ½ Porción >= 1 Porción a compartir.

VALORES EN LOS BIOHUERTOS Y VINEDOS ORGANICOSA COCINA
Y RESTAURANTE:
Productos Orgánicos = Platos Sanos = Clientes y Colaboradores
Sanos.
Areas Verdes Inteligentes = Reducción de Consumo de Agua y
Emisiones de CO2.


9. VALORES COMPARTIDOS
Turismo Gastronómico
Eco Responsable
Incremento de Oferta y
Reduccion Huella de Mercado de
Demanda de Productos
Carbono. Clientes Organicos en la zona.
Disminución de
Residuos Orgánicos
Medio Proveedores
Menor consumo de Ambiente Locales
papel y plasticos.

Kankay Mejor calidad de vida
por mayor PEA.

Empleados Comunidad

Ambiente Sano y Seguro y
comprometido con el Generación de Cluster Gastronómico
Gobierno y Desarrollo de Atractivos Turísticos
Medio Ambiente (MINCETUR, sostenibles en la zona
Happy Employees, Happy Municipalidad)
Reducción de Pasivos Ambientales y
Customers Costos de Manejo de Residuos
Entrenamiento y Orgánicos
Capacitación


10. FACT CRÍTICOS DE ÉXITO/ KPI’S
FCE KPI
1. Participación y Nivel % de cobertura de capacitaciones en
Compromiso de Kankay Resort y manejo de residuos organicos, buenas
practicas alimentarias, compost y
ESAN biohuertos.
2. Registro de Incidentes, % Incremento de Productividad por
Factores de Riesgo, Accidentes y control de riesgos y peligros laborales.
% Reducción de Accidentes y
Enfermedades, % Extension de Enfermedades.
Capacitaciones.
3. Implementación de Compostaje Kg. de compost generados y utilizados
por mes.
4. Nivel de Preferencia y % de Incremento en Ventas, Rating y
Satisfaccion de Mercado Objetivo Comment Cards.

5. Biohuertos y Viñedo Nivel de Produccion por m2 de Biohuertos
Ecoferia y Viñedos.
Cantidad de asistentes a Bioferia.
Cantidad de proveedores locales que
participan en Bioferia.
Nivel de Huella de Carbono.


12. CONCLUSIONES
 Una PML de Kankay demuestra que lo convertirá
definitivamente en un negocio rentable y competitivo en el
corto plazo.

 Factor Crítico de Exito es el cambio de cultura en el
negocio, para lo cual sera necesario comenzar con
capacitaciones en manejo de residuos, compostaje, bio-
huertos y Seguridad Integral (Seguridad e Higiene
Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social).

 El re-diseño del servicio se realizará acorde a las ventajas
competitivas que se desarrollaran para Kankay y el perfil del
nicho de mercado: turistas europeos y americanos.

 Es el desarrollo de un modelo de negocio a ser
implementado en el resto de restaurantes campestres de la
zona.


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