Аймгийн ИТХ-ын 06 дугаар тогтоолоор баталсан Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн арга хэмжээнд зарцуулсан зарцуулалтын тайлан

1. Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд
Төлөвлөгдсөн
зардал
Хэмжих
нэгж
тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл
ЭМДЖ-ийн самбар ширхэг 100 100000 10000000
Нээлтийг арга хэмжээ ширхэг 100 53090 5309000
Сонин, сурталчилгаа ширхэг 100 13265 1326500
ХМ-ийн СС-ны зардал ширхэг 10 500000 5000000
Сур-календарь ширхэг 700 7300 5110000
37824500 26745500 11079000
Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд
Төлөвлөгдсөн
зардал
Хэмжих
нэгж
тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл Үлдэгдэл
Шилдэг илтгэгч
шалгаруулах, шагнах
2500000 2500000
Байгууллага,айл өрх бүрт
заавал хэвшүүлэх болзол
4000000 4000000
38760000 31000000 7760000
Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд
Төлөвлөгдсөн
зардал
Хэмжих
нэгж
тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл
ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд 216000 Хүн/өдөр 3*4 18000 216000 216000
Эмч нарын үзлэгийн томилолт 1440000 Хүн/өдөр 8*5 36000 1440000 1440000
Жолооч нар 96000 Хүн/өдөр 2*4 12000 96000 96000
Томилолтын зардал ДҮН 1752000 1752000 1752000
95400 150*2*60л 1590 95400 95400
104400 150*2*60л 1740 104400 104400
Эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур 7670250 хүний тоо 628 15000 7670250 7670250
Хоолны зардал 1500000 хүний тоо 15*25000 4 1500000 1500000
11122050 11122050 11122050
Дүн
Аймгийн ИТХ-ын 06 дугаар тогтоолоор баталсан Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн арга хэмжээнд зарцуулсан
зарцуулалтын тайлан
Нэг.Эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааны удирдлага зохион байгуулалт
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Үлдэгдэл
Эрүүл мэндийг дэмжих
жилийн үйл ажиллагааны
зардал
22824500 16635500
4890000
6189000
Хэвлэл мэдээллийн
сурталчилгаа
15000000 10110000
Дүн
Хоёр.Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх
Гурав.Хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулж, эмчлэн эрүүлжүүлэх
1.Хархорин нэгдсэн эмнэлэг
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Үлдэгдэл
Шатахуун литр
Хархорин дүн

2. Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд
Төлөвлөгдсөн
зардал
Хэмжих
нэгж
тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл
ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд 162000 Хүн/өдөр 3 18000 54000 54000 108000
Эмч нарын үзлэгийн томилолт 1440000 Хүн/өдөр 10*4 36000 1440000 1152000 288000
Жолооч нар 96000 Хүн/өдөр 2*3 12000 72000 72000 24000
1698000 1566000 1278000 420000
63600 100*2*40л 1590 63600
69600 100*2*40л 1740 69600
Эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур 4608000 хүний тоо 307 15000 4608000
Хоолны зардал 1125000 хүний тоо 15*25000 3 1125000
7564200 7432200 1428000 6136200
Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд
Төлөвлөгдсөн
зардал
Хэмжих
нэгж
тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл
Хоолны зардал 2880000 Хүн/өдөр 100 15141 1514100 1365900
Шүдний эм хэрэгсэл хүний тоо 1000 10261,89 10261890 19738110
Цэрэг, багийн үзлэг 10821086
Шатахуун 34800 34800
Томилолт 5400000 Хүн/өдөр 10*15 36000 3353649 2046351
38314800 25950725 12364075
Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд
Төлөвлөгдсөн
зардал
Хэмжих
нэгж
тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл
1.Баян-Өндөр 381600 литр 400000 -18400
2.Бүрд 445200 литр 403000 42200
3.Бат-Өлзий 477000 литр 422000 55000
4.Баруунбаян-Улаан 636000 литр 578720 57280
5.Баянгол 318000 литр 208280 109720
6.Богд 699600 литр 631200 68400
7.Гучин-Ус 318000 литр 261600 56400
8.Өлзийт 318000 литр 260000 58000
9.Зүүнбаян-Улаан 143100 литр 270000 -126900
10.Нарийнтээл 477000 литр 477000
11.Сант 318000 литр 318000
4.Сумын ЭМТ-ийн үзлэгийн шатахуун, томилолтын зардал
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Үлдэгдэл
-16800
Үлдэгдэл
Томилолтын зардал ДҮН
3.Арвайхээр сум
2.Есөнзүйл СДЭ
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Шатахуун литр 150000
5733000
Есөнзүйл дүн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Үлдэгдэл
25950725
Эмнэлгийн хэрэгсэл,
оношлуур
30000000
Арвайхээр үзлэгийн - Дүн
Эрүүл мэндийн үзлэг
шинжилгээ

3. 12.Тарагт 111300 литр 111300
13.Хайрхандулаан 238500 литр 238500
14.Уянга 238500 литр 238500
15.Хужирт 318000 литр 318000
ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд 2430000 Хүн/өдөр 2430000
1.Баян-Өндөр 1440000 Хүн/өдөр 16 1320000 120000
2.Бүрд 1440000 Хүн/өдөр 17 978000 462000
3.Бат-Өлзий 1800000 Хүн/өдөр 16 1620000 180000
4.Баруунбаян-Улаан 1080000 Хүн/өдөр 17 1350000 -270000
5.Баянгол 1440000 Хүн/өдөр 14 1206000 234000
6.Богд 1800000 Хүн/өдөр 1522000 278000
7.Гучин-Ус 1080000 Хүн/өдөр 20 1458000 -378000
8.Өлзийт 1080000 Хүн/өдөр 12 744000 336000
9.Зүүнбаян-Улаан 1440000 Хүн/өдөр 16 900000 540000
10.Нарийнтээл 1440000 Хүн/өдөр 1440000
11.Сант 1440000 Хүн/өдөр 1440000
12.Тарагт 1080000 Хүн/өдөр 1080000
13.Хайрхандулаан 1440000 Хүн/өдөр 1440000
14.Уянга 1800000 Хүн/өдөр 1800000
15.Хужирт 1800000 Хүн/өдөр 1800000
540000 Хүн/өдөр 540000
540000 Хүн/өдөр 540000
30547800 0 14532800 16015000
Төгрөгийн үзлэгийн зардал 7147500 6685000 462500
94696350 0 0 0 44504975 48596525 46099825
Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд
Төлөвлөгдсөн
зардал
Хэмжих
нэгж
тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл
Хил хязгааргүй шүдний эмч
нарын зардал
тоо 1 3268030 3268030
УКТНЭ-ийн үзлэгийн зардал тоо 1 4675000 4675000
Аллеоро мужтай ЭМ-ийн
гэрээнд гарын үсэг зурах
тоо 1 13300000 13300000
Сумдын үзлэгийн эм урвалж
оношлуур
28739444
49982474
Гурав. Хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэхэд чиглэсэн зардал
Эрүүл мэндийн үзлэг
шинжилгээ
Жолооч нар
СЭМТ-ийн шатахуун, томилолтын дүн
Нийт үзлэгийн дүн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Үлдэгдэл
Эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний зардал 78719150 49982474
Дүн
28736676

4. Наркологийн төвийн үйл
ажиллагааг эхлүүлж,
тогтмолжуулах 50000000
50000000
300000000 97773005 156324499 143675501
Дөрөв.Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, тогтолцоо, тусламж үйлчилгээг сайжруулах
Нийт зардлын дүн