5. 2009-2011 m. biudžetų pajamų plano įvykdymas, mln. Lt 2009 m. 2010 m. 2011 m. įvykdymo prognozė 2012 m. pajamų plano prognozė Pajamų planas 1070,6 1106,6 1010,2 977, 7 Faktiškai gauta 1014,1 979,2 1014,5 Gauta daugiau, negauta (-) -56,5 -127,4 4,3 Įvykdymo procentas ( %) 94,7 88,5 100,4
7. Savivaldybės 2012 metų finansinių šaltinių prognozė, mln. Lt 2011 m. patikslintas finansinių šaltinių planas 2012 m. finansinių šaltinių prognozė Pokyčiai +, (-) Biudžeto pajamos 1010,2 977, 7 -32,5 Privatizavimo fondas 20,9 10,0 -10,9 Kelių priežiūros ir plėtros programa 35,6 35,0 -0,6 Europos Sąjungos lėšos 221,2 206,0 -15,2 Skolintos lėšos 211,9 142,5 -69,4 IŠ VISO 1499,8 1371,2 -128,6
8.
9. 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt Biudžeto pajamos 977,7 71,3 % Privatizavimo fondas 10,0 0,7% Skolintos lėšos 142,5 10,4 % Kelių priežiūros ir plėtros programa 35,0 2, 6 % Europos Sąjungos lėšos 206,0 15, 0 % Finansinių šaltinių prognozė 1371,2
10. Savivaldybės 20 09-2012 metų finansinių šaltinių dinamika, mln. Lt 200 9 m. 20 10 m. 201 1 m. 201 2 m. finansinių šaltinių prognozė Biudžeto pajamos 1065,2 1043,2 1010,2 977,7 Privatizavimo fondas 50,2 30,3 20,9 1 0 ,0 Kelių priežiūros ir plėtros programa 27,7 33,2 35,6 35 ,0 Europos Sąjungos lėšos 102,4 194.2 221,2 206,0 Skolintos lėšos 70,1 92,2 211,9 142,5 IŠ VISO 1315,6 1393,1 1499,8 1371,2
11. 2009 – 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt 1315,6 1393,1 1499,8