Torstaina 25.8.2016 Business Insight -tapahtumasarja jatkui Adaptive Insights -tapahtumalla Hotel Kämpissä. Varsinaisen ohjelman jälkeen tilaisuus jatkui vielä vilkkaalla pyöreän pöydän keskustelulla. Henri Yli-Ristaniemi (Head of Reporting and Financial Controlling) kertoi miten Tamrolla on saatu pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun. Yli-Ristaniemi kehui käyttöönottoprojektia, joka mahdollisti että parissa kuukaudessa oli käyttövalmis järjestelmä, ja oli yllättynyt siitä että se oli järjestelmäprojekti joka pysyi budjettiraamien sisällä ajallisesti ja taloudellisesti!

1. Adaptive Insights 25.8.2016
Case Tamro Oyj: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta
ja nopeutta talouden suunnitteluun
Henri Yli-Ristaniemi
Head of Reporting and Financial Controlling
Tamro Suomi

2. Esityksen sisältö
 Esittely
 Tarve uudelle järjestelmälle ja ratkaisu
 Projektivaihe
 Saavutetut hyödyt
 Käytännön esimerkki
2

3. Tamro Suomi
3
Perustettu 1895
Tamro toimittaa
54% Suomen
lääkkeistä
Joka päivä 100 000
toimitettua riviä
Osa PHOENIX-
konsernia
vuodesta 2004
Yksikanavajakelu
470 työntekijää
kahdella
paikkakunnalla:
Vantaa & Tampere
Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveyttä ja hyvinvointia
edistävien tuotteiden jakelija ja palveluntarjoaja
ESITTELY

4. Who is Henri?
 Kauppatieteiden maisteri
 Työskennellyt taloushallinnon tehtävissä n. 10 vuotta
 Tamrossa vuodesta 2013 alkaen
4
ESITTELY

5. Tamron budjetointiprosessi pähkinänkuoressa
 Budjetointi aloitetaan syyskuun alussa
 Aluksi laaditaan kuluvan tilikauden ennuste (7kk
toteumaa + 5kk ennuste)
 Ennusteen perään jatketaan seuraavan tilikauden
budjetti (12kk), mahdollistaa vertailun ennusteeseen
 Budjetointiin osallistuu n. 35 henkilöä
– Suurin osa kustannuspaikka- ja liiketoimintavastaavia
– Lisäksi mukana johtoryhmä, pääkäyttäjät ja business controllerit
 Sisäiset budjettikokoukset pidetään lokakuun alussa
jonka jälkeen ennusteen ja budjetin raportointi konserniin
 Budjettineuvottelut konsernin kanssa marraskuussa,
jossa hyväksyntä budjetille
5
ESITTELY

6. Kankeasta järjestelmästä nykypäivän
vaatimukset täyttävään ratkaisuun
LÄHTÖTILANNE
 Cognos Planning käytössä
vuodesta 2003
 Tuotekehitys ja –tuki
elinkaarensa lopussa
 Liian kankea nykypäivän
vaatimuksiin
 Suuresti riippuvainen
ulkoisesta konsultaatiosta
(IT)
TAVOITTEET
 Tarkempaa suunnittelua niin tulo-
kuin kulupuolella
 Mahdollisuus rullaavaan
ennustamiseen
 Hallittavuus controllereiden
toimesta
 Joustavuus toteuttaa rakenne- ja
laskentamuutoksia
 Dataexportit helposti muihin
järjestelmiin (konserni, kirjanpito)
6
TARVE

7. Pilvipohjaisesta järjestelmästä ratkaisu
Parhaaksi vaihtoehdoksi Tamron tarpeisiin vastasi Adaptive
Insights ja eCraft
 Joustava, pilvipohjainen ja reaaliaikainen järjestelmä
 Helppokäyttöinen ja mahdollistaa jatkokehityksen
 Automatisoitujen laskentojen hyödyntämisen helppous
 Kevyt käyttöönottoprojekti
 Asiantuntevat eCraftin konsultit
7
RATKAISU

8.  Toteutusprojekti käyntiin
toukokuun puolen välin
tienoilla
 Yhdessä tekeminen
(workshopit) konsulttien
kanssa oli työskentelytapana
tehokas ja opettavainen
 Budjetointi alkoi syyskuun
alussa ja järjestelmä oli
käyttövalmiina elokuun
puolessa välissä eli koko
implementointiprojekti päästiin
läpi n. 2 kuukaudessa
Parissa kuukaudessa käyttövalmis
järjestelmä
8
Vaihe- Toteutus Touko Kesä Heinä Elo Syys
Budjetointimallin, syöttö-pohjien ja
laskentalogiikoiden toteutus
Rakennetiedon keräys, muokkaus ja
toteutus
Organisaatiorakenne ja –hierarkia Loma
Tilikartta + ajuritilit ja oletustilit sekä
hierarkiat
Loma
Dimensiot ja hierarkiat sekä attribuutit Loma
Versiologiikka Loma
Käyttäjät, roolit ja pääsyoikeudet Loma
Syöttöpohjien luominen ja testaus
Myynti Loma
Muuttuvat kulut Loma
Kiinteät kulut Loma
KOM / Investoinnit Loma
Henkilöstökulut Loma
Tase ja kassavirtalaskelma Loma
Toteumatietojen tuonti, liittymät ja ETL
Liittymien tai siirtotiedostojen rakennus
ja testaus
Loma
Vertailutietojen vienti ja tietojen
täsmäytys
Loma
Raporttien määritys ja toteutus
Raporttien / exporttien rakennus ja
testaus
Loma
Pääkäyttäjien ja loppukäyttäjien
koulutus
Pääkäyttäjien koulutus Loma
Koulutus- / itseopiskelumateriaalin
valmistus
Loma
Projektin johto, kick-off, ohjausryhmät
Go live
PROJEKTIVAIHE

9. Hyötyjä usealle taholle
 Järjestelmäprojekti joka pysyi budjettiraamien sisällä ajallisesti ja
taloudellisesti!
9
SAAVUTETUT
HYÖDYT
PÄÄKÄYTTÄJILLE
 Järjestelmän
kokonaisvaltainen
hallinta talousosaston
käsissä
 Joustavuus toteuttaa
rakenne- ja
laskentamuutoksia
 Automatisoidut
laskennat
 Jälkikehitysmahdollisuu
det
 Dataexportit helposti
muihin järjestelmiin
(konserni, kirjanpito)
LIIKETOIMINNALLE
 Myynnin simulointi:
myyntipäiväkorjaus ja
markkinakasvu
 Läpinäkyvyys myynnin
budjettiolettamuksille:
muutokset tuotteissa,
patenteissa,
hinnanleikkauksissa
 Liiketoimintasegmenttien
kannattavuuden seuranta
(vertikaalituloslaskelmayh
distely)
LOPPUKÄYTTÄJILLE
 Budjetointi ei
paikkasidonnainen
 Helppo reaaliaikainen
käytettävyys
 Automatisoidut
laskennat
helpottamassa
suunnittelua
(lomapalkat, sisäiset
vuokrat)

10. Myynnin suunnittelu simuloiduksi ja läpinäkyvämmäksi
 Myynnin suunnittelu simuloiduksi ja tarkemmalle tasolle
- Markkinakasvun ja myyntipäiväkorjauksen automatisointi
- Läpinäkyvyys usean sadan päämiehen suunnitellun myynnin komponenttien muutoksiin
 patenttien raukeamisen vaikutus
 muutokset tuoteportfoliossa
 lääkkeiden hinnanleikkausten vaikutukset
10
KÄYTÄNNÖN
ESIMERKKI

11. Kysymyksiä?
11

12. Tamro Oyj
PL 11, Rajatorpantie 41 B
01641 Vantaa, Finland
www.tamro.fi
Kiitos!
Henri Yli-Ristaniemi
Henri.Yli-Ristaniemi@Tamro.com