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ARMENIA
Nit. 890002054-6
PUBLICA 2012
Balance de Prueba
Hasta 31 de Mayo de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 119,301,455 119,301,455
02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 18,742,900 18,742,900
0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 162,158,960 162,158,960
DB
020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960
02034213 Programas especiales Formacion 90,458,960 90,458,960
Complementario
02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000
02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000
02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000
02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000
020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000
02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000
0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 258,012,000 258,012,000
APROBADOS DB
020402 Sistema General de Participación para 258,012,000 258,012,000
Educación
02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000
02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000
0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233
020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233
02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233
02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000
0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR 129,515,700 656,900 128,858,800
EJECUTAR CR
021742 Venta de servicios educativos 126,245,700 56,900 126,188,800
02174213 Programas Especiales Formaciòn 59,940,000 59,940,000
Complementaria
02174214 Certificados y Constancias 5,362,100 28,700 5,333,400
02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000
02174216 Derechos de Grado 14,943,600 28,200 14,915,400
02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000
021752 Venta de otros servicios 3,270,000 600,000 2,670,000
02175201 Arriendamiento tienda escolar 3,270,000 600,000 2,670,000
0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR 28,728,000 18,086,000 10,642,000
EJECUTAR CR
021802 Sistema General de Participación para 28,728,000 18,086,000 10,642,000
Educación
02180201 Transferencias Municipales 28,728,000 18,086,000 10,642,000
0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000
021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000
02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000
0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS 32,643,260 656,900 33,300,160
NO TRIBUTARIOS
022442 Venta de servicios educativos 30,913,260 56,900 30,970,160
02244213 Programas Especiales Formaciòn 30,518,960 30,518,960
Complementarios
02244214 Certificados y constancias 337,900 28,700 366,600
02244216 Derechos de Grado 56,400 28,200 84,600
022452 Venta de otros servicios 1,730,000 600,000 2,330,000
02245201 Arriendamiento tienda escolar 1,730,000 600,000 2,330,000

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Balance de Prueba
Hasta 31 de Mayo de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR 229,284,000 18,086,000 247,370,000
TRANSFERENCIAS Y APORTES
022602 Sistema General de Participación para 229,284,000 18,086,000 247,370,000
Educación
02260201 Transferencias Municipales 12,468,000 18,086,000 30,554,000
02260203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000
0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS 103,735,233 103,735,233
DE CAPITAL CR
022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233
02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233
03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 100,558,555 100,558,555
FUNCIONAMIENTO
0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000
032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000
03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000
032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. 11,500,000 11,500,000
Tecnico
03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000
03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000
0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193
032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714
03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714
03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000
03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000
03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000
032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 120,000,000 120,000,000
Suminist
03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000
03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000
032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000
03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000
03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000
032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000
03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000
032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 8,000,000 8,000,000
Public.
03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000
032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 11,700,000 11,700,000
Públicos
03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000
032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000
03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000
032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000
Gastos
03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000
032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 2,000,000 2,000,000
financieros
03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000
032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479
03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519
03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960

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Hasta 31 de Mayo de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000
03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000
03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000
03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000
03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000
03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000
0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 22,280,000 4,650,000 17,630,000
033108 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,000
03310801 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,000
033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 10,280,000 3,000,000 7,280,000
Tecnicos
03311001 Remuneracion servicios tecnicos 7,280,000 3,000,000 4,280,000
03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000
0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 410,216,991 30,385,743 379,831,248
033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 102,700,503 6,525,981 96,174,522
03320401 Compra de bienes y equipo 49,587,783 2,302,001 47,285,782
03320402 Adecuaciòn de Inmuebles 16,112,720 16,112,720
03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000
03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 35,000,000 4,223,980 30,776,020
13
033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 96,718,019 14,703,362 82,014,657
suministros
03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 81,718,019 14,703,362 67,014,657
Suminist
03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000
033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 114,606,920 5,056,400 109,550,520
03320701 Mantenimiento 95,606,920 5,056,400 90,550,520
03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000
033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000
03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000
033209 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 7,551,500 300,000 7,251,500
Public.
03320901 Impresos y publicaciones 7,551,500 300,000 7,251,500
033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios 7,402,705 7,402,705
Públicos
03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705
033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000
03321101 Seguros grales 760,000 760,000
033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000
Gastos
03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000
033224 Compra Bienes y Servicios-Gastos 1,129,505 1,129,505
financieros
03322401 Gastos financieros 1,129,505 1,129,505
033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 75,347,839 3,800,000 71,547,839
03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 3,240,000 11,902,519
03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12- 17,205,320 560,000 16,645,320
13
03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000
03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000

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Balance de Prueba
Hasta 31 de Mayo de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000
03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000
03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000
03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000
0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 6,210,000 4,650,000 4,650,000 6,210,000
DB
035008 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,000
03500801 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,000
035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,000
Tecnicos
03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,000
0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 4,600,186 30,385,743 28,111,406 6,874,523
035104 Compra de bienes y equipo 6,525,981 2,302,001 4,223,980
03510401 compra de bienes y equipo 2,302,001 2,302,001
03510404 Compra de Enseres y Equipo Grado 12 y 13 4,223,980 4,223,980
035106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 1,291,416 14,703,362 15,994,778
Suminist
03510601 Materiales y suministros 1,291,416 14,703,362 15,994,778
035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 5,056,400 5,056,400
03510701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400
035109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 300,000 300,000
Public.
03510901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000
035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 3,308,770 658,227 2,650,543
Públicos
03511001 Servicios publicos 3,308,770 658,227 2,650,543
035190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 3,800,000 3,800,000
03519001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,000
03519002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,000
0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 4,650,000 4,650,000
DB
036008 Honorarios 1,650,000 1,650,000
03600801 Honorarios 1,650,000 1,650,000
036010 Remuneracion servicios tecnicos 3,000,000 3,000,000
03601001 Remuneracion servicios tecnicos 3,000,000 3,000,000
0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES 28,111,406 28,111,406
DB
036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 2,302,001 2,302,001
03610401 compra de bienes y equipo 2,302,001 2,302,001
036106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 15,994,778 15,994,778
Suminist
03610601 Materiales y suministros 15,994,778 15,994,778
036107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 5,056,400 5,056,400
03610701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400
036109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 300,000 300,000
Public.
03610901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000
036110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 658,227 658,227
Públicos
03611001 Servicios publicos 658,227 658,227
036190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 3,800,000 3,800,000

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Balance de Prueba
Hasta 31 de Mayo de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
03619001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,000
03619002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,000
0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE 1,850,000 4,650,000 6,500,000
PERSONAL DB
037008 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000
03700801 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000
037010 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000
03701001 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000
0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS 78,849,016 28,111,406 106,960,422
GENERALES DB
037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 25,164,211 2,302,001 27,466,212
03710401 compra de bienes y equipo 15,295,931 2,302,001 17,597,932
03710402 Adecuaciòn de Inmuebles 9,868,280 9,868,280
037106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 21,990,565 15,994,778 37,985,343
Suminist
03710601 Materiales y suministros 21,990,565 15,994,778 37,985,343
037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480
03710701 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480
037109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 448,500 300,000 748,500
Public.
03710901 Impresos y publicaciones 448,500 300,000 748,500
037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 988,525 658,227 1,646,752
Públicos
03711001 Servicios publicos 988,525 658,227 1,646,752
037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000
03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000
037124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 870,495 870,495
financieros
03712401 Gastos financieros 870,495 870,495
037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 1,253,640 3,800,000 5,053,640
03719001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,000
03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT 1,253,640 560,000 1,813,640
CULTURALES GRADO 12-13
1 ACTIVOS 284,963,477 39,787,801 53,806,307 270,944,971
11 EFECTIVO 284,963,477 37,485,800 51,504,306 270,944,971
1105 CAJA 18,742,900 18,742,900
110501 Caja principal 18,742,900 18,742,900
11050101 Caja principal 18,742,900 18,742,900
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,971
FINANCIERAS
111005 Cuenta Corriente Bancaria 284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,971
11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 52,764,707 656,900 11,213,315 42,208,292
RECURSOS PROPIOS
11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 232,198,770 18,086,000 21,548,091 228,736,679
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,302,001 2,302,001
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 2,302,001 2,302,001
166501 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 2,302,001 2,302,001
16650101 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 1,984,484 1,984,484
16650102 IVA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE 317,517 317,517
OFICINA
2 PASIVOS 32,761,406 32,761,406

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ARMENIA
Nit. 890002054-6
PUBLICA 2012
Balance de Prueba
Hasta 31 de Mayo de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
24 CUENTAS POR PAGAR 32,761,406 32,761,406
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- 28,289,135 28,289,135
NACIONALES
240101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,135
24010101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,135
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 2,086,471 2,086,471
TIMBRE
243605 Servicios 226,000 226,000
24360501 Servicios 226,000 226,000
243608 Compras 566,000 566,000
24360801 Compras 566,000 566,000
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,634
24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,634
243627 Retención de impuesto de industria y 68,837 68,837
comercio por
24362701 Retención de impuesto de industria y 68,837 68,837
comercio por
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 2,385,800 2,385,800
POR PAGAR
244024 TASAS 2,385,800 2,385,800
24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 570,900 570,900
24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 603,900 603,900
24402403 Estampillas Pro CULTURA 303,000 303,000
24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto 908,000 908,000
Mayor
3 PATRIMONIO 78,571,022 2,302,001 76,269,021
31 HACIENDA PÚBLICA 78,571,022 2,302,001 76,269,021
3105 CAPITAL FISCAL 78,571,022 2,302,001 76,269,021
310504 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,021
31050401 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,021
4 INGRESOS 261,927,260 18,742,900 280,670,160
44 TRANSFERENCIAS 229,284,000 18,086,000 247,370,000
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 229,284,000 18,086,000 247,370,000
440818 Participación para educación 229,284,000 18,086,000 247,370,000
44081801 Transferencias Municipales 12,468,000 18,086,000 30,554,000
44081803 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000
48 OTROS INGRESOS 32,643,260 656,900 33,300,160
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,730,000 600,000 2,330,000
480817 Arrendamientos 1,730,000 600,000 2,330,000
48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 1,730,000 600,000 2,330,000
4810 EXTRAORDINARIOS 30,913,260 56,900 30,970,160
481090 Otros ingresos extraordinarios 30,913,260 56,900 30,970,160
48109006 Certificados y Constancias 337,900 28,700 366,600
48109007 Derechos de grado 56,400 28,200 84,600
48109015 Formacion complementaria 12-13 30,518,960 30,518,960
5 GASTOS 55,534,805 30,459,405 85,994,210
51 DE ADMINISTRACIÓN 54,664,310 30,459,405 85,123,715
5111 GENERALES 54,664,310 30,459,405 85,123,715
511111 Comisiones honorarios y servicio 1,850,000 4,650,000 6,500,000
51111101 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000

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Balance de Prueba
Hasta 31 de Mayo de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000
511114 Materiales y suministros 21,990,565 15,994,778 37,985,343
51111401 Materiales y suministros 20,392,660 13,837,705 34,230,365
51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,597,905 2,157,073 3,754,978
511115 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480
51111501 Mantenimiento 26,268,556 5,056,400 31,324,956
51111503 IVA MANTENIMIENTO 124,524 124,524
511117 Servicios públicos 988,525 658,227 1,646,752
51111701 Servicios públicos 962,201 567,720 1,529,921
51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 26,324 90,507 116,831
511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,500
51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,500
511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000
51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000
51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000
511137 Eventos culturales 1,253,640 3,800,000 5,053,640
51113701 Actividades Cientificas y culturales 3,240,000 3,240,000
51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION 1,253,640 560,000 1,813,640
FORMACION 12-13
58 OTROS GASTOS 870,495 870,495
5802 COMISIONES 870,495 870,495
580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS 870,495 870,495
FIANCIEROS
58023801 Gastos financieros 491,695 491,695
58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2,302,001 2,302,001
93 ACREEDORAS DE CONTROL CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,641
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,641
930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -3,628,069,361 2,302,001 -3,630,371,362
93061702 Terrenos LA NORMAL -210,922,400 -210,922,400
93061703 Terrenos ROJAS PINILLA -124,780,890 -124,780,890
93061704 Edifiaciones LA NORMAL -2,384,178,011 -2,384,178,011
93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA -463,298,940 -463,298,940
93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL -401,775 -401,775
93061711 Equipo de Musica LA NORMAL -15,859,414 -15,859,414
93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL -19,796,266 -19,796,266
93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL -1,197,790 -1,197,790
93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL -735,987 -735,987
93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA -206,226,215 2,302,001 -208,528,216
NORMAL
93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA -3,477,103 -3,477,103
93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL -69,910,336 -69,910,336
93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA -839,615 -839,615
NORMAL
93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA -69,857 -69,857
93061721 EQUIPO AGRICOLA -1,426,879 -1,426,879
93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA -18,812,614 -18,812,614
93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL -59,700,760 -59,700,760
93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA -38,788,855 -38,788,855

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Nit. 890002054-6
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Balance de Prueba
Hasta 31 de Mayo de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL -4,725,654 -4,725,654
93061727 Otras maquinas y equipos -2,920,000 -2,920,000
930618 OTROS ACTIVOS -47,344,279 -47,344,279
93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA -34,336,779 -34,336,779
NORMAL
93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA -1,515,500 -1,515,500
93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL -1,008,000 -1,008,000
93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA -336,000 -336,000
93061820 Intangibles Software FACIL -3,148,000 -3,148,000
93061821 Intangibles Software SICA -7,000,000 -7,000,000
99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641
DB
991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641
99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y 3,628,069,361 2,302,001 3,630,371,362
Equipo
99150202 Bienes en custodia Otros Activos 47,344,279 47,344,279
Sumas iguales 226,914,069 226,914,069