control simultaneo

1. TIPO DE SERVICIO ACCIÓN SIMULTÁNEA
INFORME/OFICIO Oficio N° 155-2016-MDA/OCI (14.06.2016)
TEMA EN REVISIÓN Obra,
CASO:
INFORME DE ACCION
SIMULTANEA DEL PROCESO
DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 001-2016-
MDA
• Falta de miembros con conocimiento técnico en Comité de
Selección.
RIESGOS
• El riesgo es de seleccionar una empresa constructora que no
es de garantía.
CONTROL SIMULTÁNEO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS

2. TIPO DE SERVICIO ACCIÓN SIMULTÁNEA
INFORME/OFICIO Oficio N° 155-2016-MDA/OCI (14.06.2016)
TEMA EN REVISIÓN Obra,
CASO:
INFORME DE ACCION
SIMULTANEA DEL PROCESO
DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 002-2016-
MDA
• Falta de miembros con conocimiento técnico en Comité de
Selección.
RIESGOS
• El riesgo es de seleccionar una empresa constructora que no
es de garantía.
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AMARILIS

3. TIPO DE SERVICIO ACCIÓN SIMULTÁNEA
INFORME/OFICIO Oficio N° 196-2016-MDA/OCI (15.06.2016)
TEMA EN REVISIÓN Bien
CASO:
LICITACION PUBLICA N° 01-
2016-MDA-1 "PROGRAMA
DE VASO DE LECHE" ITEM I,
II
• La entrega de los productos debe ser PRECOCIDOS
conforme a las bases.
RIESGOS
El riesgo es que el proveedor pueda entregar productos crudos
y no pre cocidos según las bases.
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AMARILIS

4. TIPO DE SERVICIO ACCIÓN SIMULTÁNEA
INFORME/OFICIO Oficio N° 238-2016-MDA/OCI (30.06.2016)
TEMA EN REVISIÓN Bien
CASO:
M EJECUCION
CONTRACTUAL DE LA
ADQUISICION DE INSUMOS
DEL PROGRAMA DE VASO
DE LECHE ITEM I Y II
En el ITEM I y II de la PRIMERA ENTREGA se llevó acabo la
entrega y recepción del producto dentro del plazo establecido
en el contrato.
RIESGOS
Hay retardo en la presentación del Informe de Conformidad
para pago y retardo en el pago al proveedor.
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AMARILIS

5. TIPO DE SERVICIO ACCIÓN SIMULTÁNEA
INFORME/OFICIO Oficio N° 645-2016-MDA/OCI (30.12.2016)
TEMA EN REVISIÓN Obra,
CASO:
PROCESO DE LICITACION
PÚBLICA -SM- 2- 2016-
MDA-A, DE LA OBRA DE
COLPA ALTA DISTRITO DE
AMARILIS
• Falta de miembros con conocimiento técnico en Comité de
Selección.
RIESGOS
El riesgo es de seleccionar una empresa constructora que no es
de garantía.
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6. TIPO DE SERVICIO VISITA DE CONTROL
INFORME/OFICIO Oficio N° 461-2016-MDA/OCI (29.12.2016)
TEMA EN REVISIÓN Servicio
CASO:
A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
RECURSOS HUMANOS Y
SUB GERENCIA DE
TESORERIA Y
ENDEUDAMIENTO
• Falta de cumplimiento de funciones.
RIESGOS
La pérdida de los comprobantes de pago de bienes y servicios
de proveedores, remuneración de empleados, obreros y
trabajadores del D.L. 728 y CAS.
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AMARILIS

7. TIPO DE SERVICIO VISITA DE CONTROL
INFORME/OFICIO Oficio N° 462-2016-MDA/OCI (30.12.2016)
TEMA EN REVISIÓN Obra
CASO:
EJECUSION CONTRACTUAL
DE LA OBRA PISTAS Y
VEREDAS DE LOS JR. CHIRA,
CAJAMARCA. PACHITEA Y
PASAJE MAYO DEL SECTOR
III DE SAN LUIS
• Se aprueba adicional de obra y ampliación de plazo de
ejecución de obra.
RIESGOS
• El reclamo posterior de los vecinos usuarios de la obra
“Construcción de pistas y veredas de los Jirones Chira,
Cajamarca, Pachitea y Pasaje Mayo, del Sector 3 de San Luis,
Distrito de Amarilis - Huánuco- Huánuco”, con un
presupuesto de S/.808,759.87 y posterior perjuicio
económico al estado.
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AMARILIS

8. TIPO DE SERVICIO VISITA DE CONTROL
INFORME/OFICIO Oficio N° 463-2016-MDA/OCI (30.12.2016)
TEMA EN REVISIÓN Obra
CASO:
EJECUSION CONTRACTUAL
DE LA OBRA PISTAS Y
VEREDAS DE LOS JR.
ARGENTINA, PERU, BRASIL,
BOLIVIA, VENEZUELA,
ECUADOR Y CUBA DEL
SECTOR II SAN LUIS
• Se aprueba adicional de obra y ampliación de plazo de
ejecución de obra
RIESGOS
El reclamo posterior de los vecinos usuarios de la obra
“Construcción de pistas y veredas de los Jirones Argentina,
Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Cuba, del Sector 2 de
San Luis, Distrito de Amarilis - Huánuco- Huánuco”, con un
presupuesto de S/.1’321,025.24, y posterior perjuicio
económico al estado.
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AMARILIS

9. TIPO DE SERVICIO VISITA DE CONTROL
INFORME/OFICIO Oficio N° 467-2016-MDA/OCI (30.12.2016)
TEMA EN REVISIÓN Servicios
CASO:
ELABORACION DE LA
PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS
EMPLEADOS NOMBRADOS,
CONTRATADOS, OBREROS,
PERMANENTES Y
EVENTUALES.
Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016 de la
Municipalidad Distrital de Amarilis aprobado según la
Resolución de Alcaldía N° 807 -2015-MDA/A. de 31.12.2015 es
discordante con las planillas de Remuneraciones de los
Empleados, Nombrados, contratados y Obreros permanentes
y eventuales.
RIESGOS
No garantiza la programación de gastos según el Presupuesto
Institucional de Apertura PIA 2016 en materia de personal
2.1.1 retribuciones y complementos en efectivo y pensiones
de los Empleados, Nombrados, contratados y Obreros
permanentes y eventuales.
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AMARILIS

10. TIPO DE SERVICIO ORIENTACIÓN DE OFICIO
INFORME/OFICIO Oficio N° 340-2016-MDA/OCI (07.09.2016)
TEMA EN REVISIÓN Servicio
CASO:
• Modificación del horario
de trabajo en el extremo
del tiempo de refrigerio
No se estaría cumpliendo con los usuarios en la forma de
brindar servicios administrativos de manera ininterrumpida o
continuada dentro de la Municipalidad Distrital de Amarilis.
RIESGOS
El no cumplir con los usuarios en brindar los servicios
administrativos de manera ininterrumpida o continua, la
Municipalidad Distrital de Amarilis durante las horas de
interrupción podría estar perdiendo ingresos económicos por
diversos conceptos, así como dichos usuarios podrían estar
dejando de realizar diversos trámites.
CONTROL SIMULTÁNEO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS