P-PRO-04 (4) entrega producto terminado

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-PRO-04
REVISIÓN N° 4
17.06.2014
PROCEDIMIENTO ENTREGA PRODUCTO TERMINADO Página 1
Revisión 4 Emite: Jefe de Planta Revisa: Gerente de Operaciones Aprueba: Gerencia General
Cláusula: 7.2.2. Fecha: 17.06.2014 Fecha: 17.06.2014 Fecha: 17.06.2014
1. OBJETIVO
Este procedimiento de trabajo tiene por objeto definir los pasos necesarios para la coordinación
diaria de la entrega de producto terminado y la manera de realizar el control cuantitativo de los
proyectos en fabricación.
2. ALCANCE
Este documento se aplica la coordinación de la entrega de producto terminado y el control
cuantitativo de los proyectos en fabricación.
3. RESPONSABILIDADES
 Jefe de Planta
 Jefe de Logística
 Jefe de Calidad
 Coordinador de ventas
 Inspectores de Calidad
Las responsabilidades y funciones individuales son descritas en el punto 7 del procedimiento.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
 P-PRO-03 Fabricación de Tubería Lisas
 P-PRO-02 Fabricación de Tubería Estructurada
 P-CAL-01 Control de Calidad
5. TERMINOLOGÍA
Liberación de Producto: Actividades necesarias para determinar si el producto cumple con
todos requerimientos establecidos de acuerdo a las normativas
vigentes y/o especificaciones técnicas.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 PC’s
 Impresora
 Email
 Manager
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7.1. Descripción de las Actividades
Al iniciar la Jornada Producción entrega a Calidad los registros RP-PRO-02-06 Control Producto
Terminado Tubería Estructurada, RP-PRO-02-04 Producción Diaria Corrugado y RP-PRO-03-03
Producción Diaria Tubería Lisa, con la información de los productos a liberar.
En paralelo el coordinador de ventas levantará la información de lo producido en el registro RP-PRO-
04-01 Resumen de Control Cualitativo.
Control de Calidad debe realizar inspección a los productos en conjunto con bodega, levantando los
registros RP-CAL-01-01 Entrega Producción Tubería Estructurada, RP-CAL-01-02 Entrega Producción

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-PRO-04
REVISIÓN N° 4
17.06.2014
PROCEDIMIENTO ENTREGA PRODUCTO TERMINADO Página 2
Revisión 4 Emite: Jefe de Planta Revisa: Gerente de Operaciones Aprueba: Gerencia General
Cláusula: 7.2.2. Fecha: 17.06.2014 Fecha: 17.06.2014 Fecha: 17.06.2014
Tubería Lisa y RP-CAL-01-03 Entrega Parcial Producción Tubería Lisa, que indican los productos
aprobados informando a bodega. Se solicita firma a personal involucrado en la actividad, es decir
Calidad, Bodega y Producción. Control de Calidad entrega una copia de los mencionados registros a
Bodega y Producción.
En Paralelo, el Jefe de Calidad levantará la información de lo aprobado o rechazado en el registro RP-
PRO-04-01 Resumen de Control Cualitativo.
Posteriormente Producción alimenta la Planilla de Producción Consolidada, Bodega sube la
información de producto terminado a Manager. En base a esta información producción ajusta
Programa de producción diario, enviándolo por correo a todas las áreas involucradas.
Finalmente personal de Bodega efectúa el retiro las tuberías hacía patio de acopio y procede para el
despacho de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento P-LOG-01 Logística. El Coordinador de
Logística levantará la información de lo despachado en el registro RP-PRO-04-01 Resumen de Control
Cualitativo.
7.2. Diagrama de Flujo
Jefe de Planta entrega Registros de
Produccióndiaria a Inspector de Calidad.
RP-PRO-02-06
RP-PRO-02-04
RP-PRO-03-02
Control de Calidadhace inspecciónylevanta
registros de productos aprobados a Bodega.
Inspector de Calidad entrega copias de
registros a Bodega yProducción.
ProducciónyBodega procesan la información
recibida, ingresandodatos al sistema.
Producciónenvía vía email de Programa de
ProducciónDiario a involucrados
RP-CAL-01-01
RP-CAL-01-02
RP-CAL-01-03
Bodega retira de Tuberías hacia patiode
acopio.
Coordinaciónde Ventas levanta información
de lo producido en Registro.
RP-PRO-04-01
Jefe de Calidadcompleta informaciónen
Registro.
RP-PRO-04-01
Coordinador de logística completa
informaciónen Registro. RP-PRO-04-01
Manager

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
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REVISIÓN N° 4
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PROCEDIMIENTO ENTREGA PRODUCTO TERMINADO Página 3
Revisión 4 Emite: Jefe de Planta Revisa: Gerente de Operaciones Aprueba: Gerencia General
Cláusula: 7.2.2. Fecha: 17.06.2014 Fecha: 17.06.2014 Fecha: 17.06.2014
8. REGISTROS
 RP-PRO-04-01 Resumen Control Cualitativo
9. ANEXOS
 No aplica
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Revisión Nº 1
 Versión original.
Revisión Nº 2
 Revisión de texto, modificación de estructura y ajuste a estructura actual de la
organización.
Revisión Nº 3
 Incorporación del registro RP-PRO-04-01 Resumen Control Cuantitativo en los puntos, 7 y
8 del documento. Se mejora redacción del punto 7.1 e incorpora definición en punto 5.
Revisión Nº 4
 Incorporación del registro RP-PRO-02-06 Control Producto Terminado Tubería
Estructurada en los puntos, 7 y 8 del documento. Se elimina el Registro RP-PRO-02-04
Producción Diaria Tubería Estructurada.