Mq 01 rev 01

USINDI – MONTAGENS E MANUTENÇÃO LDA.

MANUAL DA QUALIDADE
NORMA ISO 9001: 2008

Título do
N.º Doc: Elaborado Aprovado Pág.
Documento
MANUAL DA Tibério Tamai Daniel Martins
MQ. 02/11 1 de 19
QUALIDADE Gisele Tartari Paulo Perito

MQ.01
Revisão: 01
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ÍNDICE Pág.

1 – PROMULGAÇÃO 3

2 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 4
2.1- Identificação da empresa 4
2.2- Síntese Histórica 5

3 – OBJETIVOS E ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE 6
3.1- Função do Manual da Qualidade 6
3.2- Normas de Referência 6
3.3- Estrutura da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade 6

4 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 8
4.1- Âmbito 8
4.2- Exclusões à Norma 8
4.3- Política da Qualidade 8
4.4- Representante da Gestão 9
4.5- Responsabilidades, Autoridade e Organização 9
4.6- Meios e Recursos 10
4.7- Ferramentas de Gestão 10
4.8- Comunicação 10
4.9- Melhoria Contínua 10

5 – MODELO DE PROCESSOS 11

6 – APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS 12

7 – LISTA MESTRA 17

Elaborado: Tibério Tamai / Gisele Tartari Aprovado:

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1. PROMULGAÇÃO

O Manual da Qualidade refere-se aos meios adotados pela USINDI MONTAGENS E

MANUTENÇÃO LTDA. para assegurar a Qualidade adequada dos produtos e serviços
prestados, constituindo o suporte documental que assegura o cumprimento do conjunto de
requisitos estabelecidos para o Sistema de Gestão da Qualidade.
A Direção da USINDI declara a sua aprovação, e assume que:
É firme intenção desta empresa que a Qualidade se apresente como o elemento chave da
sua cultura e o instrumento para que venha a ser reconhecida como Empresa eficiente,
competitiva, e geradora de valor agregado.
A Qualidade é o elemento chave, para a continuidade e o êxito no mercado e que será o
vetor estratégico para as relações com todas as partes interessadas e, que apoiado na
melhoria contínua permitirá que a empresa faça cada vez melhor, aquilo que hoje faz bem.
Na USINDI, a Qualidade é, acima de tudo, responsabilidade de todos e o seu futuro
dependerá da conservação de uma posição de liderança em Qualidade.
A Direção delega no responsável do Departamento da Qualidade a competência de zelar
pela observância das suas determinações, dispondo aquele de toda a autoridade, para esse
efeito.

Tubarão, 30 de Maio de 2011

A Direcção


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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
2.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DENOMINAÇÃO SOCIAL: USINDI – MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA.

SEDE DA EMPRESA: Av. Getulio Vargas, 4074 – Revoredo – Tubarão - SC

Prestação de Serviços de produção, manutenção,
OBJETO SOCIAL: usinagem e caldeiraria de peças mecânicas para as
linhas automotiva, ferroviária e marítima.

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 1990

CNPJ: 00.986.742/0001-38

INSC. ESTADUAL: 255384750

TELEFONE: 048 3622-1866

FAX: 048 3622-1866

E-MAIL: comercial@usindi.com.br

PÁGINA INTERNET: www.usindi.com.br

Nº DE COLABORADORES: 120


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2.2 SÍNTESE HISTÓRICA

Fundada em 15 de Janeiro de 1990, nossa empresa teve seu início fabricando peças
para portões eletrônicos e roldanas em geral. Esta era instalada em uma pequena área,
tendo como operador de máquinas, somente o seu sócio fundador, o Sr. Daniel Martins.

Após alguns meses, para atender o mercado cada vez mais exigente por inovações,
ampliamos a linha de produtos fabricados: passamos a desenvolver e fabricar peças para a
linha telefônica, elétrica, ferroviária e manutenção industrial.

Com aumento e diversificação de produção, houve necessidade de ampliar seu
parque industrial, sendo assim, a empresa passou suas instalações para área industrial do
município. Atualmente, seu parque industrial possui 22.000m² sendo 15.500m² de área
construída que abrange fábrica, administração, estacionamento, refeitório e vestiário. Conta
com amplo parque fabril e modernas máquinas e um quadro funcional de 120
colaboradores.

Sendo assim, a USINDI vem desde então buscando cada vez mais a confiança de
seus clientes através de um excelente atendimento, sinceridade, transparência e
honestidade em seus negócios.


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3. OBJETIVOS E ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE

3.1 FUNÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE
O Manual da Qualidade (MQ) deverá representar a estrutura da USINDI, promover a
compreensão do sistema de gestão da qualidade (SGQ), seus processos e
atividades;
O Manual da Qualidade deverá servir como elemento de confiança perante os
clientes;
O Manual da Qualidade deverá constituir-se como veículo de informação/divulgação
aos colaboradores da empresa sobre as políticas e objetivos, funções e
competências;
O Manual da Qualidade deve ser entendido como documento de topo do sistema
documental da USINDI e referenciar os documentos que o constituem;

3.2 NORMAS DE REFERÊNCIA
O SGQ da USINDI LTDA, foi definido e implementado de acordo com os requisitos da ISO
9001:2008. A terminologia utilizada foi baseada na ISO 9000:2005. Como um dos elementos
de suporte à melhoria do desempenho do SGQ utilizaram-se, na medida considerada como
aplicável e justificável pela USINDI, foram utilizadas as orientações da ISO 9004:2000.

3.3 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE
A documentação do sistema de gestão da qualidade está dividida em quatro níveis:

Manual de qualidade
MQ

PQ Procedimentos da Qualidade

IT Instruções de Trabalho

RQ Registros da Qualidade


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MANUAL DE QUALIDADE:

Contêm os princípios empresariais e do SGQ, assim como o resumo e breve descrição dos
processos, remetendo a descrição mais detalhada para os procedimentos respectivos.

PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE:

Estes, associados a todos os processos da USINDI, contêm o detalhe dos processos ao nível
das atividades que os compõe, responsabilidades associadas, metodologias de controle e
melhoria.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO:

As instruções proporcionam o suporte adequado a dados e informações relativas ao
planejamento, realização, controle (medição e monitoramento) e ações desencadeadas nos
processos.

REGISTOS DA QUALIDADE:

De forma a constituir evidência do cumprimento de requisitos, critérios e metodologias
definidas no SGQ e da sua eficácia.


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4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1 ÂMBITO
O sistema da qualidade implementado na USINDI abrange:

Prestação de Serviços de produção, manutenção, usinagem e caldeiraria de peças
mecânicas para as linhas automotiva, ferroviária e marítima.

4.2 EXCLUSÕES À NORMA

De acordo com a atividade exercida pela USINDI., foram considerados não aplicáveis os
seguintes requisitos: Todos os requisitos da Norma ISO 9001 são aplicados no Sistema de
Gestão da Qualidade, com excepção do requisito 7.3 “Projetos e Desenvolvimento”, uma
vez que as saídas resultantes dos processos da USINDI. são executadas baseadas em
projetos do cliente, em virtude da Usindi não desenvolver atividade de projeto.

4.3 POLÍTICA DA QUALIDADE

A Direção da USINDI, define a Política da Qualidade a qual é comunicada a todas as áreas
envolvidas no Sistema de Gestão da Qualidade e, sempre que se julgar necessário, é
analisada para que se mantenha adequada. A Política da Qualidade encontra-se expressa
em documentos fixados em diversos locais da empresa e no Manual da Qualidade. È
divulgada na admissão de novos colaboradores através da Integração dos mesmos.


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POLITICA DA QUALIDADE

Contínua satisfação dos seus
clientes através da excelência dos
seguintes princípios:
- Melhoria em processos;
- Competência gerencial;
- Processos confiáveis;
- Tecnologia em constante avaliação.


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4.4 REPRESENTANTE DA GESTÃO

É nomeado o Sr. Tibério Tamai, como Representante da Gestão, que, conjuntamente com
Tamai,
os colaboradores, assegura que se cumpram e mantenham as exigências do ISO 9001:2008
e da USINDI no que respeita à definição, implementação, manutenção e melhoria do SGQ.
Será também responsável por garantir o retorno de informação à Dire
Direção, para revisão do
SGQ, com particular relevância para a satisfação das exigências do cliente e sua percepção
sobre o nosso desempenho, o cumprimento de prazos e análise da capacidade e eficácias
dos processos.

4.5 RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES E ORGANIZAÇÃO

A autoridade e as relações mútuas de quem gere, verifica e efetua as atividades relevantes
ções
para o Sistema da Qualidade da USINDI Estão identificados na estrutura organizacional da
empresa representada pela sua cadeia hierárquica (Organograma) que define todas a
ligações funcionais entre os vários se
ais setores.
A descrição de funções e responsabilidades fundamentais de cada colaborador da empresa
estão definidas e documentadas no Quadro de Competências juntamente com os
Competências,
requisitos mínimos para o seu adequado desempenho.
O Organograma da USINDI. é o seguinte:

Direcção

Secretária
SGQ Administrativa

Financeiro Compras Produção Comercial

Contabilidade Logistica Manutenção

RH

Elaborado: Tibério Tamai / Gise Tartari
Gisele Aprovado:

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4.6 MEIOS E RECURSOS
A Direção estabelece, conjuntamente com os responsáveis envolvidos, os meios e recursos
necessários para manter e melhorar a eficácia do SGQ. São igualmente consideradas as
necessidades relativas a infraestruturas e ao ambiente de trabalho apropriados à
concretização da política e dos objetivos da USINDI bem como à garantia do cumprimento
dos requisitos especificados para os produtos fornecidos.
4.7 FERRAMENTAS DE GESTÃO
A gestão da USINDI é apoiada num conjunto de ferramentas de gestão, entre as quais se
incluem:
Realização periódica de reuniões de gestão, ao nível da Direcção, para
acompanhamento dos indicadores e dados e desencadeamento de ações que
possibilitem o cumprimento da estratégia e políticas da organização.
Realização periódica de auditorias internas, com o objectivo de promover a avaliação
da conformidade do SGQ face aos requisitos aplicáveis e potencializar a identificação
de oportunidades de melhoria;
4.8 COMUNICAÇÃO
Devido à pequena dimensão, o fluxo de informação dentro da USINDI com o cliente é
assegurado, maioritariamente, através de contato direto ou conversas pessoais.
Por meio destas conversas não só se mantêm o fluxo de informação, como são também
efetuadas propostas de melhoria para a empresa e seus produtos.
4.9 MELHORIA CONTÍNUA
O SGQ da USINDI assenta em pilares estruturantes, os quais foram sendo apresentados ao
longo deste Manual. Um desses pilares é a Melhoria contínua.
Sustentados por um comprometimento, expresso na Política da Qualidade, e pela efetiva
utilização das ferramentas de gestão, a USINDI procura dinamizar uma cultura de melhoria
contínua em toda a organização.
Entre os elementos dinamizadores desta cultura, ressalvam-se:
As acções corretivas e preventivas;
A análise de indicadores, dados e tendências;
A definição e acompanhamento de objetivos;
As sugestões dos colaboradores;
As sugestões de outras partes (ex. clientes, fornecedores, Entidade Certificadora, …


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4. MODELO DE PROCESSOS
O Sistema de Gestão da Qualidade da USINDI adota uma abordagem por processos que se
traduz na identificação dos processos necessários para implementar e melhorar
continuamente a eficácia do sistema.
Os processos são geridos de um modo consistente e de acordo com os requisitos da norma
ISO 9001, envolvendo na sua implementação e manutenção todas as funções e setores da
USINDI.
Na gestão dos processos, foi adotada a metodologia PDCA (ciclo Planejar, Executar,
Verificar e Avaliar) que monitora e potencializa as evoluções.
Uma abordagem deste tipo permite à USINDI:
A compreensão e cumprimento dos requisitos do seu sistema de gestão da qualidade;
A necessidade de considerar os processos para que acrescentem valor;
A obtenção de resultados de desempenho e eficácia dos processos, e;
A melhoria continua dos processos baseada em ações objetivas (medição monitoramento);
O seguinte esquema apresenta a arquitetura de processos do SGQ da USINDI. Esta
representação do SGQ confirma, simultaneamente, a sua estrutura e as interligações entre
os processos que a compõe

Gestão Estratégica
Gestão da Qualidade Satisfação Dos Clientes
Requisitos Do Cliente

Suprimentos
Comercial PCP e
Entradas

Recebimento
Saídas

Produção
Manutenção
Inspeção

Financeiro Gestão de RH Direção


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6. APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS
Nesta seção do Manual da Qualidade é descrito e apresentado, de forma resumida, o
conteúdo de cada um dos processos. Este resumo deverá transmitir a todos os
colaboradores e clientes uma visão global dos processos da empresa, e demonstra, ainda,
como e quais as cláusulas da ISO 9001:2008 envolvidas. As descrições detalhadas
encontram-se estabelecidas nos correspondentes procedimentos e restantes documentos
do SGQ.

GESTÃO DA QUALIDADE

Assegurar disponibilização dos documentos do SGQ. Auditorias
OBJETIVO internas.

Manual da Qualidade (MGQ), procedimentos, instruções de trabalho,
registros da qualidade, escopo de auditoria,re -auditoria, ações
ENTRADAS/INPUTS preventivas, ações corretivas, produtos não conforme, plano de
calibração.

Lista Mestra de documentos internos e externos, matriz de registros
SAÍDAS/OUTPUTS da qualidade, relatório de auditoria inerna, controle ação corretiva e
preventiva, certificados de calibração.
Controle de documentos, controle de registros da qualidade,
MECANISMOS DE auditoria interna, controle ação corretiva, controle ação preventiva,
CONTROLE controle de serviço/produto não conforme, controle da calibração dos
instrumentos.
RESPONSÁVEL Dep. da Qualidade.

Procedimentos de: auditorias da qualidade, ações preventivas e
DOCUMENTOS corretivas, produto não conforme, eficiência global,controle de
ASSOCIADOS documentos, controle de registros.
Manual da Qualidade.
RELAÇÃO COM A
ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.


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ALMOXARIFADO E RECEBIMENTO

Controle de estoque matéria-prima, insumos, controle de
OBJETIVO recebimentos.

ENTRADAS/INPUTS Material recebido, produto armazenado.

Registro de controle e verificação de recebimento, controle de
SAÍDAS/OUTPUTS estoque, armazenamento correto de produtos.

MECANISMOS DE Inspeção de recebimento, controle estoque, preservação do produto.
CONTROLE

RESPONSÁVEL Setor de Compras/Almoxarife

DOCUMENTOS Procedimento de Palno de controle de recebimento e procedimento
ASSOCIADOS eficiência global.

RELAÇÃO COM A
ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.

PRODUÇÃO: USINAGEM, CALDEIRARIA, INSPEÇÃO

Garantir fabricação dentro do prazo. Requisitos do cliente.
OBJETIVO Produto/serviço qualidade.

ENTRADAS/INPUTS Ordem de Serviço, desenhos, matéria-prima, inspeção de processo.

Registro da produção na ordem de serviço, Produto acabado,
SAÍDAS/OUTPUTS preenchimento inspeção de processo/acompanhamento qualidade
produto.

MECANISMOS DE Usinagem, caldeiraria(corte,dobra,montagem,solda,acabamento),
CONTROLE controle ordem de serviço, contrle qualidade produto.
RESPONSÁVEL Gerência e líderes de Produção.

DOCUMENTOS Procedimento de serviço não conforme, regulagem processo de
ASSOCIADOS solda, Instruções de trabalho.
RELAÇÃO COM A
ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.


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GESTÃO DE RH

OBJETIVO Gestão de Competências.

Competências, contratação de novos profissionais, programa
ENTRADAS/INPUTS treinamento mensal, desempenho dos profissionais, satisfação
colaboradores.

Quadro de habilidades, registro de integração, treinamento de
SAÍDAS/OUTPUTS soldadores, avaliação desempenho dos profissionais, tabulação da
pesquisa de clima organizacional.

MECANISMOS DE Descrição de competências, integração, treinamento, avaliação da
CONTROLE eficácia das competências, pesquisa clima organizacional.
RESPONSÁVEL RH.

DOCUMENTOS
ASSOCIADOS
Procedimentos: Eficiência global, treinamento.

RELAÇÃO COM A
ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.

FINANCEIRO

OBJETIVO Gerir os recursos financeios dando suporte a administração.

ENTRADAS/INPUTS Nota Fiscal Faturada

SAÍDAS/OUTPUTS Pagamentos.

MECANISMOS DE Contas a pagar, contas a receber.
CONTROLE

RESPONSÁVEL Financeiro

DOCUMENTOS Procedimento eficiência global.
ASSOCIADOS
RELAÇÃO COM A
ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.


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DIREÇÃO

OBJETIVO Comprometimento com o desenvolvimento e implemetação do SGQ.

ENTRADAS/INPUTS Relatório da auditoria.

SAÍDAS/OUTPUTS Reunião análise crítica.

MECANISMOS DE Análise crítica pela Direção.
CONTROLE

RESPONSÁVEL Representante da Direção.

DOCUMENTOS
ASSOCIADOS
Manual da Qualidade.

RELAÇÃO COM A
ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.

SUPRIMENTOS

OBJETIVO Aquisição de matéria-prima, insumos para produção.

Informações de fornecedor, solicitação de compras, requisição de
ENTRADAS/INPUTS materiais.

Fornecedores homologados, pedido de compra, registro avaliação
SAÍDAS/OUTPUTS de fornecedores-RNC.

MECANISMOS DE Cadastro de fornecedores homologados, aquisição, avaliação de
CONTROLE fornecedores, desqualificação de fornecedores.
RESPONSÁVEL Setor de Suprimentos.

DOCUMENTOS Procedimento Critérios para aprovação e manutenção de fornecedor
ASSOCIADOS e eficiência global.

RELAÇÃO COM A
ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.


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PRODUÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO MECÂNICA, FERRAMENTARIA

OBJETIVO

ENTRADAS/INPUTS Solicitação de manutenção ( mecânica, elétrica, ferramentaria).

SAÍDAS/OUTPUTS Registro da Ordem de Manutenção /Fechamento.

MECANISMOS DE Manutenção corretiva( máquinas/equipmanetos, estampo).
CONTROLE

RESPONSÁVEL Setor Manutenção, Setor Ferramentaria.

DOCUMENTOS Instrução de Trabalho Manutenção, Procedimento e serviço não-
ASSOCIADOS conforme.

RELAÇÃO COM A
ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.

PRODUÇÃO: PCP

Tem por objetivo planejar e orientar a produção e servirá de guía
OBJETIVO para o controle da produção. Prazos previstos (assegurar que os
objetivos do cliente são cumpridos).

ENTRADAS/INPUTS Requisitos e especificações do cliente, pedidos.

SAÍDAS/OUTPUTS Necessidade de materiais, ordem de produção.

MECANISMOS DE Planilha planejamento de produção, Emissão Ordem serviços.
CONTROLE

RESPONSÁVEL Gerência Produção

DOCUMENTOS
ASSOCIADOS Procedimento Plano e Controle de recebimento.

RELAÇÃO COM A
ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.


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COMERCIAL

OBJETIVO Assegurar os requisitos do cliente de modo assegurar a sua
satisfação.
ENTRADAS/INPUTS Pedidos, contratos, pesquisa, reclamação.
Orçamento - pedido de venda, tabulação da pesquisa, atende
SAÍDAS/OUTPUTS reclamação.
MECANISMOS DE Análise crítica do pedido do cliente, pesquisa da satisfação do
CONTROLE cliente, atendimento de reclação de cliente.
RESPONSÁVEL Comercial.

DOCUMENTOS Procedimentos: Eficiência global, Recebimento de Pedidos de
ASSOCIADOS cliente-análise crítica.
RELAÇÃO COM A 4,5,6,7 e 8.
ISO 9001: 2008


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7. LISTA MESTRA

CODIGO REV TITULO DISTRIBUIÇÃO

MGQ-01 01 Manual da qualidade Qualidade

PQ 001/09 01 Recebimento de Pedidos de Cliente Qualidade, comercial
Analise Critica
PQ 002/09 01 Plano e Controle do Recebimento Qualidade, produção

PQ 003/09 01 Critérios para Aprovação e Manutenção Qualidade, compras
de Fornecedor
PQ 004/09 01 Planejamento de Processo Qualidade , produção
e programação

PQ 005/09 01 Eficiência Global Todas as áreas

PQ 006/09 01 Ação Corretiva Todas as áreas

PQ 007/09 01 Ação Preventiva Todas as áreas

PQ 008/09 01 Auditoria Interna Todas as áreas

PQ 009/09 01 Procedimento Serviço Não Conforme Todas as áreas

PQ 010/09 01 Administração de Treinamento Qualidade, RH e
Diretoria

PQ 011/09 01 Procedimento Controle de Documentos Todas as áreas

PQ 012/09 01 Procedimento Controle de Registros Todas as áreas

PQ 013/09 01 Inspeção de Processo Produção


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ET 0100/09 01 Regulagem Processo de Solda Produção

ET 0101/09 01 Instrução Tolerâncias Não Especificadas Produção

ET 0102/09 01 Instrução de Trabalho – Montagem Produção

ET 0103/09 01 Instrução de Trabalho – Manutenção Produção
Mecânica
ET 0104/09 01 Instrução de Trabalho – Manutenção Produção
Elétrica
ET 0105/09 01 Instrução de Trabalho - Usinagem Produção

ET 0106/09 01 Instrução de Trabalho – Solda Produção

ET 0107/09 01 Instrução de Trabalho - Caldeiraria Produção

ET 0108/09 01 Instrução de Trabalho - Acabamento Produção

ET0109/09 01 Instrução de Trabalho - Expedição Produção

NBR ISO 2008 Sistemas da qualidade Qualidade
9001
2009 Alvará Qualidade

2009 Licença ambiental Qualidade

2010 LTCAT Qualidade / Segurança


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2010 PPRA Qualidade / Segurança

2009 PCMSO Qualidade / Segurança

- - Desenhos FTC Comercial

- - Desenhos Randon Comercial

- Desenhos ALL Comercial

- - Desenhos TRANSFERRO Comercial

- - Desenhos LOCOFER Comercial

- - Desenhos TRANSNORDESTINA Comercial

- - Desenhos MRS Comercial

MODIFICAÇÕES
REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
001 30/05/2011 Atualização do código do documento e revisão de todo o
conteudo deste manual


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