1. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS
Luego de recopilada la información suministrada por los funcionarios de la
empresa a quienes se les aplico el instrumento se obtuvieron los
siguientes resultados:
1. Los controles de preinstalación de los equipos son:
2. La organización y planificación de planes y programas se
desarrolla de manera:
79%
0%
11%
10%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0%
20%
70%
10%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
2. 3. La revisión y evaluación a las operaciones del sistema y el uso del
mismo son:
4. La revisión y control a la protección de los sistemas de
procesamiento y la información son:
0%
20%
60%
20%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
20%
50%
30%
0%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
3. 5. La revisión y evaluación de los programas para proceso de la
información es
6. El control de calidad sobre el cual se trabaja es
0%
10%
40%
50%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0%
10%
70%
20%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
4. 7. El área de sistemas de cómputo está regida por normatividad que
es cumplida en forma:
8. El rendimiento que se obtiene de los equipos y sistemas es
0%
20%
60%
20%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0% 0%
40%
60%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
5. 9. La pertinencia del sistema de cómputo con la actividad económica
de la empresa es
10. La composición de las partes físicas de los equipos están en estado
0%0%
100%
0%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0%
30%
60%
10%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
6. 11. El diseño y desarrollo del software de operación es
12. El apoyo técnico a la solución de inconvenientes y dudas se presta
de manera
0% 0%
50%50%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
30%
60%
10%
0%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
7. 13. El funcionamiento del equipo de cómputo, su hardware, software
y periféricos asociados son
14. Los métodos y procedimientos de acceso y procesamiento de
datos tienen un nivel de seguridad
0%
10%
80%
10%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0%
20%
80%
0%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
8. 15. El sistema de cómputo facilita la atención a los usuarios con
calidad y rapidez de manera
16. Los sistema de cómputo hacen que las comunicaciones internas y
externas de la empresa sean
0%
10%
70%
20%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0%
10%
80%
10%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
9. 17. La emisión y almacenamiento de resultados está de acuerdo a las
necesidades de la empresa en un nivel
18. Las revisiones para corregir o prevenir fallas y asegurar la
seguridad de las redes e instalaciones son
0% 0%
70%
30%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0%
9%
73%
18%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
10. 19. Las revisiones para corregir o prevenir fallas y asegurar la
seguridad de las redes e instalaciones son
20. La revisión al desarrollo de las actividades para asegurar la
seguridad de la información son
0%
10%
40%
50%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0% 0%
40%
60%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
11. 21. Los planes de contingencia y medidas de protección para la
información y los equipos de cómputo son
22. La topología de las redes, las conexiones, administración y
aprovechamiento de estas es
0% 0%
80%
20%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0%
10%
70%
20%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
12. 23. Las revisiones a las áreas de personal de sistemas para asegurar la
seguridad de los equipos de cómputo son
24.La arquitectura de los tipos de redes es revisada y evaluada de
manera
0%
10%
80%
10%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0% 0%
40%
60%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
13. 25. El manejo y custodia de dispositivos y archivos magnéticos están
debidamente custodiados de manera
26. La prevención y erradicación de los virus informáticos se controla y
evalúa de manera
0%
10%
70%
20%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0% 0%
90%
10%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
14. 27. Las revisiones del software institucional, de los recursos
informáticos e información de las operaciones, actividades y
funciones que permiten compartir las bases de datos, instalaciones,
software y hardware de un sistema de red son
28.Los contratos de compra y mantenimientos de equipo y sistemas
están en condiciones:
20%
60%
20%
0%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
40%
50%
10%
0%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
15. 29. Los contratos de compra y mantenimientos de equipo y sistemas están
en condiciones:
30. Existen las pólizas de garantía, cumplimiento y calidad que respalden
los contratos existentes:
20%
50%
30%
0%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
0%
30%
60%
10%
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE