yauli la oroya.docx

ESTADO SITUACIONAL
I. DATOS GENERALES
1. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL DE YAULI - LA OROYA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI –
JUNIN
2. CODIGO UNICO: 2313986
3. CODIGO SNIP: 351596
4. FECHA DE REGISTRO: 17/03/2016
II. UBICACIÓN
Departamento/ Región : Junín
Provincia : Yauli La Oroya
Distrito : La Oroya
Región Geográfica : Sierra
III. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
1. Fecha de viabilidad/aprobación: 18/08/2017
2. Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING.JULIO BUYU NAKANDAKARE
SANTANA
3. Costo de inversión viable / aprobado (S/): 3,169,700.00
4. Asignación de la Viabilidad a cargo de REGION JUNIN - SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS

5. Justificación del proyecto de inversión pública
5.1 Planteamiento del Problema: Inadecuada prestación de servicios de la UGEL de
Yauli - La Oroya
5.2 Beneficiarios (HABITANTES): 1,050
5.3 Característica de los Beneficiarios: La población de La Oroya es de 18606, la
población escolar es de 12237 alumnos, con 955 profesores en 160 instituciones
educativas, 39.4% de la población se atiende en local alquilado. Así mismo la
provincia de Yauli concentra 3.9% del PBI del Perú y el 54.4% del departamento, la
población económicamente activa ocupada 42.65%, el no PEA 55.30%, la
predominancia es el comercio por menor, industria manufacturera y transporte el
16.88%, el 53.92% tiene acceso a agua potable y 49.70% a desagüe, el 85.46%
tiene acceso a energía eléctrica.
5.4 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública: Adecuada prestación de servicios de la
UGEL de Yauli - La Oroya
6. Documentos de Viabilidad
7. Alternativas del proyecto de inversión pública
7.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa3 0
EL PROYECTO CONTEMPLA: A. INFRAESTRUCTURA: DIRECCIÓN; IMAGEN INSTITUCIONAL; SECRETARIA GENERAL; ÁREA DE
GESTIÓN PEDAGÓGICA; ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL; ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO; ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA; ÁREA DE CONTROL INSTITUCIONAL,
INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS. B. IMPLEMENTACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LAS
DIFERENTES ÁREAS DE GESTIÓN. C. CAPACITACIÓN: TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
Mejoramiento de los servicios de la construcción de sala de espera, mesa de partes de en 42.60 m2, garaje en 27.90 m2, área de planilla
en 12.81 m2, almacén en 12.60 m2, patio central en 48.61 m2, auditorio y estrado en 129.56 m2, patio de servicios higiénicos en 26.04
m2, sala de espera en 13.50 m2, secretaría de línea en 26.40 m2, área de planificación 28.26 m2, jefatura central 12.58 m2, jefatura
central en 12.58 m2, administración y estadística en 35.20 m2, dirección general 14.52 m2, área de contabilidad en 28.16 m2, asesoría
legal en 13.80 m2, área de logística en 12.48 m2, hall, sala de reuniones en 43.80 m2, almacén en 13.20 m2, cuarto de máquinas en
12.48 m2, y servicios higiénicos, la construcción tendrá un sistema estructural aporticado con zapatas, vigas de cimentación y cobertura
de teja calaminon prefabricada, implementación con mobiliario, equipos de cómputo para la UGEL.
Alternativa2
Alternativa1

7.2 Indicadores
8. Componentes del proyecto de inversión pública
8.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
(En la Alternativa Recomendada)
8.2 Cronograma de Componentes Físicos:
8.3 Operación y mantenimiento:
alternativa 1 alternativa 2 alternativa 3
3,169,700 3,569,852 0
2,652,158 3,059,363 0
897.47 1,025.96 0
beneficiarios
Directos
Beneficiarios
Directos
0
Monto de la Inversión
Total (Nuevos Soles)
Costo Beneficio (A
Precio Social)
A Precio de Mercado
A Precio Social
Valor Actual Neto (Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Ratio C/E
Unidad de medida del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno atendido, etc.)
Costos / Efectividad

9. Marco logico de la alternativa seleccionada
10. Evaluaciones realizadas sobre el proyecto de inversión pública
ACTIVIDADES
Ambientes adecuados para brindar el servicio
de la UGEL. Adecuado mobiliario y suficientes
equipos informáticos y otros en los ambientes
de la Ugel.
COMPONENTES
Adecuada prestación de servicios de la UGEL de Yauli - La Oroya.
PROPOSITO
FIN
La municipalidad provincial de Yauli -
la Oroya financia oportunamente el
proyecto.
Representantes, directivos y
trabajadores apoyan la ejecución
del a obra (comité de vigilancia de la
obra). Disponibilidad de recursos
económicos para sumir los costos
de inversión en infraestructura,
mobiliario y equipo entregado.
La demanda por servicios
administrativos y de asesoramiento
por parte de las instituciones del
ámbito de la jurisdicción de la UGEL
Yauli crece respecto al periodo
anterior.
Políticas económicas estables.
Indicador Medios de Verificación Supuestos
Aumento de los indicadores de niveles de
atención de los trámites administrativos en un
20% al primer año de ejecutado el proyecto. Las
tasas de eficiencia y cobertura han mejorado en
30% después de culminado el horizonte del
proyecto.
El 100% de los usuarios directos que realizan
sus trámites en la UGEL Yauli, son atendidos en
forma adecuada. El 90% de los trabajadores
administrativos se encuentran laborando en
condiciones de de habitabilidad, seguridad y
confort al primer año de concluida la ejecución
del proyecto.
El 100% de los trabajadores de la UGEL Yauli se
encuentra bajo las condiciones de habitabilidad
y confort al tercer trimestre de ejecutado el
proyecto de inversión. Mobiliario, equipos
informáticos y otros adecuadamente entregados
al 100% a los responsables de los ambientes de
la UGEL Yauli al terminar el tercer trimestre dela
ejecución del proyecto.
A. INFRAESTRUCTURA S/. 2,009,274.89 B.-
IMPLMENTACIN CON EQUIPOS Y
MOBILIARIOS S/. 185,650.52 C.-
CAPACITACION S/.- S/. 8,500.00 Costo Directo
de inversión S/. 2,203,425.41 Costo total de
gastos generales S/. 176,274.03 Costo total de
utilidades S/. 154,239.78 . Costo Total de
Supervision S/. 82,533.64. IGV S/. 456,109.06
Expediente Tecnico S/.75,000.00 Presupuesto
Total S/. 3,169,699.97
Informes de las instituciones
educativas de la Provincia de Yauli.
Informes de la UGEL Yauli.
Encuestas de opinión a
trabajadores. Informe de la oficina
de personal y bienestar social.
Registro de entrega de materiales a
los diferentes ambientes
complementarios de la UGEL Yauli.
Informes de situación inicial y
verificación de los informes de la
construcción de la obra. Acta de
entrega de la obra.
Expediente elaborado, facturas
presentadas. Obra ejecutada.
Presentación de facturas por los
trabajos de rehabilitación.
EL PROYECTO CONTEMPLA: A.
INFRAESTRUCTURA: DIRECCIÓN; IMAGEN
INSTITUCIONAL; SECRETARIA GENERAL;
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA; ÁREA DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL; ÁREA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO; ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS, ÁREA DE
ASESORÍA JURÍDICA; ÁREA DE CONTROL
INSTITUCIONAL, INSTITUCIONES Y
PROGRAMAS EDUCATIVOS. B.
IMPLEMENTACIÓN: ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LAS
DIFERENTES ÁREAS DE GESTIÓN. C.
Eficiente nivel en el desarrollo educativo de la
población de la jurisdicción de la UGEL
Fecha de registro de la
evaluación
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
09/09/2016 14:27 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
YAULI
No se han registrado Notas
18/08/2017 6:40 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION REGION JUNIN - SEDECENTRAL - SUB
GERENCIA DEESTUDIOS
GERENCIA DEESTUDIOS
GERENCIA DEESTUDIOS
18/08/2017 10:32 Hrs. PERFIL APROBADO REGION JUNIN - SEDECENTRAL - SUB
GERENCIA DEESTUDIOS
NINGUNA

11. Documentos físicos
11.1 Documentos de la Evaluación
IV. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN
1. Datos generales
1.1 Aprobación del expediente técnico: con resolución gerencial regional de
infraestructura N° 443-2017-G.R. – JUNIN /GRI, el 07 de diciembre del 2017 se
aprueba el EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YAULI - LA OROYA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNIN. Con un presupuesto total de
S/ 2,873,871.37, así mismo la aprobación del expediente primera etapa,
presupuesto total S/ 114,432.67.
1.2 Con fecha 02 de enero del 2018 se realizado la exposición de observaciones
realizadas al expediente técnico MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YAULI - LA OROYA, DISTRITO DE
LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNIN, las observaciones fueron detallas al cada
consultor según su especialidad, los mismos que aceptaron y comprometiéndose a
subsanar sin costo adicional.
1.3 El 12 de febrero del 2018, con el reporte N°206-2018-GRJ/GRI/SGE, el sub gerente
de estudios ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana emite opinión técnica
favorable y conformidad para la aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO
REFORMULADO el proyecto en mención y remite el proyecto de resolución para su
visacion y trámite correspondiente.
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N 101-2016- MPYLO/GIDU-
UE
17/03/2016 SALIDA UNIDAD DE ESTUDIOS
INFORME N 101-2016- MPYLO/GIDU-
UE
17/03/2016 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI
INFORME N 060- 2016-MPYLO/GPP-
UPICT
21/03/2016 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI
INFORME N 060- 2016-MPYLO/GPP-
UPICT
12/05/2016 ENTRADA
REGION JUNIN - SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS
INFORME N 0195-2017-GRJ-GRI-
SGE/jata
31/07/2017 SALIDA
ESTUDIOS
SGE/jata
31/07/2017 ENTRADA
ESTUDIOS
SGE/jata
18/08/2017 SALIDA
ESTUDIOS
INFORME TECNICO N°0108-2017-
GRJ-GRI-SGE-UF//jata
18/08/2017 SALIDA
ESTUDIOS

1.4 Mediante la resolución gerencial regional de infraestructura N° 076-2018-G.R.-
JUNIN/GRI del 13 de febrero de 2018 se aprueba el EXPEDIENTE TÉCNICO
REFORMULADO del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN
LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YAULI - LA OROYA, DISTRITO DE LA
OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNIN código SNIP 351596, con un presupuesto
general de S/ 3,714,721.65. Con costos vigentes al mes de enero 2018
2. Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi
2.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
2.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión
U.M. Meta U.M. Meta
76-2018-G.R.-JUNIN/GRI
(13/02/2018)
(13/02/2018)
(13/02/2018)
3,606,525.87
(13/02/2018)
3,773,721.65
0
3,773,721.65
TOTAL: S/.
CONTROL CONCURRENTE: S/.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL JUNIN Responsable: ANTHONY GLEN AVILA ESCALANTE)
59,000.00
SUPERVISIÓN: S/.
108,195.78
SUBTOTAL: S/.
GESTION DEL PROYECTO: S/.
0
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.
CAPACITACION
Capacitacion y
sensibilizacion :
INTANGIBLES N° DE
DOCUMENTO
S
1 1 21,120.00
IMPLEMENTACION
Mobiliarios y
equipos :
MOBILIARIO NÚMERO DE
MOBILIARIO
1 1 425,161.00
INFRAESTRUCURA
Infraestructura : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA
S FISICAS
1 M2 1 3,160,244.87
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Descripción de productos/acciones
Tipo de factor
productivo
Unidad físicas
Tamaño, volumen u otras
unidades representativas Costos de
inversión (S/)
Expediente técnico o
documento equivalente
Costos de
inversión (S/)
Modalidad de
ejecución
Fecha de
inicio
Fecha de
Término
Fecha de entrega
del activo de O y M UEI
Infraestructura : INFRAESTRUCTURA 3,160,244.87 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
16/02/2018 29/07/2019 31/10/2019 UEIGRJU013
Mobiliarios y
equipos :
MOBILIARIO 425,161.00 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
16/02/2018 29/07/2019 31/10/2019 UEIGRJU013
Capacitacion y
sensibilizacion :
INTANGIBLES 21,120.00 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
16/02/2018 29/07/2019 31/10/2019 UEIGRJU013
3,606,525.87
GESTION DEL
PROYECTO
0 UEIJUGI
EXPEDIENTE
TÉCNICO
59,000.00 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
01/01/2018 13/02/2018 UEIJUGI
SUPERVISIÓN 108,195.78 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
16/02/2018 29/07/2019 UEIJUGI
3,773,721.65
0
3,773,721.65
COSTO TOTAL ACTUALIZADO:
SUBTOTAL:
TOTAL:
CONTROL CONCURRENTE:
Tipo de factor
productivo
Programación de ejecución de inversiones
PRODUCTO: INFRAESTRUCURA
PRODUCTO: IMPLEMENTACION
PRODUCTO: CAPACITACION

V. DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN; DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA
1. Datos generales
1.1 Mediante resolución gerencial regional de infraestructura N° N° 076-2018-G.R.-
JUNIN/GRI del 13 de febrero de 2018 se aprueba el EXPEDIENTE TÉCNICO
REFORMULADO del proyecto mejoramiento de la prestación de servicios en la
unidad de gestión educativa local de Yauli - la oroya, distrito de la oroya, provincia
de Yauli – Junín código snip 351596, con un presupuesto general de S/ 3,714,721.65.
Con costos vigentes al mes de enero 2018.
1.2 Mediante resolución gerencial regional de infraestructura N° N° 049-2019-G.R.-
JUNIN/GRI, del 27 de marzo de 2019 se aprueba el expediente técnico de
modificación N°02 por adicional de obra del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YAULI
- LA OROYA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNIN con un
presupuesto general de S/ 143,041.50
1.3 Con reporte N° 1753-2019-GRJ/GRI/SGE, de fecha 19 de diciembre del 2019, el sub
gerente de estudios el ingeniero Marcial Catro Cayllahua emite opinión tecnica
favorable y conformidad para la aprobación del expediente técnico de modificación
N°03 por adicional de obra del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YAULI - LA OROYA,
DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI – JUNIN y remite el proyecto de
resolución para su visacion y tramite correspondiente.
El presupuesto del expediente de modificación de obra N°03 asciende a S/
147416.25
El porcentaje de incidencia de modificación de obra N°03 con respecto al monto del
contrato es de 3.97%
El plazo de ejecución dela obra de la modificación de obra N°03 es de 90 dias
calendarios
monto
S/ 3,714,721.65
S/ 147,416.25
3.97%
Indicencia
Modificacion de obra N°03
Monto contractual
descripcion

2. Modificaciones durante la ejecución física
V. ESTIMACIÓN DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN
% Avance de la Ejecución de la Inversión: 86.98 %
% Avance Físico de la Inversión : 86.53 %
Fecha de Declaración : 11/04/2022
Unidad de
producción /
Meta
Tamaño /
Meta
Costos de
inversión (S/.)
Modalidad de
ejecución
Fecha de
inicio
Fecha de
término
Fecha de
entrega OyM UEI
Documento de
aprobación
RGRI 224-2019-GR-
JUNIN-GRI
(20/12/2019)
INFORME TECNICO
241-2021
GRJ/GRI/SGO
(11/10/2021)
Gastos Generales por Covid -
19 :
INFRAESTRUCTURA 0 0 0 UEIGRJ
U013
Inventario físico Covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0 0 0 UEIGRJ
U013
MOBILIARIOS Y EQUIPOS : MOBILIARIO 1 NÚMERO DE
MOBILIARIO
1 425,161.00 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
16/02/2018 29/07/2019 31/10/2019 UEIGRJ
U013
19 :
U013
U013
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION :
INTANGIBLES 1 N° DE
DOCUMENTOS
1 21,120.00 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
16/02/2018 29/07/2019 31/10/2019 UEIGRJ
U013
19 :
U013
U013
4,097,171.35
0 UEIJUGI
0 UEIGRJ
U005
DIRECTA
01/01/2018 13/02/2018 UEIJUGI
0 UEIJUGI
2
N°241-2021-GR.-
JUNIN/GRI
(11/10/2021)
0 UEIJUGI
2
RGRI 224-2019-GR-
JUNIN-GRI
(20/12/2019)
4,264,367.13
0
0
4,264,367.13
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
UEIJUGI
2
TOTAL: S/.
CONTROL CONCURRENTE: S/.
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/.
29/07/2024 UEIJUGI
SUPERVISIÓN COVID: S/
LIQUIDACIÓN: S/ 0 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
16/02/2018 28/01/2023
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/
SUPERVISIÓN: S/ 108,195.78 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
16/02/2018
IMPLEMENTACION
CAPACITACION
SUBTOTAL: S/.
GESTION DEL PROYECTO: S/
GESTIÓN Y OTROS NEC3-G2G ARCC: S/
DIRECTA
01/11/2021 30/12/2021 30/01/2022 UEIGRJ
U013
ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
16/02/2018 21/03/2020 22/03/2020 UEIGRJ
U013
IMPLEMENTACION DE
SISTEMA : SISTEMA DE
UTILIZACION EN MEDIA
TENSION (MT) EN 10KV, Y
SUBESTACION DE USO
EXCLUSIVO DE 75 KVA,
PARA LA UGEL YAULI - LA
OROYA - JUNIN
INFRAESTRUCTURA 1 ESPACIOS
FISICOS
60 KWP
Tipo de factor
productivo
Programación de ejecución de inversiones
INFRAESTRUCURA
INFRAESTRUCTURA : INFRAESTRUCTURA 1 ESTRUCTURAS
FISICAS
1 M2 3,599,900.35
Costo Comentario
1 INFRAESTRUCURA 3,650,890 84.9% 3,099,575
2 IMPLEMENTACION 425,161 100% 425,161
3 CAPACITACION 21,120 96.88% 20,460
4 GESTIÓN Y OTROS NEC3-G2G ARCC 0 0% 0
5 GESTION DEL PROYECTO 0 0% 0
6 EXPEDIENTE TÉCNICO 59,000 100% 59,000
7 EXPEDIENTE TECNICO COVID 0 0% 0
8 SUPERVISIÓN 108,196 97.1% 105,057
9 SUPERVISIÓN COVID 0 0% 0
10 LIQUIDACIÓN 0 0% 0
4,264,367 3,709,253
Nº
Componentes/otros costos de
inversión
Costo total
actualizado
Avance
%
Total

Ejecución de la inversión
Ejecución financiera

yauli la oroya.docx

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à yauli la oroya.docx

Similaire à yauli la oroya.docx (20)

Dernier

Dernier (20)

yauli la oroya.docx