1. LISTA DE VERIFICACIÓN
VERSIÓN: 1.0 CODIGO: LDV 001 FECHA: ENERO 2009
Fecha de revisión de documentos: MAYO 16 DE 2011_____________________________
Proceso auditado: GESTION I+D+i_____________________________________________
Identificación documento registro: _CARACTERIZACIÓN DE PROECESO________________
NORMA Y NUMERAL CUMPLE COMENTARIO/PREGUNTA
SI NO
NUMERAL 4.2.3 ISO 9001 X sus objetivos se enmarcan según los objetivos
a. Planificación. estratégicos de la compañía
b. Relación con otros X se evidencia relación con otros procesos
procesos.
c. Cambios y versión actual. X Se evidencia fechas y revisión de actualizaciones
d. Accesibilidad. X Es accesible al público pertinente
e. Legibilidad e X Se identifica fácilmente y está en perfectas
identificación. condiciones
f. Documentos externos. N.A no posee relación con documentos externos
g. Documentos obsoletos X Se previene el uso de documentos obsoletos
Identificación documento registro: _PROYECTOS DE INNOVACIÓN________________
NORMA Y NUMERAL CUMPLE COMENTARIO/PREGUNTA
SI NO
NUMERAL 4.2.3 ISO 9001 X
a. Planificación.
b. Relación con otros X ¿Cómo se maneja la interrelación con otros procesos?
procesos.
c. Cambios y versión actual. X
d. Accesibilidad. X Solo tienen accesibilidad los jefes del proceso. No se
evidencia una base de datos que pueda ser consultada
por los interesados.
e. Legibilidad e X
identificación.

2. LISTA DE VERIFICACIÓN
VERSIÓN: 1.0 CODIGO: LDV 001 FECHA: ENERO 2009
f. Documentos externos. X
g. Documentos obsoletos X
Identificación documento registro: _ PROYECTOS________________
NORMA Y NUMERAL CUMPLE COMENTARIO/PREGUNTA
SI NO
NUMERAL 4.2.3 ISO 9001 X ¿Cómo se planean los proyectos?
a. Planificación.
b. Relación con otros X Qué relación posee con otros procesos?
procesos.
c. Cambios y versión actual. X
d. Accesibilidad. X Accesibilidad solo por personal administrativo.
e. Legibilidad e X
identificación.
f. Documentos externos. X
g. Documentos obsoletos X Como previenen el uso de formatos obsoletos.