Este documento é uma fatura emitida pela NOS Comunicações para o cliente Rui Tavares Ribeiro referente ao período de 1 de setembro a 30 de setembro de 2014. A fatura resume os valores das mensalidades, créditos, débitos e pagamentos efetuados, resultando num total de 0€ a pagar. Inclui também informações sobre a adesão à fatura eletrónica e débito direto.

1. NOF004
75687658757685588585865876578558855885588558855888
NOSComunicações,S.A.Sede:RuaAtorAntónioSilva,n.º9,1600-404Lisboa.CapitalSocial:591.643.912Euros.C.R.C.deLisboa.N.ºMatrícula/NIPCPT502604751
Opresentedocumentoservecomoreciboapósboacobrança.Eventuaisreclamaçõessobreestafaturaserãoaceitesatéàdatalimitedepagamentoindicada.
PROCESSADOPORCOMPUTADOR
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INFORMAÇÕES
Adira à Fatura Eletrónica
A Fatura Eletrónica substitui integralmente a fatura emitida em papel
e é um documento certificado digitalmente e com validade legal,
servindo como comprovativo para efeitos fiscais.
Pode aderir e consultar a Fatura Eletrónica na Área de Cliente.
Débito direto
Com o débito direto não precisa de se preocupar com prazos de
pagamento, nem de sair de casa para pagar as suas faturas. O valor
da fatura é debitado na sua conta bancária no dia da data limite de
pagamento. A adesão é fácil e gratuita: na Área de Cliente, numa loja
NOS ou na sua Linha de Apoio ao Cliente.
Consulte estas e outras informações úteis na área de Ajuda do site
www.nos.pt.
TODA A GESTÃO DOS SEUS SERVIÇOS PARA SUA COMODIDADE
Área de Cliente
Faça a gestão da sua conta através do seu tablet ou PC:
• Consultar o seu saldo e a data do próximo carregamento
• Consultar e trocar os seus pontos (em tarifários aplicáveis)
• Consultar o detalhe das comunicações
• Alterar o seu tarifário (em tarifários aplicáveis)
• Alterar e/ou desativar serviços
Tem ainda disponível a Linha de Apoio ao Cliente 1693, o *111# (seguido da
tecla de chamada) ou as lojas NOS.
EXMO SR
RUI TAVARES RIBEIRO
RUA DA MALVEIRA 3
VESTIARIA
2460 - 743 BESTIARIA /ALCOBAÇA
FATURA
Original
Nº Conta Cliente 1.29184913
Nº Contribuinte 183755901
Fatura/Recibo Nº 1606333631014
Data de Emissão 07/10/2014
Período de Faturação 01/09/2014 a 30/09/2014
TOTAL A PAGAR € 0,00
RESUMO DA FATURA
IVA Valores com IVA
Mensalidades 23% € 25,44
Créditos/Débitos e Descontos 23% € -25,43
IVA (23%) € 0,00
Total da Fatura € 0,00
TOTAL A PAGAR € 0,00

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Nº CONTA CLIENTE 1.29184913
FATURA 1606333631014
PERÍODO DE FATURAÇÃO 01/09/2014 a 30/09/2014
MENSALIDADES TOTAL: € 25,44
Número/Conta Plano Tarifário Descrição Valor com IVA
932408596 Todos Mensalidade Todos € 9,990
938413096 Kanguru Basic 1GB Kanguru Basic 1GB € 15,449
COMUNICAÇÕES ADICIONAIS TOTAL: € 0,00
Número/Conta Plano Tarifário Comunicações
Nacionais
Comunicações
Internacionais
Roaming Tráfego de
Dados
Outros
Serviços
Valor com IVA
932408596 Todos 6 6 6 6 6 € 0,000
938413096 Kanguru Basic 1GB 6 6 6 6 6 € 0,000
CRÉDITOS/DÉBITOS E DESCONTOS TOTAL: € -25,44
Número/Conta Plano Tarifário Descrição Valor com IVA
1.29184913 Crédito a transitar para a próxima fat. € 8,326
1.29184913 Oferta Mensalidade € -28,305
938413096 Kanguru Basic 1GB Kanguru TLMKT @PréPagosMóvel € -5,460
PAGAMENTOS EFETUADOS TOTAL: € 19,98
Data Método Descrição Valor com IVA
26-09-2014 Multibanco Pagamento € 19,98