NECESARIO

1. PLAN DE TRABAJO
2023
NOMBRE DEL PROYECTO:
“MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE
COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS
LACUSTRES ALTO ANDINAS EN LA
MICROCUENCA DE VILCANOTA –
URUBAMBA - CALCA”
NOMBRE DE LA OBRA:
“EFICIENTE GESTIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO”
CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2094055
PRESUPUESTO: S/. 3’739,828.10
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1,096 DC
UBICACIÓN: PROVINCIAS DE URUBAMBA Y CALCA, DISTRITOS DE
URUBAMBA, HUAYLLABAMBA, CALCA, LAMAY, COYA Y SAN SALVADOR
1

2. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN
2
COMPONENTE II1: EFICIENTE GESTION PARA LA CONSERVACIÓN
DEL RECURSO HIDRICO.
ACCIONES:
ACCIÓN I: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
ACCIÓN II: SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
ACCIÓN III: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO

3. GESTIÓN DOCUMENTARIA
3
DOCUMENTOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE OBRA
DESCRIPCIÓN NRO. DE DOCUMENTO
FECHA DE
EMISIÓN
2.01 RESOLUCIÓN DE APROB. EXPEDIENTE TÉCNICO RDE Nº 0218-2015- GRCUSCO-PER-IMA/DE 21/09/2015
2.02
DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL
COMPONENTE
2.03 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE REFORMULADO 01 RDE N° 342-2019 GR CUSCO PER IMA/DE 01/10/2019
2.04 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE REFORMULADO 02 RDE N° 089--2020 GR CUSCO PER IMA/DE 17/06/2020
2.05 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE REFORMULADO 03 RDE N° 031--2021 GR CUSCO IMA/DE 22/02/2021
2.06 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE REFORMULADO 04 RDE Nº 271 - 2021-GR-CUSCO -IMA/DE 25/08/2021

4. GESTIÓN DE ALCANCE
4
COMPONENTE DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES
UND CANT.
ACCIÓN
TEMAS
COMP. 3
EFICIENTE
GESTION PARA
LA
CONSERVACIÓN
DEL RECURSO
HIDRICO.
Fortalecimiento y
conformación de
organizaciones,
Elaboración y
actualización de
instrumentos de
gestión y
Sistematización de
Experiencia.
Capacitación a
productores,
estudiantes de
Instituciones
educativas,
dirigentes y
promotores
comunales y
Equipos de
Bioseguridad
COVID-19
FORTALECIMIENTO
DE ORGANIZACIONES
Conformación de organizaciones de
gestión de recursos hídricos
Org 8.00
Actualización de estatutos comunales Doc 8.00
Elaboración y actualización de
reglamento interno del comité de riego
Doc 7.00
Elaboración y actualización de
reglamento interno del comité forestal
Doc 6.00
Sistematización del programa Doc 0.80
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN
Capacitación a productores por
promotores
Eventos 6.00
Investigación - Monitoreo Doc 6.50
Elaboración de folletos mll 0.75
Capacitación a estudiantes nivel primario Eventos 1.00
Elaboración de folletos mll 0.50
Elaboración de folletos mll 0.75
Asistencia Técnica Año -
Equipos de Bioseguridad COVID-19 Año 1.00

5. GESTIÓN DE COSTO
5
03 GESTIÓN DEL COSTO
DESCRIPCIÓN MONTO EN SOLES %
3.01 COSTO DEL EXPEDIENTE SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 3’461,511.00
3.02 COSTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO (2022) S/ 3’739,828.10
3.03
VALORIZACIÓN FÍSICA A COSTO DIRECTO ACUMULADA A LA
LÍNEA DE CORTE
S/ 779,445.52 22.39%
3.04
VALORIZACIÓN FÍSICA AL COSTO TOTAL ACUMULADA A LA
LÍNEA DE CORTE
S/ 828,380.23 22.15%
3.05
EJECUCIÓN FINANCIERA (DEVENGADO) ACUMULADA A LA
LÍNEA DE CORTE
S/ 650,889.15 17.40%
3.06
SALDO FINANCIERO (DEVENGADO) EN LA META A LA LÍNEA DE
CORTE
S/
3’088,938.95
82.60%
3.07 SALDO DE ALMACÉN VALORIZADO A LA LÍNEA DE CORTE S/ 00.00 0.00%
RATIO COSTO MANO DE OBRA
RATIO COSTO GASTOS GENERALES 2.13%

6. GESTIÓN DE TIEMPO
6
04 GESTIÓN DEL TIEMPO
DESCRIPCIÓN
PLAZO EN DÍAS
CALENDARIO
%
4.01 PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO 1096 DC 100.00%
4.02 DIAS PARALIZACIONES (3 OPORTUNIDADES) 293 DC 26.73%
4.03 DÍAS EJECUTADOS A LA LÍNEA DE CORTE 1047 DC 95.53%
4.04 DÍAS PARA CULMINACIÓN REAL 49 DC 4.47%
5 HITOS DEL PROYECTO
HITOS
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
CULMINACIÓN
COMENTARIO
5.01 FECHA DE INICIO 18/02/2020 17/02/2023 COORDINACIONES Y TRASLADO A LA ZONA DE TRABAJO
5.02
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES
23/01/2023 30/04/2023
FORTALECIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE
ORGANIZACIONES, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
EXPERIENCIA.
5.03
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN
23/01/2023 30/04/2023
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES, ESTUDIANTES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DIRIGENTES Y
PROMOTORES COMUNALES Y EQUIPOS DE
BIOSEGURIDAD COVID-19

7. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
7
PERSONAL:
01 RESIDENTE Y/O RESPONSABLE SOCIAL
01 SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
01 GESTOR DE CALIDAD DE PRODUCCION
01 GESTOR DE PROCESO ADMINISTRATIVO
01 CONDUCTOR

8. GESTIÓN LOGÍSTICA (BIENES Y SERVICIOS)
8
BIENES
1 PETROLEO D-2 GLS 199 20 3980
2 LAPICEROS , LLAVEROS MLL 1 500 500
3 INCENTIVOS PARA GANADORES UND 4 500 2000
4 MASCARILLAS QUIRURGICAS CJA 10 15 150
5 GOMA EN BARRAX 40 G. APROX UND 6 3 18
6 ATOMIZADOR DE 1LT UND 5 6 30
7 JABON GERMICIDA GL 5 25 125
8 ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL L 10 15 150
9 ALCOHOL 70° L 10 8.5 85
10 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO PLASTIFICADO UND 10 3.98 39.8
11 TINTA PARA IMPRESORA (4 COLORES) JGO 4 49 196
12 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA UND 5 2 10
13 PLUMON TINTA GRUESA N°47 UND 2 2.5 5
14 LAPICEROS PUNTA SECA UND 96 1 96
15 PLUMONES-MARCADORES UND 10 10 100
16 PLUMON PUNTA FINA(12 UND) JGO 2 6 12
17 MICA TRANSPARENTE A4 UND 9 0.5 4.5
18 BOLSA DE POLIETILENO COLOR NEGRO CTO 2 40 80
19 ESCOBA PERFECTA CON CERDA DE PLASTICO UND 2 15 30
20 RECOJEDOR DE BASURA UND 2 10 20
21 FRANELA M 5 6 30
22 PAPEL TOALLA ROLLO RLT 20 6 120
23 DETERGENTE GRANULADO KG 10 7 70
24 PAPEL & OFICIO CUADRICULADOS CTO 10 30 300
25 CINTA MASKIGTPE CREPE 500 MULTIUSOS 1° X 40 YD UND 10 3.5 35
26 CINTA MASKIGTPE CREPE 500 MULTIUSOS 1/2° X 40YD UND 2.5 3.5 8.75
27 CUADERNO TAMAÑO A-4 CUADRICULADO X 100 UND 12 7 84
28 CARTULINA SIMPLE 120G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR UND 100 0.5 50
29 PAPEL BOND A-4 75 KG.X500 HJ PQT 16 17.5 280
30 PAPEL KRAFT 81 GR IMPORT. TIPOCLUPACK 121X 155 CM X 50 HJ PQT 2.5 80 200
31 CARTULINA PLG 300 0.3 90
32 TACHO DE BASURA HERMETICO UND 2 15 30
33 FOLDER MANILA A-4 180 GR X 10 UND PQT 2.5 12 30
34 FASTENER METALICO X 50 JGS CJA 2.5 2.5 6.25
35 CD CAPACIDAD 80 MINUTOS 700 MB UND 5 0.6 3
36 DVD-RW DE 4.7 GB CTO 1 80 80
37 PORTA CD PLASTICO TIPO SOBRE CTO 1 20 20
38 MEMORIA USB DE 64GB UND 2 35 70
39 TABLERO ACRILICOTAMAÑO OFICIOCON SUJETADOR DE METAL UND 4 5.5 22
SERVICIOS
1 ALQUILER DE VIVIENDA Mes 3 1500 4500
2 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS UND 0.5 500 250
3 IMPRESION DE FOLLETOS TODO COSTO UND 1 3000 3000
4 IMPRESION DE COMIC A TODO COSTO UND 1 1000 1000
5 SERVICIO DE DISEÑADOR/ DIBUJANTE SER 1 800 800
6 PASAJE DE PROMOTORES UND 128 10 1280
7 ESPACIO RADIAL (RADIO LA SALLE) MES 6 525 3150
8 ESPACIO RADIAL (RADIO INTIRAYMI) MES 6 800 4800
9 ESPACIO RADIAL (RADIO ENCUSCO) MES 6 525 3150
10 ELABORACION DE VIDEO A TODO COSTO UND 1 5000 5000
N°
ORDEN
OBJETO DE GASTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
PROG
TOTAL
PRECIO
UNITARIO

9. GESTIÓN DE RIESGOS
9
08 GESTIÓN DE RIESGOS
DETALLE DEL RIESGO IDENTIFICADO QUE PUEDA
COMPLICAR LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO EN
LOS PLAZOS Y CON LOS COSTOS PREVISTO
NIVEL DE
RIESGO
ACCIÓN TOMADA PARA REDUCIR Y/O
MITIGAR EL RIESGO
ESTADO
SITUACIONAL
CONFLIXTOS SOCIALES (MOVILIZACIONES Y
BLOQUEOS DE VIAS DE COMUNICACION)
BAJO
RUTAS ALTERNAS, COORDINACIONES
VIA TELEFONICA
CONTROLADO
PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD A ZONAS DE
TRABAJO POR DESLIZAMIENTOS Y OBSTRUCCIÓN
DE VÍAS
MEDIO
RUTAS ALTERNAS CON LA AUTORIDAD
COMUNAL
CONTROLADO
PREDISPOSICIÓN DE TIEMPO A PARTICIPAR EN
CAPACITACIONES, CURSOS TALLER EN TEMAS DE
RECURSOS HIDRICOS
ALTO
COORDINACIONES Y REUNIONES CON
POBLACION Y AUTORIDADES
CONTROLADO
PRECIPITACIONES PLUVIALES PERMANENTES EN
LAS ZONAS DE TRABAJO.
MEDIO
TRABAJOS POR METAS Y
MODIFICACION DE HORARIOS EN
FUNCIÓN A LAS LLUVIAS
CONTROLADO
MODIFICACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE
PLAZO DEL EXP. TEC.
MEDIO
TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO DEL
PROYECTO
CONTROLADO

10. PROGRAMACIÓN
10
M1
S - 4 S - 1 S - 2 S - 3 S - 4 S - 1 S - 2 S - 3 S - 4 S - 1 S - 2 S - 3 S - 4 S - 5 S - 6 S - 7 S - 8 S - 9 S - 10 S - 11 S - 12 S - 13 S - 14 S - 15 S - 16
Conformaciónde
organizaciones de gestiónde
recursos hídricos
Org 8
Actualizaciónde estatutos
comunales
Doc 8
Elaboración yactualización
de reglamentointernodel
comité de riego
Doc 7
Elaboración yactualización
de reglamentointernodel
comité forestal
Doc 6
Sistematizacióndel programa Doc 0.8
Capacitacióna productores
porpromotores
Eventos 6
Investigación- Monitoreo Doc 6.5
Elaboraciónde folletos mll 0.75
Capacitacióna estudiantes
nivel primario
Eventos 1
Elaboraciónde folletos mll 0.5
Elaboraciónde folletos mll 0.75
Asistencia Técnica Año -
Equipos de Bioseguridad
COVID-19
Año 1
MES 05 MES 06 MES 07
SENSIBILIZACIÓNY
CAPACITACIÓN
COMP.3
EFICIENTE
GESTION PARA
LA
CONSERVACIÓN
DEL RECURSO
HIDRICO.
MES 02 MES 03 MES 04
COMPONENTE ACCIÓN ACTIVIDADES UND
FORTALECIMIENTO
DE
ORGANIZACIONES
CANT.
CRONOGRAMADEEJECUCIONFISICA2022