Bilancio di previsione 2015 - Provincia di Gorizia
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Bilancio di previsione 2015 - Provincia di Gorizia
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- 1. Bilancio di previsione 2015 Bilancio di previsioneBilancio di previsione 20152015
- 2. Bilancio di previsione 2015 • Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 141.076(*) • La densità demografica per kmq è 302 abitanti. Gli abitantiGli abitanti (*) Riferito al 31/12/2013 su dati Istat In età scolare (0-14) 12,25 %12,25 % In età adolescenziale e adulta (15-64) 61,69 %61,69 % In età senile (>= 65) 26,07 %26,07 % 5% 8% 12% 49% 26% 0-5 6-14 15-29 30-64 > 65
- 3. Bilancio di previsione 2015 nati 1.121 1.110 1.113 1123 1.111 1142 1.152 1.171 1077 1104 1241 1039 966 morti 1.763 1.745 1.719 1594 1.609 1655 1.618 1.742 1658 1675 2078 1749 1742 nuovi iscritti 4.558 6.094 5.729 6596 5.737 5504 6.033 6.255 5538 5237 6074 6622 6202 cancellati 3.541 3.450 4.179 4851 4.725 4957 4.848 5.171 4791 4886 5701 5176 5000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gli abitantiGli abitanti
- 4. Bilancio di previsione 2015 Entrate =Entrate = 80.944.610,70 Spese =Spese = 80.944.610,70 Bilancio di previsioneBilancio di previsione 20152015 Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in:
- 5. Bilancio di previsione 2015 I dati del 2014 si riferiscono a previsioni definitive di dicembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione. 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milioni Previsione Stan. Def. EntrateEntrate
- 6. Bilancio di previsione 2015 Titolo ITitolo I Entrate tributarieEntrate tributarie € 3.785.000,00€ 3.785.000,00 Le entrate tributarie comprendono L’imposta provinciale di trascrizione, l’addizionale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tassa per l’occupazione di spazi e suolo pubblico 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 . Previsione Stan. Def.
- 7. Bilancio di previsione 2015 Titolo IITitolo II Trasferimenti correntiTrasferimenti correnti € 29.175.264,00€ 29.175.264,00 (12.175.264,00) Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milioni Stan. Def. Previsione
- 8. Bilancio di previsione 2015 I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui. L’equilibrio economico finanziario risulta così composto: Titolo I – E. tributarie 10,12%10,12% Titolo II – Trasferimenti 77,99%77,99% Titolo III – E. extra- tributarie 11,77%11,77% Avanzo (utilizzato per la parte corrente) 0,12%0,12% Spese correnti 93,97%93,97% Quota di capitale rate mutui 4,20%4,20% Situazione economica da utilizzare in parte capitale 1,82%1,82% Entrate correnti e avanzoEntrate correnti e avanzo € 37.410.577,2037.410.577,20
- 9. Bilancio di previsione 2015 Entrate a finanziamentoEntrate a finanziamento delle spese di investimentodelle spese di investimento Art. 199 TUEL: “Per l’attivazione Degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui; c) entrate derivanti dalla vendita di beni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale; e) avanzo di amministrazione; f) mutui passivi e altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.” Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 29.500.560,00 (€ 9.500.560,00) (85,63%) Titolo V – Mutui 4.268.273,50 € (al netto dell’anticipazione di cassa) (12,39%) Situazione economica di parte corrente € 682.635,00 (1,98%) Avanzo ( utilizzato in parte capitale) € 0 Titolo IITitolo II Spese in contoSpese in conto capitalecapitale €€ 34.451.468,5034.451.468,50 (€ 14.451.468,50) €€ 34.451.468,5034.451.468,50 (€ 14.451.468,50)
- 10. Bilancio di previsione 2015 Titolo IIITitolo III Entrate extra-tributarieEntrate extra-tributarie € 4.404.080,76€ 4.404.080,76 Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc. 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milioni Previsione Stan. Def.
- 11. Bilancio di previsione 2015 Titolo IVTitolo IV Alienazione di beni patrimoniali eAlienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitalitrasferimento di capitali € 29.500.560,00€ 29.500.560,00 [€ 9.500.560,00] Le entrate di parte capitale non presentano un andamento costante essendo collegate per lo più a specifici trasferimenti per opere. 0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milioni Previsione Stan. Def.
- 12. Bilancio di previsione 2015 Titolo VTitolo V Assunzione di prestitiAssunzione di prestiti € 4.768.273,50€ 4.768.273,50 [€ 4.268.273,50] Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti. 0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milioni Previsione Stan. Def.
- 13. Bilancio di previsione 2015 Andamento delle spese negli ultimi anniAndamento delle spese negli ultimi anni SpeseSpese 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milioni previsione Stan. Def
- 14. Bilancio di previsione 2015 Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste. Titolo ITitolo I Spese correntiSpese correnti €€ 35.155.442,2035.155.442,20 [€ 15.155.442,20] 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milioni Previsione Stan. Def.
- 15. Bilancio di previsione 2015 Spese correntiSpese correnti Sono ripartite nei seguenti interventi: Personale € 8.163.565,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 222.350,00 Prestazioni di servizi € 21.427.276,00 (al netto del TPL € 4.427.276,00 Utilizzo di beni di terzi € 208.280,00 Trasferimenti € 2.976.353,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 1.167.900,00 Imposte e tasse € 724.595,76 Oneri straordinari della gestione corrente € 25.000,00 Fondi € 240.122,44 46% 1% 25% 1% 16% 6% 0% 1% 4% Personale Acquisto beni di consumo e/o materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Inmposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Fondi
- 16. Bilancio di previsione 2015 Questo titolo comprende tutti gli investimenti nei seguenti settori: Titolo IITitolo II Spese in conto capitaleSpese in conto capitale € 34.451.468,50 [€ 14.451.468,50] 4% 45% 0% 24% 26% 1% Amministrazione Istruzione pubblica Cultura Turismo e Sport Viabilità e Trasporti Tutela ambientale
- 17. Bilancio di previsione 2015 Titolo IIITitolo III Spese per rimborso prestitiSpese per rimborso prestiti € 2.014.500,00€ 2.014.500,00 [€ 1.514.500,00][€ 1.514.500,00] Le spese per rimborso prestiti comprendono: • rimborso anticipazioni di cassa € 500.000 • rimborso quote capitale mutui e prestiti € 1.572.500,00 - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milioni Previsione Stan. Def.
- 18. Bilancio di previsione 2015 Un nuovo modo di leggere iUn nuovo modo di leggere i documenti contabili:documenti contabili: il bilancio armonizzatoil bilancio armonizzato d.lgs. 118/2011-d.lgs. 118/2011- Suddivisione delle entrate in titoli secondo il d.lgs. 118/2011 ENTRATE PERENTRATE PER TITOLITITOLI Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.785.000,00 Titolo 2 Trasferimenti correnti 29.265.364,00 Titolo 3 Entrate extratributarie 4.313.980,76 Titolo 4 Entrate in conto capitale 9.480.560,00 Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 20.020.000,00 Titolo 6 Accensione di prestiti 4.268.273,50 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere 500.000,00 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.265.200,00
- 19. Bilancio di previsione 2015 Un nuovo modo di leggere iUn nuovo modo di leggere i documenti contabili:documenti contabili: il bilancio armonizzatoil bilancio armonizzato d.lgs. 118/2011-d.lgs. 118/2011- Suddivisione delle spese in titoli secondo il d.lgs. 118/2011 SPESE PER TITOLISPESE PER TITOLI Titolo 1 Spese correnti 35.155.442,20 Titolo 2 Spese in conto capitale 14.451.468,50 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 20.000.000,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 1.572.500,00 Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 500.000,00 Titolo 7 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.265.200,00
- 20. Bilancio di previsione 2015 Un nuovo modo di leggere iUn nuovo modo di leggere i documenti contabili:documenti contabili: il bilancio armonizzatoil bilancio armonizzato d.lgs. 118/2011-d.lgs. 118/2011- SPESE PER MISSIONISPESE PER MISSIONI Suddivisione delle spese in missioni secondo il d.lgs. 118/2011 Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 26.347.113,76 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 334.000,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 7.907.470,00 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.329.703,00 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 658.660,00 Missione 7 Turismo 3.163.300,00 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 550.550,00 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 975.050,00 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 22.611.453,50 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.486.270,00 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.753.318,00 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 109.800,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti 212.322,44 Missione 50 Debito pubblico 2.740.400,00 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 500.000,00 Missione 99 Servizi per conto terzi 9.265.200,00
- 21. Bilancio di previsione 2015 ProgrammiProgrammi e progettie progetti
- 22. Bilancio di previsione 2015 Vincere la crisiVincere la crisi Interventi di Politica attiva del lavoro Incentivi per occupazione ad alta qualificazione e attività di ricerca Interventi per l’occupazione dei disabili Tirocini a favore dei soggetti svantaggiati Promozione dell’area Carsica
- 23. Bilancio di previsione 2015 Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado) Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone Una Provincia bellaUna Provincia bella sana ed ecologicasana ed ecologica Scuola dell'acqua Campagna informativa "Facciamolo con amore" AmbienteAmbiente Controllo caldaie ed emissioni in atmosfera Iniziative educative e di sostenibilità ambientale Gestione appalto servizi - energia Osservatorio provinciale sull’ambiente Micro-raccolta e smaltimento amianto
- 24. Bilancio di previsione 2015 Gal CarsoManutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado) Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone Una Provincia bellaUna Provincia bella sana ed ecologicasana ed ecologica TurismoTurismo Carso 2014+ Slow Collio - piste ciclabili litorale e Isonzo Turismo enogastronomico L’Isonzo e l’Isontino
- 25. Bilancio di previsione 2015 Gal CarsoManutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado) Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone Una Provincia bellaUna Provincia bella sana ed ecologicasana ed ecologica Agricoltura, gestione faunisticaAgricoltura, gestione faunistica Sostegno all'apicoltura Centro per il recupero della fauna in difficoltà Riduzione dei “danni da cinghiale” Sportello 4 zampe Incentivazione e tutela dell’agricoltura
- 26. Bilancio di previsione 2015 Per un Mondo diPer un Mondo di personepersone Campione in Opportunità Centri e progetti antiviolenza Politiche pari opportunità Pari opportunitàPari opportunità Consigliera Provinciale di Parità Mobbing e rete di aiuto
- 27. Bilancio di previsione 2015 Per un Mondo diPer un Mondo di personepersone Educare con lo Sport Promozione volontariato a scuola GiovaniGiovani DisabiliDisabili Contributo al CISI Altre Espressività SISS e CRDA What’s up?
- 28. Bilancio di previsione 2015 Una provincia aperta,Una provincia aperta, sicura ed europeasicura ed europea Campo – scuola motorizzazione civile Overnight SicurezzaSicurezza Manutenzione ordinaria degli stabili provinciali e delle scuole Adeguamento strutturale e normativo degli Istituti scolastici EuropaEuropa Progetti europei Manutenzione straordinaria delle scuole Manutenzione straordinaria degli stabili provinciali
- 29. Bilancio di previsione 2015 La piena e buonaLa piena e buona occupazioneoccupazione Progetti di lavoro socialmente utili Portale lavoro Progetto Si.Con.Te Rinforzo organico e delle strutture dei CPI Attivazione e mantenimento di posizioni dirigenziali
- 30. Bilancio di previsione 2015 La qualità si fa con leLa qualità si fa con le personepersone Gorienta Centro provinciale per l’istruzione degli adulti Contributi in materia di diritto allo studio Servizio civile nazionale Tavoli dello sport, eventi e attività promozionali per lo sport
- 31. Bilancio di previsione 2015 Protocollo d’intesa con i Comuni per l’edilizia scolastica IPSIA professionale di Monfalcone: sistemazione della facciata, sostituzione dei serramenti e ripristino funzionale delle aree esterne Liceo scientifico di Gorizia adeguamento alla normativa ITAS Brignoli di Gradisca d’Isonzo – lavori di rifacimento del tetto del corpo principale La casa comuneLa casa comune degli isontinidegli isontini Libri e Libertà Rete Museale Catalogazione e informatizzazione dei beni museali Conciliatempo - Guidafamiglie Casa per ferie a Bagni di Lusnizza Impiantistica per lo sport e i grandi eventi Restauri
- 32. Bilancio di previsione 2015 Niente muri né macerieNiente muri né macerie Concorso letterario “Voci di Donna” Promozione e tutela della lingua slovena e friulana Cronache Isontine Rete provinciale immigrazione IntegrazioneIntegrazione Sportello linguistico Valorizzazione dialetti di origine veneta A.R.GO.
- 33. Bilancio di previsione 2015 Niente muri né macerieNiente muri né macerie CooperazioneCooperazione Politiche per la pace Cultura, territorio e Memoria Cooperazione decentrata Politiche giovanili internazionali Politiche di cooperazione sociale
- 34. Bilancio di previsione 2015 Muoversi in libertàMuoversi in libertà Manutenzioni ordinaria della viabilità Realizzazione Pista ciclabile Gorizia- Monfalcone-Grado Manutenzioni straordinaria della viabilità: SP 19, SP 23, ponte sullo Judrio, SP 15, SP 12, Rotatoria a Ronchi dei Legionari, SP 8, SP 14, illuminazione rotonda Villa Luisa Consolidamento frane Busa del Diau
- 35. Bilancio di previsione 2015 Trasparenza eTrasparenza e informazioneinformazione Free ProvGo Wi-Fi Provincia Comunic@ Bilanci Aggiornamento Software Armonizzazione contabile, fatturazione elettronica e registro unico fatture Piano di informatizzazione 2015
- 37. Bilancio di previsione 2015 Bilancio di previsione 2015Bilancio di previsione 2015 della Provinciadella Provincia di Goriziadi Gorizia a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.
Notes de l'éditeur
- Bilancio di previsione 2015 della Provincia di Gorizia: le slide che seguono illustrano in maniera sintetica e con il supporto di grafici e immagini, le risorse finanziarie stanziate per il conseguimento degli obiettivi illustrati nei progetti annuali della relazione previsionale e programmatica. Il lavoro è stato curato dalla direzione risorse, bilancio e programmazione e dall’ufficio stampa e comunicazione.
- Dai dati risultanti dall’ultimo censimento Istat, risulta che, alla data del 31 dicembre 2013, la popolazione residente in provincia è pari a 141.076 abitanti, con una densità media di 302 persone per kmq. Le classi d’età risultano così distribuite: circa il 12,25% è tra 0 e 14 anni, il 61,69% ha un’età compresa tra i 15 e i 64 anni (la cosiddetta popolazione attiva), mentre il 26,07% ha un’età superiore ai 64 anni.
- La variazione positiva nella crescita della popolazione sul territorio, è dovuta ad un saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) positivo mentre, il saldo demografico (differenza tra nati e morti) rimane costantemente negativo.
- Nel Bilancio di Previsione 2015, il totale a pareggio tra entrate e spese è previsto in 80 milioni 944 mila 610 euro.
- LE ENTRATE. Il grafico rappresenta l’andamento degli stanziamenti delle entrate previsti sul totale. In questa slide e in quelle successive, la curva di colore rosso indica gli stanziamenti definitivi del bilancio assestato al novembre di ogni anno, mentre quella blu rappresenta gli stanziamenti relativi al bilancio di previsione. Rispetto al 2014, il bilancio di previsione 2015 presenta un aumento degli stanziamenti totali per circa 5 milioni di euro, dovuti principalmente all’inserimento nel titolo VI “Servizi per conto terzi” della contabilizzazione dell’IVA trattenuta sui pagamenti e accantonata per il successivo riversamento allo Stato. Lo stesso maggiore importo si ritroverà quindi al titolo IV della spesa, necessario per il pagamento dell’IVA stessa.
- Lo stanziamento per le entrate tributarie è pari a 3 milioni 785 mila euro, in aumento di 26.500 euro rispetto al 2014; ciò è dovuto ad un aumento nelle previsioni di entrate dell’imposta provinciale di trascrizione. Le tariffe dei tributi provinciali sono invariate rispetto all’anno precedente ad eccezione della TARSU che, per esplicita volontà della Giunta provinciale continua ad essere ridotta, passando dal 4,40% al 4,30%.
- Nel titolo secondo, entrate derivanti da trasferimenti correnti, sono compresi tutti i trasferimenti da parte dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico. Il totale dei trasferimenti dalla Regione per il 2015 è pari a 29 milioni 175 mila 264 euro, di cui 17 milioni quale trasferimento per il trasporto pubblico locale. Le previsioni per il 2015 segnano una diminuzione di 5.2 milioni rispetto agli stanziamenti definitivi dell’anno precedente, e si riferiscono a minori contributi ordinari della regione per circa 1.5 milioni rispetto all’assestato 2014, oltre a minori contributi specifici su singoli progetti e materie.
- Ai sensi della legislazione vigente, il bilancio deve rispettare l’equilibrio economico finanziario secondo cui le entrate correnti finanziano il totale delle spese correnti, sommate alle quote capitale dei mutui in scadenza. Per il 2015, la situazione economica, quale differenza tra entrate e spese correnti, determina un saldo positivo pari a 682.635 euro da utilizzare per il finanziamento delle spese di parte capitale.
- Le previsioni per il 2015, relative alle spese di investimento, ammontano a circa 14.5 milioni di euro, in aumento di quasi 5 milioni di euro rispetto al 2014. Gli importi evidenziati nella tabella e nel successivo grafico sono stati depurati sia nelle spese che nelle entrate di 20 milioni di euro, disponibili per gli investimenti della liquidità di cassa e di 500 mila euro per l’anticipazione di cassa. Le spese per investimenti sono così finanziate: per l’ 85,63% da entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e trasferimenti, per il 12,39% dall’accensione di nuovi mutui, e per l’ 1,98% dal saldo positivo di entrate e spese correnti.
- Le entrate extratributarie, rispetto al totale delle entrate correnti, rappresentano il 5,44%. Sono previsti 744 mila euro da proventi per i servizi pubblici, 226 mila euro da proventi sui beni patrimoniali, 856 mila euro da interessi attivi su depositi e investimenti, 800 mila euro da dividendi in società partecipate e 1 milione 776 mila euro da contributi e proventi diversi.
- Le entrate in conto capitale del Titolo quarto sono composte per il 71,58% da trasferimenti dalla Regione e per il 28,10% da trasferimenti statali La maggior parte dei contributi è a favore di progetti per: Attuazione programmi in ambito turistico, in particolare per il progetto Carso per 2 milioni 670 euro Interventi per la viabilità e fenomeni franosi per 1 milione 93 mila euro Interventi per edilizia scolastica per 4 milioni
- Per il 2015 sono previsti principalmente mutui per 4 milioni 268 mila euro, di cui i principali destinati alla viabilità per il completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone e per l’adeguamento funzionale delle strade provinciali per circa 25.5 milioni e destinati all’edilizia scolastica per la manutenzione degli edifici per circa 1 milione 750 mila euro.
- Il presente grafico rappresenta l’andamento degli stanziamenti previsti sul totale delle spese; i valori sono depurati dagli stanziamenti previsti per il trasporto pubblico locale e per gli investimenti finanziari. Rispetto alle previsioni del 2015, il valore passa da 38 a 43 milioni con una variazione di 5 milioni di euro. Rispetto al valori dell’assestato del 2014, c’è una diminuzione di 5 milioni di euro in parte corrente, compensata da un aumento delle spese in conto capitale che diminuiscono di 4 milioni. I servizi per conto terzi presentano un aumento degli stanziamenti totali per circa 5 milioni di euro, dovuti alla necessaria contabilizzazione dell’IVA trattenuta sui pagamenti e accantonata per il successivo riversamento allo Stato.
- Le spese correnti sono quelle sostenute per il normale funzionamento dell’ente e per le funzioni istituzionalmente previste. Rispetto al 2014 c’è una diminuzione di circa 5 milioni di euro negli stanziamenti totali previsti. La riduzione è composta per il 15% da spese per il personale e per il 77% da trasferimenti.
- Le spese correnti per il 2015 sono così costituite: il 46% dal personale, il 25% dalle prestazioni di servizi; il 16% dai trasferimenti,; le altre spese hanno percentuali inferiori.
- Le spese in conto capitale sono ripartite nel seguente modo: 45% per l’Istruzione 26% per Viabilità e Trasporti 24% per il Turismo e il Settore sportivo ricreativo 4% per le Funzioni amministrative 1% per la Tutela ambientale
- Le spese per il rimborso prestiti concorrono alla rigidità della spesa in quanto impegni assunti nel lungo periodo. Per il 2014 la spesa per il rimborso dei prestiti tiene conto dei mutui assunti entro il 31 dicembre 2013 e sono complessivamente 1 milione 572 mila euro.
- Nel 2015, ai modelli di bilancio previsti dal dpr 194/1996, a soli fini conoscitivi, è presentato il bilancio redatto secondo la normativa d.lgs. 118/2011. I nuovi modelli, oltre alle previsioni triennali delle entrate e delle spese, presentano i residui degli anni precedenti, le previsioni di cassa e gli impegni già assunti, questo perchè dal 2016 il bilancio approvato sarà autorizzatorio su tutto il triennio approvato, obbligando ad assumere gli impegni sull’anno in cui l’obbligazione assunta sarà esigibile. Cambia la divisione delle entrate in titoli, in quanto viene prevista una nuova distinzione tra le entrate in conto capitale e le entrate da riduzione di attività finanziarie, che prima erano previste al titolo quarto. Una ulteriore distinzione viene prevista tra la accensione dei prestiti e anticipazionen di tesoreria, con conseguente modifica dei titoli. I titoli sono poi suddivisi in tipologie ed ancora in categorie.
- La parte di spesa del bilancio viene letta in missioni, programmi e titoli, oltre ad una suddivisione per macroaggregati. La divisione delle spese in titoli evidenzia la distinzione tra le spese in conto capitale e le spese per incremento di attività finanziarie al titolo III, facendo slittare i rimborso di prestiti al titolo IV, a sua volta distinto dal titolo V previsto per la chiusura di anticipazioni di tesoreria.
- Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni e comprendono le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Esse sono successivamente articolate in programmi che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
- La programmazione e i progetti della Provincia di Gorizia per il 2015 vedono una forte continuità con quanto già svolto negli scorsi anni. Gli assi strategici su cui si snoderà l’attività dell’intera struttura sono: la task force dei lavori pubblici e della viabilità, il sostegno ai settori del lavoro e dell’istruzione, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, l’attenzione ai progetti relativi alla cultura, allo sport e al settore ricreativo-culturale e al turismo, l’impegno per la trasparenza, informazione e comunicazione, tutela della cooperazione europea e multilinguismo.
- Per vincere la crisi, la Provincia attua da tempo interventi di politica attiva del lavoro, concedendo incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati o svantaggiati, per favorire l’occupazione di soggetti ad alta qualifica o da impiegare in attività di ricerca e per valorizzare e promuovere l’area del Carso. L’Ente, inoltre, si impegna a impiegare il Fondo provinciale e il Fondo nazionale per creare opportunità di inserimento lavorativo e concessione di contributi per tirocini destinati alle persone diversamente abili.
- La politica ambientale di questa Provincia mira a essere il parametro di riferimento- base della pianificazione territoriale. Le scelte in materia energetica e industriale devono necessariamente tenere conto degli impatti ambientali sul territorio. Diversi e variegati sono i progetti che mirano ad una migliore gestione ambientale, come Osservatorio provinciale sull’ambiente e alla promozione di comportamenti responsabili. La campagna informativa “Facciamolo con amore”, promuove la cultura della sostenibilità e la raccolta differenziata. I progetti che mirano alla salvaguardia del suolo, dell’acqua e dell’aria sono: micro-raccolta e smaltimento dell’amianto, controllo caldaie ed emissioni in atmosfera, la scuola dell’acqua al Centro Visite dell’Isola della Cona e la gestione appalto servizi energia.
- La Provincia di Gorizia è capofila dei progetti CARSO 2014+, Slow Collio e ha inoltre attivato progetti di valorizzazione del turismo enogastronomico e di promozione delle specificità del territorio. Obiettivo generale dei progetti è l'aumento delle presenze turistiche sul territorio provinciale, anche tramite l'Infopoint CARSO 2014+, al Tiare Shopping.
- La Provincia sostiene e incentiva l'agricoltura e l’apicoltura. Per la gestione della fauna presente sul territorio e dell’attività venatoria sono attivi il Centro Recupero della Fauna Selvatica e il progetto per la riduzione dei danni da cinghiale. Lo sportello 4 zampe si occupa invece di attività per migliorare la convivenza tra le persone e gli altri animali, in particolar modo quelli domestici.
- La Provincia tutela tutte le realtà imprenditoriali che attuano specifiche azioni positive a favore di donne o famiglie. Garantisce le pari opportunità con servizi e azioni per donne e uomini, grazie all’istituzione della Consigliera di parità, del premio Campione in Opportunità, della Rete di aiuto contro il mobbing e dei Centri antiviolenza.
- A favore delle nuove generazioni la Provincia attua progetti come What’s up, la promozione del volontariato e il monitoraggio da parte di SISS e CRDA. Viene sottolineato il ruolo fondamentale dello sport nella crescita dei giovani, organizzando percorsi partecipativi fin dalle scuole, con il progetto Educare con lo Sport. La Provincia partecipa al CISI, Consorzio isontino servizi integrati per le persone diversamente abili, e ogni anno organizza la rassegna internazionale di teatro sociale “Altre espressività”.
- In materia di sicurezza, la Provincia di Gorizia organizza varie attività e progetti. Il campo scuola della Motorizzazione civile è sempre aperto a coloro che volessero imparare responsabilmente e in sicurezza ad andare prima sulle due ruote e poi in auto. Così anche il bus di Overnight, dedicato ai giovani che vogliono divertirsi in sicurezza. Inoltre, per garantire la sicurezza nelle scuole, la Provincia si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria di stabili provinciali. Gli istituti scolastici coinvolti sono l’Istituto d’Arte Max Fabiani, il D’annunzio, l’Ipsia di Monfalcone, l’Isis Duca degli Abruzzi, l’Ipsia Alberghiero di Grado e l’iti Galilei a Gorizia. La Provincia, inoltre, è capofila o partener di diversi progetti europei: Remida, Pot Miru, Croctal e Youth Adrinet.
- Grande impegno della Provincia sulle politiche del lavoro. Continua l’importante opera dei Centri per l’impiego di Gorizia, Monfalcone e di InfoJob al Tiare Shopping di Villesse, così anche attraverso il Portale Lavoro sul web. La Provincia svolge una continua attività di supporto all’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate come giovani e disabili, tramite i progetti Si.Con.Te e per i Lavori Socialmente Utili.
- La qualità si fa con le persone ed è per questo che la Provincia si occupa fin dalla scuola dei suoi cittadini. Gorienta, vuole assicurare un adeguato orientamento scolastico ai ragazzi. L’Ente inoltre eroga contributi per le spese di trasporto scolastico e per l’acquisto libri di testo. Continua il finanziamento delle attività di formazione e informazione svolta dai centri territoriali permanenti presenti sul territorio provinciale per gli adulti. La Provincia è particolarmente attiva nella promozione e nel sostegno alle attività sportive con eventi, tavoli e altre attività.
- La Provincia promuove la lettura con il book-crossing di Libri e Libertà. La rete Museale comprende il Museo della Moda e delle Arti applicate, Museo della Grande Guerra, Galleria Spazzapan e Centro studi Auchentaller e Lapidario che costantemente aggiornano il proprio catalogo. Il Progetto Conciliatempo –Guidafamiglie offre sostegno e informazioni a tutte le famiglie, attraverso notizie, eventi e attività collettive. Come sempre il centro vacanze a Bagni di Lusnizza è aperto al pubblico. L’interesse verso lo sport è sostenuto dagli interventi all’impiantistica e con i grandi eventi.
- Abbattere le differenze culturali, linguistiche e di genere attraverso la promozione e la tutela delle specificità individuali. La Provincia promuove così concorsi letterari transfrontalieri come “Voci di Donna”, promuove e tutela le lingue minoritarie del territorio attraverso l’istituzione di sportelli linguistici e tramite il quotidiano di informazione online trilingue “Cronache isontine”. L’Ente tutela gli immigrati con progetti specifici, come A.R.GO per i richiedenti asilo e rifugiati e attraverso la programmazione e l’osservazione dei flussi attraverso la Rete provinciale immigrazione.
- La Provincia promuove e incentiva la cooperazione e il dialogo con l’Europa attraverso diversi progetti di cooperazione sociale e con la continuazione delle politiche di cooperazione decentrata. Per accompagnare i giovani isontini il contesto economico e educativo europeo ci sono le Politiche Giovanili Internazionali, un contenitore di progetti quali Sviluppo Sei, Forum Giovani, Go Labor e il Palio Teatrale Studentesco. Per promuovere e sensibilizzare i cittadini verso una cultura della pace e del rispetto della storia ci sono i progetti Politiche per la pace e il contenitore di progetti intitolato Cultura, territorio e Memoria.
- Oltre alla manutenzione ordinaria della viabilità, la Provincia effettuerà anche manutenzioni straordinarie di diversi tratti stradali come: la manutenzione del raccordo stradale sulla “Monfalcone-Grado”, dell’impalcato in legno della SP23, l’adeguamento funzionale delle barriere sul Ponte dello Judrio, la ristrutturazione e l’allargamento sulla SP15, la sistemazione dell’incrocio sulla SP12 a San Pier d’Isonzo, il consolidamento del fenomeno franoso sulla SP14 e l’illuminazione della rotonda di Villa Luisa. Saranno inoltre realizzate nuove opere, come la rotatoria a Ronchi dei Legionari e quella a Savogna. Si continuerà con la realizzazione dell’itinerario ciclabile Gorizia-Grado. Si procederà infine ad un intervento sperimentale di sistemazione idrogeologica e di consolidamento del fenomeno franoso in località Busa del Diaul.
- La Provincia di Gorizia offre con il progetto Free ProvGo Wi-fi il servizio internet gratuito per i cittadini e gestisce 12 siti tematici garantendo una comunicazione trasparente. La Provincia continua a informare, in modo trasparente e comprensibile per tutti, riguardo i progetti e le azioni messe in atto e lo fa con progetti come Provincia Comunica e la condivisione dei Bilanci. Alla ricerca di un maggiore e più efficiente rapporto con la tecnologia, la Provincia attua il Piano di informatizzazione, l’armonizzazione contabile con fatturazione elettronica e il registro unico delle fatture e prosegue con l’adeguamento e l’aggiornamento dei software.
- La Provincia, in questi anni, si è potuta fregiare di quattro importanti riconoscimenti di livello nazionale: l’Oscar di Bilancio delle Pubbliche Amministrazioni per la trasparenza nella comunicazione del bilancio (come prima classificata a livello nazionale nel 2014 e come seconda classificata nel 2010, 2011, 2012 e 2013), la Targa Blu per la sicurezza delle sue strade, il Premio Tom Benetollo per le buone pratiche sociali e per Libri e Libertà e infine “La città per il verde” per la valorizzazione del territorio.
- Il Bilancio di previsione 2015 della Provincia di Gorizia è stato curato e presentato dalla Direzione finanziaria e dall’Ufficio stampa e comunicazione.