RELACIONADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DEL MINAGRI

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE GASTOS DEL
SECTOR 13. AGRICULTURA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CONSULTA WEB DE AVANCES

2. 1. Ejecución Presupuestal del Sector 13 – Agricultura a Nivel de Pliegos
2. Ejecución Presupuestal del Sector 13 – Agricultura a Nivel de Pliegos –
Fuente de Financiamiento
3. Ranking de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público
4. Ejecución Presupuestaria de la Inversión del Sector 13. Agricultura
5. Evolución de la Ejecución Presupuestaria de la Inversión Pública del
Sector 13. Agricultura
6. Ranking de la Ejecución Presupuestaria de la Inversión del Sector Público
7. Ejecución Presupuestaria del Pliego 013. MINAGRI
8. Ejecución Presupuestaria de Principales Proyectos y Acciones del Sector 13.
Agricultura
 Fondo Mi Riego
 Plan de Acción frente al “Fenómeno El Niño”
 Plan de Prevención ante Heladas y Friajes”
CONTENIDO

3. Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos
Monto % Devengado
Avance
%
Devengado
Avance
%
Sector 13: AGRICULTURA 2,930,568,788 2,803,778,405 2,764,173,324 94.3 2,696,338,751 92.0 1,785,041,755 75.9
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 2,212,282,345 2,127,326,615 2,099,291,505 94.9 2,051,734,908 92.7 1,263,879,194 73.0
018: SIERRA EXPORTADORA 18,478,000 17,898,582 17,835,475 96.5 17,652,977 95.5 18,408,122 92.1
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 210,998,514 200,558,606 199,985,929 94.8 199,679,547 94.6 240,317,405 97.0
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 135,216,371 129,625,901 126,310,952 93.4 124,576,503 92.1 68,661,788 85.2
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 266,268,979 254,764,301 248,673,857 93.4 232,316,486 87.2 193,807,573 82.6
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE -
SERFOR
87,324,579 73,604,399 72,075,606 82.5 70,378,330 80.6 18,375,795 30.9
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR 13: AGRICULTURA A NIVEL DE PLIEGOS
(En Soles)
PLIEGO PIM
Ejecución al 31.12.2015 Ejecución al 31.12.2014
Certificación
Compromiso Anual

4. Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos
Certificación
Certificado Devengado
Avance
%
GOBIERNO NACIONAL 16,224,639,046 15,409,598,327 14,740,950,353 90.9
27: FUERO MILITAR POLICIAL 18,646,058 18,605,289 18,541,351 99.4 1º 2º
04: PODER JUDICIAL 1,877,200,604 1,864,393,028 1,854,771,219 98.8 2º 9º
03: CULTURA 928,712,643 919,530,655 915,946,014 98.6 3º 17º
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 9,387,066,566 9,237,404,941 9,196,880,603 98.0 4º 10º
22: MINISTERIO PUBLICO 1,418,106,293 1,398,010,270 1,384,970,749 97.7 5º 1º
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 602,345,531 590,449,803 587,377,128 97.5 6º 16º
19: CONTRALORIA GENERAL 470,518,573 464,053,185 457,285,422 97.2 7º 7º
07: INTERIOR 10,385,838,403 10,236,653,703 10,083,307,542 97.1 8º 11º
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 3,912,124,073 3,855,017,283 3,788,356,371 96.8 9º 14º
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 359,119,070 353,783,224 347,216,888 96.7 10º 12º
11: SALUD 7,367,590,061 7,174,317,425 7,086,827,738 96.2 11º 21º
16: ENERGIA Y MINAS 1,405,505,299 1,371,959,895 1,346,678,906 95.8 12º 18º
33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y
ESTADO CIVIL
345,153,404 333,035,248 330,385,301 95.7 13º 15º
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 533,250,532 524,308,996 507,242,365 95.1 14º 25º
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 63,736,339 60,739,122 60,450,139 94.8 15º 3º
26: DEFENSA 10,783,689,399 10,480,089,927 10,195,253,678 94.5 16º 8º
08: RELACIONES EXTERIORES 785,022,787 735,600,918 731,922,944 93.2 17º 24º
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 2,283,442,623 2,192,452,272 2,125,396,175 93.1 18º 26º
13: AGRICULTURA 2,930,568,788 2,803,778,405 2,696,338,751 92.0 19º 30º
06: JUSTICIA 1,613,090,986 1,485,061,469 1,473,577,188 91.4 20º 22º
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS
ELECTORALES
167,996,893 157,780,554 152,139,692 90.6 21º 20º
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 49,514,367 45,227,141 44,175,414 89.2 22º 4º
38: PRODUCCION 808,542,334 770,168,441 714,768,725 88.4 23º 27º
09: ECONOMIA Y FINANZAS 21,362,129,118 19,320,653,519 18,852,421,494 88.3 24º 19º
10: EDUCACION 11,728,518,694 10,821,867,990 10,348,896,547 88.2 25º 29º
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 543,842,303 479,171,180 475,149,501 87.4 26º 23º
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 3,859,217,105 3,353,842,924 3,315,696,113 85.9 27º 13º
21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 49,333,588 39,357,183 39,349,550 79.8 28º 5º
05: AMBIENTAL 643,229,396 535,215,249 508,795,865 79.1 29º 28º
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 75,475,046 61,140,280 59,655,038 79.0 30º 6º
GRADO DE EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO SECTOR AGRICULTURA A NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO
(En Soles)
SECTOR PIM
Ejecución al 31.12.2015
Ranking
31.12.2015
Ranking
31.12.2014

5. Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos
Monto % Devengado
Avance
%
Devengado
Avance
%
Sector 13: AGRICULTURA 1,023,627,458 985,767,069 961,835,318 94.0 906,236,703 88.5 817,541,927 63.2
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 887,393,413 866,168,620 843,349,440 95.0 803,103,200 90.5 720,388,198 61.8
018: SIERRA EXPORTADORA 366,400 319,805 319,805 87.3 319,804 87.3 678,823 99.9
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 7,500,000 7,500,000 7,500,000 100.0 7,500,000 100.0 62,632,620 99.7
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 36,861,491 34,847,818 34,767,632 94.3 34,505,198 93.6 3,040,751 33.0
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 73,504,218 69,064,963 68,937,340 93.8 53,955,620 73.4 31,480,359 83.0
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 18,001,936 7,865,863 6,961,101 38.7 6,852,882 38.1 0 0.0
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 13: AGRICULTURA A NIVEL DE PLIEGOS
(En Soles)
PLIEGO PIM
Ejecución al 31.12.2015 Ejecución al 31.12.2014
Certificación
Compromiso Anual

6. Año PIA PIM Devengado
Avance
%
2011 537,769,995 555,633,450 332,060,822 59.8
2012 503,687,929 518,887,286 402,138,489 77.5
2013 730,804,092 907,664,437 562,895,273 62.0
2014 374,016,441 1,293,524,996 817,541,927 63.2
2015 551,905,761 1,023,627,458 906,236,703 88.5
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
DEL SECTOR 13. AGRICULTURA
AÑO 2011 - 2015
(En Nuevos Soles)
Fuente: Recursos Públicos

7. Certificación
Certificado Devengado
Avance
%
GOBIERNO NACIONAL 16,224,639,046 15,409,598,327 14,740,950,353 90.9
27: FUERO MILITAR POLICIAL 2,781,281 2,781,012 2,781,012 100.0 1º º
33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y
ESTADO CIVIL
300,374 300,325 300,325 100.0 2º 27º
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 112,468,683 112,224,978 112,198,667 99.8 3º 11º
03: CULTURA 536,280,022 535,722,050 534,892,625 99.7 4º 12º
16: ENERGIA Y MINAS 142,481,701 141,639,091 140,762,699 98.8 5º 5º
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 6,541,257,571 6,452,941,554 6,438,470,498 98.4 6º 7º
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 402,713,193 396,319,568 394,126,373 97.9 7º 10º
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 16,656,398 16,268,158 16,127,824 96.8 8º 17º
26: DEFENSA 3,223,301,533 3,186,927,189 3,047,311,013 94.5 9º 9º
22: MINISTERIO PUBLICO 16,236,786 15,598,965 15,074,810 92.8 10º 8º
19: CONTRALORIA GENERAL 41,261,700 39,564,876 37,761,418 91.5 11º 4º
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 20,768,727 18,486,497 18,446,845 88.8 12º 1º
13: AGRICULTURA 1,023,627,458 985,767,069 906,236,703 88.5 13º 22º
11: SALUD 338,121,474 320,492,510 297,593,003 88.0 14º 15º
07: INTERIOR 919,034,553 837,122,665 799,800,528 87.0 15º 16º
06: JUSTICIA 158,703,523 140,926,294 138,072,545 87.0 16º 13º
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 1,317,404 1,314,566 1,108,170 84.1 17º 14º
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2,600,215 2,163,701 2,137,667 82.2 18º 24º
38: PRODUCCION 303,108,983 292,018,710 245,744,289 81.1 19º 20º
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 60,000 48,600 48,600 81.0 20º 3º
04: PODER JUDICIAL 48,526,951 43,269,354 38,915,524 80.2 21º 19º
09: ECONOMIA Y FINANZAS 256,503,702 215,009,982 196,207,811 76.5 22º 18º
10: EDUCACION 1,877,044,160 1,562,709,556 1,281,258,483 68.3 23º 21º
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 4,947,100 4,906,353 2,926,519 59.2 24º 2º
08: RELACIONES EXTERIORES 76,871,536 41,332,281 41,298,600 53.7 25º 25º
21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 16,006,091 7,858,832 7,858,832 49.1 26º 28º
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 1,379,471 488,903 488,903 35.4 27º 6º
05: AMBIENTAL 102,203,537 33,606,134 21,403,351 20.9 28º 23º
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 38,074,919 1,788,554 1,596,718 4.2 29º 26º
GRADO DE EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGRICULTURA
A NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO
(En Soles)
SECTOR PIM
Ejecución al 31.12.2015
Ranking
31.12.2015
Ranking
31.12.2014

8. FONDO MI RIEGO – EJECUCIÓN 2015
MINAG–ADM. CENTRAL
S/. 2.3
millones
70.1%
AVANCE
PIM - S/. 3.3 millones
01
estudio de
preinversión
AGRORURAL
S/. 228.0
millones
99.8%
AVANCE
PIM - S/. 228.6 millones
PEB. LAGO TITICACA
S/. 47.2
millones
96.7%
AVANCE
PIM - S/. 48.9 millones
PSI
S/. 172.5
millones
88.3%
AVANCE
PIM - S/. 195.4 millones
99
Proyectos
aprobados
SIERRA CENTRO SUR
S/. 22.5
millones
87.4%
AVANCE
PIM - S/. 25.7 millones
JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA
S/. 4.4
millones
60.2%
AVANCE
PIM - S/. 7.3 millones
16
Proyectos
aprobados
208
Proyectos
aprobados
06
Proyectos
aprobados
07
Proyectos
aprobados
PIM
S/. 509.2 millones
EJECUCIÓN
S/. 477.0 millones
93.7%
AVANCE

9. PLAN DE ACCIÓN FRENTE AL FENÓMENO EL NIÑO
Presupuesto:
S/. 650.5
millones
Ejecución
S/. 615.3 millones
SECTOR13.AGRICUTLURA
AVANCE
94.6%

10. PLAN DE ACCIÓN FRENTE AL FENÓMENO EL NIÑO
Presupuesto:
S/. 593.2
millones
Ejecución
S/. 582.2 millones
AVANCE
98.2%
950.4 Kms
Limpieza y Descolmatación de Cauces – Piura,
Lambayeque, Ancash, Arequipa, Ica y San Martin.
261.7 Kms
Limpieza y Descolmatación de Cauces – Tumbes
89.2 Kms
Limpieza y Descolmatación de Cauces – La
Libertad y Cajamarca
23.8 Kms
Limpieza y Descolmatación de Cauces –
Amazonas y Cajamarca
Avance FísicoUnida Ejecutora PIM Ejecución Avance
%
PLIEGO013.MINAGRI
1,325.1 Km
Limpieza y Descolmatación de
Cauces, quebradas y drenes
TRANSFERENCIASADM. CENTRAL
S/. 133.4
millones
S/. 133.4
millones
100.0
%
PSI
S/. 275.0
millones
S/. 266.7
millones
97.0%
AGRORURAL
S/. 13.3
millones
S/. 13.2
millones
99.1%
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES
S/. 111.3
millones
S/. 111.0
millones
99.8%
JEQUETEPEQUE
ZAÑA
S/. 28.8
millones
S/. 26.7
millones
92.7%
JAEN-SAN
IGNACIO-BAGUA
S/. 31.5
millones
S/. 31.2
millones
99.2%
GORE - GL TOTAL
GORE - La Libertad 25.7
GORE - Ica 9.0
GORE - Piura 49.2
GORE - San Martín 8.1
GORE - Amazonas 8.8
GORE - Lima 14.6
GORE - Tumbes 5.3
GORE - Cusco 3.9
GORE - Junín 3.5
GORE - Puno 3.9
Mun. Punta de Bombon 1.5
TOTAL 133.4

11. PLAN DE ACCIÓN FRENTE AL FENÓMENO EL NIÑOGobiernosRegionalesyLocales
Fuente. Recursos Públicos
Monto % Devengado
Avance
%
Compromiso
Anual
% Devengado
Avance
%
TOTAL 133,444,242 117,237,811 86,280,105 64.7 83,506,839 62.6 72,243,887 54.1 48,002,946 36.0
GORE AMAZONAS 8,818,648 8,818,648 7,894,444 89.5 7,894,444 89.5 6,862,529 77.8 4,523,400 51.3
GORE CUSCO 3,866,024 3,778,410 3,765,150 97.4 2,674,783 69.2 3,297,419 85.3 3,262,419 84.4
GORE ICA 9,000,000 8,679,437 7,511,493 83.5 7,503,393 83.4 3,806,747 42.3 3,752,297 41.7
GORE JUNIN 3,511,300 3,311,571 1,832,649 52.2 1,502,833 42.8 210,593 6.0 68,373 1.9
GORE LA LIBERTAD 25,678,671 25,678,671 14,473,042 56.4 14,032,026 54.6 14,473,042 56.4 12,730,337 49.6
GORE PIURA 49,224,818 43,715,456 28,725,261 58.4 27,869,783 56.6 27,355,758 55.6 8,524,656 17.3
GORE PUNO 3,908,926 3,517,745 2,362,039 60.4 2,360,839 60.4 1,929,976 49.4 1,857,319 47.5
GORE SAN MARTIN 8,050,000 8,050,000 8,049,996 100.0 8,049,996 100.0 7,000,000 87.0 6,421,158 79.8
GORE TUMBES 5,300,000 3,400,335 3,400,335 64.2 3,400,335 64.2 2,583,610 48.7 2,195,588 41.4
GORE LIMA 14,594,977 7,296,660 7,274,819 49.8 7,246,584 49.7 4,705,159 32.2 4,667,399 32.0
MUN. DIST. DE PUNTA DE BOMBON 1,490,878 990,878 990,877 66.5 971,823 65.2 19,054 1.3 0 0.0
(En Soles)
Ejecución al 23.12.2015Compromiso Anual Ejecución al 31.12.2015
GOBIERNO REGIONAL -
GOBIERNO LOCAL
PIM Certificación

12. PLAN DE PREVENCIÓN ANTE HELADAS Y FRIAJES
AVANCE
96.5%
PIM
S/. 15.8 millones
EJECUCIÓN
S/. 15.2 millones
PRESUPUESTO EJECUCIÓN %
AGRORURAL S/. 14.1 millones S/. 13.7 millones 97.0%
P.E.
BINACIONAL
RIO PUTUMAYO
S/. 1.7 millones S/. 1.5 millones 92.1%
11,717 Kits
De Semillas para la Actividad
Agrícola
1,203 Kits Alimentario
Suplementario
para la Actividad Pecuaria
280 Kits
De Herramientas para la
Actividad Agrícola
11,717
Agricultores