SESIÓN 05 - PPT.pdf

MÓDULO
GESTIÓN AMBIENTAL
SESIÓN 05: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015

ANTECEDENTES
ISO 14001:1996
ISO 14001:2004
ISO 14001:2015
Siguiente versión
Más alineado a ISO
9001
Primera versión
de la norma para
un SGA
Ultima versión
incorpora ACV

¿QUÉ ES ISO?
ISO: INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR
STANDARIZATION
Organización Internacional de
Normalización establecida en
1947.
Es una federación internacional
de entes de normalización o
normalizadores (nacionales),
donde participan más de 156
países.

CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN
SOSTENIBILIDAD
Satisfacer
necesidades
actuales
Sin disminuir la
capacidad de
Las futuras
generaciones de
satisfacer sus
propias necesidades

CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN
ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

CAPÍTULO 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
La mejora del
desempeño ambiental.
El cumplimiento de los
requisitos legales y
otros requisitos.
El logro de
los objetivos
ambientales.
Gestionar las responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al
pilar ambiental de la sostenibilidad. Norma aplicable a cualquier organización
independiente. Busca obtener como resultados
CAPÍTULO 2: REFERENCIAS NORMATIVAS
No se citan referencias normativas

CAPÍTULO 3: PRINCIPALES DEFINICIONES
MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organización opera, incluidos
el aire, el agua, el suelo, lo recursos naturales, la flora,
la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
POLÍTICA AMBIENTAL
Intenciones y dirección de una organización,
relacionadas con el desempeño ambiental, como las
expresa formalmente su alta dirección.

SISTEMA DE GESTIÓN:
Conjunto de elementos de una
organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, y
objetivos y procesos para el logro de
estos objetivos.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:
Parte del sistema de gestión usada para
gestionar aspectos ambientales, cumplir
los requisitos legales y otros requisitos y
abordar los riesgos y oportunidades.

ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las
actividades, productos o
servicios de una
organización que
interactúa o puede
interactuar con el
medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Cambio en el medio
ambiente, ya sea
adverso o beneficioso ,
como resultado total o
parcial de los aspectos
ambientales de una
organización.
Causa
Efecto

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Generación de Residuos Sólidos No
Peligrosos
(Ej.: botellas de plástico, envolturas de
alimentos, residuos orgánicos).
* Degradación de la calidad del Suelo.
* Agotamiento de la vida útil del Relleno
Sanitario.
Potencial generación de Residuos Sólidos
Peligrosos
(Ej.: baterías, cámara fotográfica, GPS, etc.).
*Degradación de la calidad del Suelo.
Consumo de combustible fósil * Agotamiento de recursos naturales
Potencial de Derrame o Fuga de
Combustible.
* Degradación de la calidad del Suelo.
ASPECTO AMBIENTAL / IMPACTO AMBIENTAL
Veamos algunos casos

CICLO DE VIDA
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de productos (o servicios), desde
la adquisición de materias primas partir de recursos naturales hasta la disposición final.

RIESGO
Efecto de la incertidumbre.
NOTA 4 Con frecuencia el
riesgo se expresa en
términos de una
combinación de las
consecuencias de un
evento y la “posibilidad”
asociada de que ocurra.
NOTA 3 con frecuencia el
riesgo se caracteriza por
referencia a “eventos”
potenciales y
“consecuencias”, o la
combinación de estos.
NOTA 2 incertidumbre es el
estado, incluso parcial, de
deficiencia de información
relacionada con la
comprensión o
conocimiento de un
evento, su consecuencia o
su probabilidad.
NOTA 1 Un efecto es una
desviación de lo esperado,
ya sea positivo o negativo

COMPETENCIA
Capacidad para aplicar conocimientos y
habilidades con el fin de lograr los resultados
previstos.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la
contiene.
CONTRATAR EXTERNAMENTE
Establecer un acuerdo mediante el cual una
organización externa realiza parte de una
función o proceso de una organización.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o
energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación)
la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001:2015
4. Contexto de
laOrganización
Comprensióndela
organización y de
sucontexto
Comprensiónde
lasnecesidadesy
expectativasdelas
partesinteresadas
Determinacióndel
alcance del
sistemadegestión
ambiental
Sistemadegestión
ambiental
Liderazgoy
compromiso
Políticaambiental
Roles,
responsabilidades
y autoridades en
laorganización
5. Liderazgo 6.Planificación
Acciones para
abordarriesgosy
oportunidades
Objetivos
ambientales y
planificaciónpara
lograrlos
Recursos
Competencia
Tomade
conciencia
Comunicación
Información
documentada
7. Soporte 8.Operación
Planificacióny
control
operacional
Preparación y
respuestaante
emergencias
9. Evaluación
dedesempeño
Seguimiento,
medición,análisis
y evaluación
Auditoríainterna
Revisión porla
dirección
10.Mejora
Generalidades
Noconformidades
y accióncorrectiva
Mejoracontinua
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4. Contexto de
la
organización
4.1 Comprensión
de la organización y
de su contexto
4.2 Comprensión
de las necesidades
y expectativas de
las partes
interesadas
4.3 Determinación
del alcance del
sistema de
ambiental
4.4 Sistema de
gestión ambiental

4.1.Comprensióndelaorganizaciónysucontexto
Determinar factores internos y externos que afectarían su
gestión, y que afecten su capacidad de lograr los resultados
previstos
INCLUYE CONDICIONES
AMBIENTALES

Organización
y
sus
contexto
Análisis de contexto (FODA
/ PESTEL / Otros)
Misión
Visión
Plan Estratégico

4.1.Comprensiónde laorganizaciónysucontexto Ejem:Análisis
FODAdelaOrganización
FODA
Cuestiones externas Cuestiones internas
Oportunidades:
*Alta disponibilidad de crédito.
*Bajo pronóstico de inflación para el año 2022
*Inversión pública en crecimiento
* Situación económica estable
* Estabilidad Política
* Tendencia de crecimiento de clientes
*Tecnología nueva que permite la eficiencia en tiempos
programados y gestión más limpia.
*Capacitaciones por entidades del Estado como OEFA y SENACE.
*Actualización de nuevas versiones ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 para mejorar los procesos de las empresas.
Fortalezas:
*Alta capacidad de suministro en la entrega de productos y realización de
servicios.
*Personal calificado y competente para las labores, según perfil de puestos.
*Contar con proveedores homologados
*Encontrarse en proceso de implementación de las normas ISO 14001:2015 e
ISO9001:2015.
*Alta capacidad de respuesta a los requerimientos de los clientes.
*Contar con una cartera de proveedores críticos diversos, para la atención a
servicios no programados.
* Contar con locales propio.
*Contar con dos camionetas para atención inmediata a requerimientos de
clientes.
* Contar con personal competente (nivel académico y experiencia profesional)
Amenazas:
*Crecimiento progresivo de competencia.
*Normativa relacionada a la gestión ambiental cambiante y más
exigente.
Debilidades:
*No contar con un laboratorio propio
*No se gestiona de manera eficiente los residuos sólidos de la empresa
*Falta de orden en las tareas.
*No contar con un backup de la información
*No contar con sistema (software) de planeamiento de los servicios.

4.1.Comprensióndelaorganizaciónysucontexto
Ejem:PlanteamientodeestrategiasconelFODA
ANÁLISIS FODA
Factores internos
Fortalezas Debilidades
Factores
externos
Oportunidades
Estrategias que utilizan las
fortalezas para maximizar las
oportunidades
Estrategias para minimizar
debilidades aprovechando
las oportunidades.
Amenazas
Estrategias que utilizan las
fortalezas para minimizar las
amenazas.
Estrategias para minimizar
las debilidades evitando las
amenazas.

4.2.Comprensióndelasnecesidades yexpectativas de las partesinteresadas
Debe
Debe
Determinar a las partes interesadas pertinentes Determinar
las necesidades y expectativas pertinentes (REQUISITOS)
de estas partes interesadas
Determinar cuales de
estas necesidades y
expectativas se
convierten en
requisitos legales y
otros requisitos

4.3.DeterminacióndelalcancedelSGA
Limites
Aplicabilidad
El alcance se debe mantener
como información documentada

Procesos
necesarios
Ysus
interacciones
INCLUY
A
4.4.Sistema de GestiónAmbiental

CAPÍTULO 5: LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.Liderazgoycompromiso
Debe Demostrar
liderazgo y
compromis
o respecto
al SGA
• Responsabilidad y obligación de RENDIR CUENTAS
de la eficacia del SGA
• Estableciendo Políticas y objetivos
• Integración de los requisitos del SGA en los
procesos
• Asegurando los recursos necesarios
• Comunicando la importancia de una Gestión
ambiental eficaz y conforme con los requisitos del
SGA
• Logro de resultados previstos
• Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las
personas
• Promoviendo la mejora continua
• Apoyando otros roles pertinentes de la dirección

Comprometido VS. Involucrado

Debe
Establecer
Implementar
Mantener
POLITICA AMBIENTAL
(dentro del alcance)
• Adecuada al propósito y contexto de la organización,
incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades productos y servicios (Quiénes somos, que
hacemos, con que finalidad)
• Marco de los objetivos ambientales (Me comprometo a: )
(cada objetivo con un plan)
• Compromiso de protección del medio ambiente, prevención
de la contaminación y otros compromisos específicos
• Compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros
requisitos
• Compromiso de mejora del SGA para la mejora
del desempeño ambiental
Debe
• Mantener como información documentada
• Comunicarse
• Estar disponible a las partes interesadas
5.2.Políticaambiental

5.2.Políticaambiental

CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN
6. Planificación
6.1 Acciones paraabordar
riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos ambientales
y planificación para
lograrlos

6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades
6.1.1 Generalidades
Los aspectos ambientales
Los requisitos legales
Otras cuestiones y requisitos
identificados en los apartados 4.1 y 4.2
que necesiten abordarse.
Debe
determinar los
riesgos y
oportunidades
relacionados
con sus:
La organización debe mantener
la información documentada de
sus: riesgos y oportunidades que
es necesario abordar

CAP. 4.1 CAP 4.2
CONTEXT
O DE LA
ORGANIZA
CIÓN
PARTE
INTERESADA
INVOLUCRADA
DESCRIPCIÓN
TIPO (RIESGO
U
OPORTUNIDAD
)
ALTO (A)
MEDIO (M)
BAJO (B)
Evaluar en
caso de riesgo
CONTROL O
ESTRATEGIA
TRATAMIENTO
ALTO (A)
MEDIO (M)
BAJO (B)
Volver a evaluar
en caso de riesgo
A5
Dirigentes de zona N.A. N.A.
Reclamos y paros
organizados.
Riesgo ALTO
Pérdidas
económicas por
paralización de
operación por
inconformidades o
intereses
personales.
Control
Estrategias de participación
ciudadana y comunicación con
aliados estratégicos en las
comunidades.
BAJO
O2
N.A. N.A.
Empleo para las
comunidades
Oportunidad N.A.
Relacionamiento
comunitario
adecuado
Estrategia
Mantener un porcentaje de personal
de las comunidades aledañas, ya
sea en trabajos calificados o no de
acuerdo a su perfil profesional.
N.A.
O1
N.A. N.A.
Contratas y subcontratas
que emplean a
pobladores
Oportunidad N.A.
Mejora el
relacionamiento con
las comunidades
Estrategia
Exigir a las contratas y subcontratas
un porcentaje de personal de las
comunidades aledañas.
N.A.
A4
Afectación de la
calidad del aire
por emisión de
material
particulado
ECA aire
*Ref. Matriz RRLL
X2
Reclamos y paros
organizados.
Riesgo ALTO
Paralización de la
operación por
informidades o
intereses
personales.
Control
Estrategias de participación
ciudadana y comunicación con
alidos estratégicos en las
comunidades.
BAJO
Requisitos
legales
Aspecto
ambiental
involucrado
CONSECUENCIA
TRATAMIENTO: CONTROL (EN CASO DE RIESGOS) O ESTRATEGIA
(EN CASO DE OPORTUNIDADES)
Comunidades
aledañas
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MINERA XYZ
EVALUACIÓN DE
EFICACIADEL
CONTROL (ALOS 6
MESES DE
IMPLEMENTADALA
ACCIÓN)
RIESGO / OPORTUNIDAD

6.1.2 Aspectos ambientales
CAUSA
ASPECTO AMBIENTAL
VERTIDO DE PETRÓLEO
EFECTO
IMPACTO AMBIENTAL
DEGRADACIÓN DE
CALIDAD DE AGUA

ACTIVIDADES PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES
• Diseño y desarrollo
• Procesos Manufactureros
• Embalaje y transporte
• Prácticas de contratistas y proveedores
• Gestión de residuos
• Distribución, uso y tiempo de
vida de productos
• Procesos subcontratados
• Ciclo de Vida
• Control del Cambio

ALCANCE DE LA
IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS
AMBIENTALES
Extracción,
transporte de
material -
Disposiciónde
desmonte.
Elementos de Salida
Salida No Intencional
Elementos de Entrada
Equipos
utilizados
Pala frontal
hidráulica diesel
Cargador
frontalcon
llantas de
caucho
Camiones
Luminaria
Consumo de:
Combustible
Refrigerante
Lubricante
Aceite
Grasa
Llantas
Otros
consumibles
Residuos
Chatarra
Llantas
Empaques
Repuestos
cambiados
Residuos de
Luminarias
Efluentes Emisiones
Gases de
combustión
Ruido
Material
particulado
Otras
Emisiones
Vibración
calor
Emergencias
Potencial
derrame de
combustible
Derrame de
sustancias
químicas
Potencial
incendio
Potencial
explosión
Derramede
mineral
Derrame de
desmonte
Generación de
gases tóxicos
por incendio o
explosión
Producto
/Servicio
Mineral
Transportado
Desmonete
Transportado

¿QUÉ ES SIGNIFICATIVO?
Aspectos significativos
y sus impactos son
controlados por la
empresa.
Significativo es
determinado por la
empresa y no por la
norma.

1. Accionesparaabordarriesgosyoportunidades
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
• Magnitud del Impacto
• Severidad del Impacto
• Probabilidad de Ocurrencia
• Duración del Impacto
• Aspecto legal
• Preocupaciones de las partes
interesadas
• Efecto en la imagen publica
de la organización

EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
DETERMINACIÓN DE LASEVERIDAD
Criterio de Significancia 1 = Bajo 2 = Moderado 3 =.Alto
1. Severidad delImpacto El impacto ambiental es leve *
El impacto ambiental es
moderado**
El impacto ambiental es severo***
2. Costo de Remediacióno
Mitigación del Impacto
Costo < US$ 5 000
Costo entre US$ 5 000 y US$ 100
000
Costo > US$ 100 000
3. Afectación a laComunidad
Malestar debido a las actividades de la Mina
ABC, pero sin llegar a afectar ambientalmente
a la comunidad y a su entorno.
ººInterferencia en la actividad normal de la
comunidad, debido al impacto de nuestras
actividades que afecten a las personas y su
entorno.
ºººAlteración en la actividad normal de la
comunidad, debido al impacto de nuestras
actividades que afecten a las personas y su
entorno.
4. Política de laEmpresa
(incluyendo legislación yotros requisitos)
Cuando existe un cumplimiento de la política. Cuando existe un cumplimiento parcial con
la política
Cuando no existe cumplimiento de la Política
de la empresa
5. Imagen de laempresa
No afecta a la imagen de la
empresa
Afecta moderadamente a la imagen
de la empresa
Afecta severamente a la imagen de
la empresa
Req Legales Y otrosrequisitos no tiene
existen practicas o se estima
proxima req
Exite requisito aplicable

EVALUACION DE LA PROBABILIDAD
EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD
PROBABILIDAD con la que el aspecto ambiental se genera
1 RARO Puede ocurrir menos de una vezal
año
2 POCO PROBABLE El evento puede ocurrir una vezpor
año
3 PROBABLE El evento puede ocurrir mas deuna
vez al año pero menos de una vez
al mes
4 MUY PROBABLE El evento puede ocurrir mas deuna
vez almes

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
LOCAL
REGIONAL
GLOBAL
1
* Contaminación del Suelo.
* Agotamiento de la vida útil del Relleno
Sanitario.
X X
2
*Contaminación del Suelo.
* Agotamiento de la vida útil del Relleno de
seguridad.
X X
3 * Agotamiento de recursos naturales X X
4 * Contaminación del Suelo. X X
N°
NEGATIVO
ASPECTO AMBIENTAL
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos
(Ej.: botellas de plástico, envolturas de
alimentos, residuos orgánicos).
Potencial generación de Residuos Sólidos
Peligrosos
(Ej.: baterias, cámara fotográfica, GPS, etc.).
Consumo de combustible fósil
Potencial de Derrame o Fuga de Combustible.
TIPO IMPACTO AMBIENTAL
CONDICIÓN
NORMAL
CONDICIÓN
ANORMAL
EMERGENCIA
AFECTACIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROVEEDORES
(INSUMOS)
DISPOSICIÓN FINAL
Botellas de plástico
Agua de bebida
Alimentos
Disposición temporal en
puntos de segregación
autorizados por el cliente
2 1 2 NO
* Disponer de envases para la disposición de los
residuos generados.
* Segregación de los residuos ( orgánicos, papel,
vidrio, generales).
Baterías de cámaras
puntos de segregación
autorizados por el cliente
2 1 2 NO
* Disponer de envases para la disposición de los
residuos generados.
* Disposición de residuos peligrosos en los
recipientes(tachos de residuos) del cliente, según
corresponda.
* Uso de baterías recargables.
Combustible para
vehículo
Fuera de control 2 1 2 NO ___
Combustible para
vehículo
contenedores de
residuos o lugar temporal
designado por el cliente.
2 1 2 NO
* Inspección visual del estado de las camionetas.
* Constancia de Inspección Técnica Autorizada.
* Reportes de Mantenimientos.
* Kit de atención a derrames (paños y bolsas).
SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
VALORACIÓN

6.1.Acciones paraabordarriesgos yoportunidades
6.1.3 Requisitos Legales y Otros requisitos
Debe
• Determinar y tener acceso a los
requisitos legales y otros requisitos
relacionados conAA
• Determinar cómo estos requisitos
legales y otros requisitos se
aplican a la organización
• Tener en cuenta estos requisitos
legales y otros requisitos cuando
se establezca, implemente,
mantenga y mejore continuamente
su SGA

6.1.3 Requisitos Legales y Otros requisitos
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
MANTENER

6.2.ObjetivosAmbientalesyplanificaciónparalograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
Debe
Debe
establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes,
teniendo en cuenta los AA significativos de la organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y
oportunidades.
Mantener información documentada
• ser coherentes con la política ambiental;
• ser medibles (si es factible);
• ser objeto de seguimiento;
• comunicarse;
• actualizarse, según corresponda.

Fortalecer la cultura
interna de servicio al
usuario y trabajo en
equipo que oriente las
labores de los
servidores públicosen
pro de la satisfacción
del usuario.
Incrementar el nivel de
competencias de los
servidores públicos que
desarrollan actividades
de tipo misional.
permanente la
eficiencia , eficacia,
y efectividad del
Sistema Integrado
de Gestión.
Minimizar elimpacto
ambiental de las
actividades
desarrolladas
Dar cumplimiento a la
legislación vigente y
los requisitos
aplicables

6.2.ObjetivosAmbientalesyplanificaciónparalograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales

CAPÍTULO 7: APOYO
7.1Recursos
Laempresadebedeterminaryproporcionarlosrecursosnecesariosparaelestablecimiento,
implementación,mantenimientoymejoracontinuadelSGA

CAPÍTULO 7: APOYO
7.2Competencia
Laempresadebe:
Determinar la competencia necesaria de las personas que trabajan bajo su control, que afecte a
su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos
Asegurarse de que estas personas sean competentes con base en su educación, formación o
experiencia apropiadas
Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su
sistema de gestión
Cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas
La organización debe conservar información documentada apropiada, como evidencia de la
competencia
Experiencia

CAPÍTULO 7: APOYO
lograrlos
7.3Tomadeconciencia
Política ambiental
(Sistema de Gestión
Integrado)
Aspectos ambientales significativos y los
impactos reales y potenciales
Eficacia del SGA, incluidos los beneficios
de una mejora del desempeño ambiental
Implicaciones de no satisfacer los
requisitos del SGA, incluido el
incumplimiento de los requisitos
legales y otros

CAPÍTULO 7: APOYO
lograrlos
7.4Comunicación
LA ORGANIZACIÓN DEBE:
Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
Debería establecer una matriz de
comunicación Debe Responder a las
comunicaciones pertinentes sobre su
sistema de gestión ambiental. Conservar
información documentada como evidencia
de sus comunicaciones, según corresponda.

CAPÍTULO 7: APOYO
7.4Comunicación
7.4.2Comunicacióninterna
Comunicar internamente la información
pertinente del SGA entre los diversos niveles y
funciones de la organización
Asegurarse de que sus procesos de
comunicación permitan que las personas que
realicen trabajos bajo el control de la
organización contribuyan a la mejora
continua.

CAPÍTULO 7: APOYO
7.4Comunicación
7.4.2Comunicaciónexterna
La Organización debe Comunicar
externamente información pertinente
al SGA según se establezca en los
procesos de comunicación de la
organización y según lo requieran sus
requisitos legales y otros requisitos

CAPÍTULO 7: APOYO
7.4Comunicación
Ejemplodematrizdecomunicación
QUIEN RECIBE LA
COMUNICACIÓN
(responsable de tomar
acción)
Política de Gestión
Ambiental
Gerente General Todo el personal
A cada cambio o nueva
aprobación
Página web, Intranet,
cuadros alusivos,
documento escrito.
Memorándum, e-mail
Objetivos de Gestión
Ambiental
Anualmente / cuando se
modifiquen
cuadros alusivos,
documento escrito.
Memorándum, e-mail
Aspectos e impactos
ambientales
Anualmente / cuando se
modifiquen
cuadros alusivos,
documento escrito.
Memorándum, e-mail
Requisitos Legales y
otros requisitos
Responsable del área
legal
Gerente General
A cada actualización /
modificación o nuevo
requisito
Memorándum / e-mail Memorándum, e-mail
Casos de emergencias
Primera persona
involucrada y
Responsable de brigadas
Comité de emergencias y
organizaciones externas
de ayuda
Cuando ocurra Teléfono, radio o verbal Informe escrito
Indicadores del Sistema
de Gestión Ambiental
Gerente General Todo el personal Semestralmente
Vitrinas, pizarras,
murales
Los propios registros de
la publicación
MATRIZ DE COMUNICACIÓN (EJEMPLO)
QUE SE COMUNICA QUIEN COMUNICA CUANDO COMO
REGISTROS DE LA
COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 7: APOYO
7.5Informacióndocumentada
La Organización debe:
Incluir la información
documentada
requerida por esta
Norma Internacional;
Incluir la información
documentada que la
organización
determina como
necesaria para la
eficacia del SGA

CAPÍTULO 7: APOYO
lograrlos
7.5 Información documentada
7.5.3 Control de la información documentada
Debe Abordar las siguientes actividades para controlar la información documentada, según
corresponda:
La información documentada de origen
externo, que la organización determina
como necesaria para la planificación y
operación del SGA, se debe determinar,
según sea apropiado, y controlar
• distribución, acceso, recuperación y uso;
• almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad;
• control de cambios (por ejemplo, control de versión);
• conservación y disposición.

CAPÍTULO 8: OPERACIÓN
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y
control operacional 8.2 Preparación y
respuesta ante
emergencias

Debe
• el establecimiento de criterios de operación para los procesos;
• la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.
PREVENTIVO
a) Plan de emergencias
b) Requisitos Legales y otros
requisitos
c) El control debe comunicarse
8.1.Planificación y control operacional
establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para
satisfacer los requisitos del SGA y para implementar las acciones determinadas
en los apartados 6.1 (riesgos/oportunidades) y 6.2 (objetivos ambientales y
planificación), mediante:
CORRECTIVO
CONTROL
OPERATIVO

8.2Preparacióny respuestaanteemergencias
La Organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia
identificadas en el apartado 6.1.1 (Generalidades) y 6.1.2 (Aspectos ambientales)
Mitigar
Responder
Prevenir

8.2Preparacióny respuestaanteemergencias
Los Planes de
emergencia
deben
considerar la
naturaleza de los
RIESGOS
Tanques de
almacenamiento
Emisiones
accidentales a la
atmósfera
Gases
comprimidos
Descargas
accidentales al
agua
Líquidos
inflamables

CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1Seguimiento,medición,análisisy evaluación
9.2.1 Generalidades
La Organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y
medición
b) los métodos de seguimiento,
medición, análisis y evaluación,
según corresponda, para
asegurar resultados válidos
c) los criterios contra los cuales
la organización evaluará su
desempeño ambiental, y los
indicadores apropiados
d) cuándo se deben llevar a
cabo el seguimiento y la
medición
e) cuándo se deben analizar y
evaluar los resultados del
seguimiento y la medición.

9.2Auditoríainterna
9.2.1 Generalidades
La Organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2Auditoríainterna
9.2.2 Programa de auditorías internas
La Organización debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría interna que
incluyan la frecuencia, los métodos,
las responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de
informes de sus auditorías internas.
Cuando se establezca el programa
de auditoría interna, la organización
debe tener en cuenta la importancia
ambiental de los procesos
involucrados, los cambios que
afectan a la organización y los
resultados de las auditorías previas.

CAPÍTULO 10: MEJORA
10.1Generalidades
LA ORGANIZACIÓN debe determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e
implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de
gestión ambiental.
Implementar acciones
necesarias para lograr
los resultados
previstos.

CAPÍTULO 10: MEJORA
10.2NoconformidadyAccióncorrectiva
Cuando ocurra una No conformidad: LA ORGANIZACIÓN debe
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a
ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.

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