Las devoluciones de mercancía se utilizan para devolver productos defectuosos al proveedor. Al crear una devolución, las mercancías se dan de baja del almacén y se actualizan los valores de inventario. Si se ha registrado una factura de proveedor, se debe crear una nota de crédito en lugar de modificar o eliminar documentos existentes. El sistema SAP gestiona correctamente las devoluciones para anular las modificaciones de cantidad y valor realizadas en la compra original.

1. Devoluciones de mercancía
Las devoluciones de mercancía se utilizan para devolver al proveedor mercancías
entregadas. Por ejemplo, las mercancías se devuelven si las mercancías
entregadas fueran defectuosas.
Al crear una devolución de mercancía, se da salida a las mercancías del almacén
y se reducen las cantidades. Si la empresa utiliza inventarios permanentes, SAP
Business One genera automáticamente las contabilizaciones relevantes para
actualizar también los valores de stock.
Si registra un pedido de entrada de mercancías o una factura de acreedores en
SAP Business One, las estipulaciones legales le impedirán realizar cualquier
modificación en estos documentos, o incluso borrarlos. Sin embargo, es posible
que deba devolver las mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga
en la cuenta de que cometió un error al introducir los documentos.
Si necesita anular una operación de compra para un artículo, debe introducir un
documento de compras correspondiente para saldarlo. El documento de
devoluciones anula las modificaciones de cantidad y valor, completa o
parcialmente.
Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones
de mercancías basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una factura de
acreedores para dicha entrada de mercancías
Sin embargo, se pueden crear devoluciones no basadas en un pedido de entrada
de mercancías. Si decide hacerlo y lleva a cabo la gestión de inventario
permanente con el promedio variable, asegúrese de que los precios de los
artículos en las devoluciones de mercancías independientes sean idénticos a los
precios contabilizados en la correspondiente operación de compras inicial.
Si ya ha introducido una factura de acreedores para la transacción, utilice la
función Nota de crédito de acreedores para realizar correcciones basadas en la
cantidad y el valor en el sistema.
Las devoluciones de mercancías se utilizan para gestionar productos que el
cliente ha devuelto por una reclamación. Considerando que la manipulación de
entregas incorrectas se puede tratar en el sistema SAP estándar, este escenario
muestra el caso en que la mercancía se rechaza exclusivamente por una calidad
defectuosa. La mercancía se rechazó exclusivamente por una calidad defectuosa,
no porque las entregas fueran incorrectas. La ruta de la mercancía devuelta se
deberá supervisar detalladamente. Por ejemplo, la cerveza devuelta deberá
enviarse primero a un laboratorio (de la fábrica tal vez) para su inspección. Una
vez completado el análisis de la mercancía devuelta, el proveedor o fabricante
determinará:
 El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar.

2.  Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe.
Este procedimiento se podrá seguir a través del flujo de documentos para el
tratamiento de devoluciones de mercancías.