1. 000331
1. DATOS DEL PROVEEDOR
Concepto :
Señor(es) :
OFICIO N° 150-2016 REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA DGRRHH/DBIEC
2. CONDICIONES GENERALES
Tipo de Proceso :
Nº Contrato :
Moneda : S/. T/C :RUC : 20101281966 Teléfono : 4110600 Fax :
Nº Cuadro Adquisic:
Dirección : CCI :JR. TEODORO CARDENAS NRO. 155 INT. 1 URB. SANTA BEATRIZ (163) LIMA
DENT IMPORT S A
15 01 01 - LIMA / LIMA / LIMA
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.02.00
:
:NRO. IDENTIFICACIÓN 000468
UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Precio
Total S/.Unitario S/.Código Cant. DescripciónUnid. Med.
1 de 4Página :
0000293
Nº Exp. SIAF :
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº
Dia Mes Año
20 06 2016
175500300033 2. UNIDAD 53.500000 107.00ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 520 mL APROX. - SAESHIN
492900010014 100. UNIDAD 0.400000 40.00AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 25 G X 1 5/8 in - SEPTODONT
- DESCARTABLE/DENTAL MEDIANA SEPTOJECT XL 30G X 25 MM
492900010015 100. UNIDAD 0.400000 40.00AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 27 G X 1 5/8 in - SEPTODONT
- DESCARTABLE/DENTAL LARGA SEPTOJECT XL 27G X 35 MM
492900010038 100. UNIDAD 0.400000 40.00AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 30 G X 53/64 in -
SEPTODONT
- DESCARTABLE/DENTAL CORTA SEPTOJECT XL 30G X 21 MM
495700070033 8. UNIDAD 39.600000 316.80ALGODON EN TORUNDA X 500
495700070005 1. UNIDAD 15.200000 15.20ALGODON HIDROFILO X 500 g
492900120872 500. UNIDAD 0.140000 70.00CAMPO DESCARTABLE DENTAL
BOLSA POR 500 UNIDADES
492900380035 4. UNIDAD 23.600000 94.40CEMENTO POLICARBOXILATO (POLVO-LIQUIDO) 25 g/17 mL - SUBITON
492900320009 4. UNIDAD 10.200000 40.80CINTA MATRIZ CELULOIDE X 100 - TOR VM
492900320003 4. UNIDAD 6.900000 27.60CINTA MATRIZ METALICA X 3 m - TOR VM
495100240236 6. UNIDAD 7.000000 42.00CURETA PARA DENTINA DE ACERO QUIRURGICO - ARAIN & BROTHER
492900120867 3. UNIDAD 78.900000 236.70DISCO DE LIJA DENTAL PARA PULIDO DE RESINA X 8 (KIT) - TOR VM
CAJA DE 80 UNIDADES
492900420004 4. FCO. 10.800000 43.20EUGENOL LIQUIDO X 20 mL - MOYCO
495100230003 6. UNIDAD 7.000000 42.00EXPLORADOR DENTAL - ARAIN & BROTHER
492900120824 600. UNIDAD 0.110000 66.00EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE RECTO - SIRI
PRESENTACIÓN EN BOLSA POR 100 UNIDADES
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
Facturar a nombre de : ................................................................................................................................................................................
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
ELABORADO POR CONFORMIDAD DE RECEPCIONORDENACION DE LA COMPRA
Fecha
CUENTAS X PAGAR
ELABORADO POR CONFORMIDAD
S/.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia Mes Año
MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Monto
S/.
Meta/
Clasif. Gasto
AFECTACION PRESUPUESTAL
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb
0001 107.00001 -04.006.0008.9001.3999999.5000003 2.3. 1 3. 1 3
0001 376.00001 -04.006.0008.9001.3999999.5000003 2.3. 1 8. 1 2
0001 6,129.60001 -04.006.0008.9001.3999999.5000003 2.3. 1 8. 2 1
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Van ... S/. 1,221.70
JAVIER DARIO
MEJIA HUAMAN
Total :
:I.G.V.
V. Venta :
:Exonerado 0.00
5,603.90
1,008.70
6,612.60
RUC : .............................................................AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA 20131367938Dirección : ..................................................................................................................................................................................................

2. 000331
1. DATOS DEL PROVEEDOR
Concepto :
Señor(es) :
OFICIO N° 150-2016 REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA DGRRHH/DBIEC
2. CONDICIONES GENERALES
Tipo de Proceso :
Nº Contrato :
Moneda : S/. T/C :RUC : 20101281966 Teléfono : 4110600 Fax :
Nº Cuadro Adquisic:
Dirección : CCI :JR. TEODORO CARDENAS NRO. 155 INT. 1 URB. SANTA BEATRIZ (163) LIMA
DENT IMPORT S A
15 01 01 - LIMA / LIMA / LIMA
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.02.00
:
:NRO. IDENTIFICACIÓN 000468
UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Precio
Total S/.Unitario S/.Código Cant. DescripciónUnid. Med.
1,221.70Vienen ...
2 de 4Página :
0000293
Nº Exp. SIAF :
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº
Dia Mes Año
20 06 2016
492900470003 1. UNIDAD 15.000000 15.00FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 10 mL - BIODINAMICA
495100070051 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA - MEDIN
495100070162 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA EXTRA LARGA - MEDIN
495100070049 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA - MEDIN
495100070022 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO CHICA - MEDIN
495100070037 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO GRANDE -
MEDIN
495100070021 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO MEDIANA -
MEDIN
495100070291 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO Nº 12 - MEDIN
495100070042 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA - MEDIN
495100070144 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA - MEDIN
495100070074 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA - MEDIN
495100070084 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA PEQUEÑA - MEDIN
495100070020 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA - MEDIN
495100070035 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE - MEDIN
495100070019 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA - MEDIN
495100070179 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA GRANDE -
MEDIN
495100070075 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA MEDIANA -
MEDIN
495100070082 6. UNIDAD 4.000000 24.00FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA PEQUEÑA -
MEDIN
495700280017 6. UNIDAD 13.800000 82.80GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L X 100 UNI - PURE SHIELD
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
Facturar a nombre de : ................................................................................................................................................................................
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
ELABORADO POR CONFORMIDAD DE RECEPCIONORDENACION DE LA COMPRA
Fecha
CUENTAS X PAGAR
ELABORADO POR CONFORMIDAD
S/.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia Mes Año
MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Monto
S/.
Meta/
Clasif. Gasto
AFECTACION PRESUPUESTAL
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Van ... S/. 1,727.50
JAVIER DARIO
MEJIA HUAMAN
Total :
:I.G.V.
V. Venta :
:Exonerado 0.00
5,603.90
1,008.70
6,612.60
RUC : .............................................................AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA 20131367938Dirección : ..................................................................................................................................................................................................

3. 000331
1. DATOS DEL PROVEEDOR
Concepto :
Señor(es) :
OFICIO N° 150-2016 REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA DGRRHH/DBIEC
2. CONDICIONES GENERALES
Tipo de Proceso :
Nº Contrato :
Moneda : S/. T/C :RUC : 20101281966 Teléfono : 4110600 Fax :
Nº Cuadro Adquisic:
Dirección : CCI :JR. TEODORO CARDENAS NRO. 155 INT. 1 URB. SANTA BEATRIZ (163) LIMA
DENT IMPORT S A
15 01 01 - LIMA / LIMA / LIMA
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.02.00
:
:NRO. IDENTIFICACIÓN 000468
UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Precio
Total S/.Unitario S/.Código Cant. DescripciónUnid. Med.
1,727.50Vienen ...
3 de 4Página :
0000293
Nº Exp. SIAF :
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº
Dia Mes Año
20 06 2016
495700280018 6. UNIDAD 13.800000 82.80GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M X 100 UNI - PURE SHIELD
495700280019 8. UNIDAD 13.800000 110.40GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S X 100 UNI - PURE SHIELD
495700280120 12. UNIDAD 13.800000 165.60GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA XS X 100 UNI - PURE SHIELD
492900440006 2. KIT 22.800000 45.60HIDROXIDO DE CALCIO TIPO II CON BASE Y CATALIZADOR X 12 g (KIT) -
SUBITON
HIDROXIDO DE CALCIO (DENTINA) PICKAV S/APLICADOR
495100132619 5. UNIDAD 116.000000 580.00JUEGO DE ESPEJOS BUCALES CON MANGO SIN AUMENTO X 12 PIEZAS -
ARAIN & BROTHER
492900150028 3. UNIDAD 21.900000 65.70LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 15-40 (1era SERIE) DE 21 mm X 6 - MEDIN
580100130001 200. UNIDAD 1.880000 376.00MEPIVACAINA 20 mg/mL INY 1.8 mL - SEPTODONT
(ANESTESIA C/MEPIVACAINA AL 2% SCANDICAINE)
492900120662 6. CAJA 10.800000 64.80MICROBROCHA PARA APLICACION DE ADHESIVO X 100 - MONITEX
492900410005 1. UNIDAD 19.400000 19.40OXIDO DE ZINC X 450 g - MOYCO
492900480005 1. UNIDAD 17.000000 17.00PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO LIQUIDO X 20 mL - BIODINAMICA
495100280015 6. UNIDAD 4.100000 24.60PIEDRA ARKANSAS CILINDRICA - SONG YOUNG
495100280003 6. UNIDAD 3.800000 22.80PIEDRA ARKANSAS FISURA - SONG YOUNG
495100280012 6. UNIDAD 3.200000 19.20PIEDRA ARKANSAS FLAMA - SONG YOUNG
495100280046 6. UNIDAD 4.100000 24.60PIEDRA ARKANSAS REDONDA - SONG YOUNG
495100280008 6. UNIDAD 4.100000 24.60PIEDRA ARKANSAS TRONCO CONICA - SONG YOUNG
495100290004 1. UNIDAD 572.000000 572.00PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD - NSK
- MODELO PANA MAX2 B2, SPRAY SIMPLE
495100090049 6. UNIDAD 9.000000 54.00PINZA PARA ALGODON - ARAIN & BROTHER
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
Facturar a nombre de : ................................................................................................................................................................................
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
ELABORADO POR CONFORMIDAD DE RECEPCIONORDENACION DE LA COMPRA
Fecha
CUENTAS X PAGAR
ELABORADO POR CONFORMIDAD
S/.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia Mes Año
MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Monto
S/.
Meta/
Clasif. Gasto
AFECTACION PRESUPUESTAL
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Van ... S/. 3,996.60
JAVIER DARIO
MEJIA HUAMAN
Total :
:I.G.V.
V. Venta :
:Exonerado 0.00
5,603.90
1,008.70
6,612.60
RUC : .............................................................AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA 20131367938Dirección : ..................................................................................................................................................................................................

4. 000331
1. DATOS DEL PROVEEDOR
Concepto :
Señor(es) :
OFICIO N° 150-2016 REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA DGRRHH/DBIEC
2. CONDICIONES GENERALES
Tipo de Proceso :
Nº Contrato :
Moneda : S/. T/C :RUC : 20101281966 Teléfono : 4110600 Fax :
Nº Cuadro Adquisic:
Dirección : CCI :JR. TEODORO CARDENAS NRO. 155 INT. 1 URB. SANTA BEATRIZ (163) LIMA
DENT IMPORT S A
15 01 01 - LIMA / LIMA / LIMA
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.02.00
:
:NRO. IDENTIFICACIÓN 000468
UNIDAD EJECUTORA 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Precio
Total S/.Unitario S/.Código Cant. DescripciónUnid. Med.
3,996.60Vienen ...
4 de 4Página :
0000293
Nº Exp. SIAF :
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº
Dia Mes Año
20 06 2016
492900130057 5. UNIDAD 499.800000 2,499.00RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 7 JERINGA/4 g -
ULTRADENT
RESINA ANT/POST AMELOGEN PRESENTACIÓN KIT X 7 COLORES
492900120831 3. UNIDAD 39.000000 117.00TIRA DE LIJA PARA RESINA - TOR VM
EL COMPROBANTE DE PAGO DEBERA SER EMITIDO A NOMBRE DEL
MINISTERIO DE DEFENSA, RUC 20131367938, INDICANDO EL NUMERO DE
ORDEN DE COMPRA
LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SE REALIZARÁ EN EL ALMACEN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA, UBICADO EN AV DE LA PERUANIDAD S/N
JESUS MARÍA (EDIFICIO QUIÑONES PISO N° 8)
LA CONFORMIDAD SERA OTORGADA POR LA DIRECCIÓN DE BIESTAR Y EX
COMBATIENTES
EL PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO ES DE CINCO (05) DIAS CALENDARIOS
CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE Y 60/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
Facturar a nombre de : ................................................................................................................................................................................
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
ELABORADO POR CONFORMIDAD DE RECEPCIONORDENACION DE LA COMPRA
Fecha
CUENTAS X PAGAR
ELABORADO POR CONFORMIDAD
S/.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia Mes Año
MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Monto
S/.
Meta/
Clasif. Gasto
AFECTACION PRESUPUESTAL
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
TOTAL S/. 6,612.60
JAVIER DARIO
MEJIA HUAMAN
Total :
:I.G.V.
V. Venta :
:Exonerado 0.00
5,603.90
1,008.70
6,612.60
RUC : .............................................................AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA 20131367938Dirección : ..................................................................................................................................................................................................