Vägen till att använda BI som strategiskt verktyg för att styra verksamheten och sprida verksamhetsinformation. ISS Facilities Services är ett företag där alla medarbetare har affärspåverkande ansvar. Att de får tillgång till ekonomisk information på ett korrekt och effektivt sätt är kritiskt för att de skall följa upp sin verksamhet och fatta korrekta affärsbeslut. Robert Sporrong berättar om de steg ISS tagit i denna resa mot att nå visionen att ha en lösning av världsklass för verksamhetsstyrning och uppföljning! Denna presentation hölls på IBM Cognos Performance 2010 av Robert Sporrong, Koncerncontroller, ISS Facilities Services

1. ISS Facility Services
Robert Sporrong
2010-11-16
1

2. ISS-koncernens historia
• 1901 Startade som bevakningsbolag
i Köpenhamn
• 1945 Nordisk expansion
• 1962 vidare i Europa
• 1968 Expanderade utanför Europa
• 1977 Börsnoterad i Köpenhamn
• 2005 Köptes ut från börsen av EQT och
Goldman Sachs
2 IBM PERFORMANCE EVENTS

3. ISS-koncernen i världen
• Världens 4:e största privata arbetsgivare, drygt 525 000
medarbetare i 50 länder. Världens ledande företag inom
Facility Services.
• Omsättning 2009: 69,0 miljarder DKK Europa
Austria Luxembourg
• Rörelseresultat 5,6% Belgium Netherlands
Bulgaria Norway
Croatia Poland
Czech Republic Greenland
Denmark Portugal
Estonia Romania
Finland Russia
Fjärran Östern & Pacific France Slovakia
Australia Malaysia Germany Slovenia
Brunei New Zealand Greece Spain
China Philippines Hungary Sweden
3
Nord- & Sydamerika Hong Kong Singapore Iceland Switzerland
Argentina Mexico India Sri Lanka Ireland Turkey
Brazil Uruguay Indonesia Thailand Israel UK
Chile USA Japan Taiwan Italy
IBM PERFORMANCE EVENTS

4. 4 IBM PERFORMANCE EVENTS

5. Framtiden är redan här
5 IBM PERFORMANCE EVENTS

6. ISS Facility Services
• Verkar inom områden som kännetecknas av:
– Hård konkurrens, låga marginaler, höga personalkostnader
• Höga personalkostnader innebär långa bromssträckor i
kostnadsmassan
• Stort behov av löpande korrekt rapportering för uppföljning och styrning
• Verktyg för rapportering samt förmågan att omsätta detta i åtgärder är
mycket viktiga
• =>Likformighet, rutiner, principer, gemensamma modeller och
begrepp för bedömningar och värderingar blir viktiga
6 IBM PERFORMANCE EVENTS

7. Begrepp – Kodsträng (valda delar)
• Konto Vad för kostnad
• Funktion Var i RR
• Kostnadsställe Vem är ansvarig
• Kontrakt Överenskommet kund
• Tjänst Vad vi gör hos kund
• Projekt/Arbetsorder
IBM PERFORMANCE EVENTS

8. 2007-2010
• Budgetapplikation
• Saldokub
• Förvaltning av datalager – extern part
– Inkluderar även projekt
– Vid behov tar vi in annan kompetens
• Oracle SC, Flextid mm
IBM PERFORMANCE EVENTS

9. Status 2010-01-01
• Inläsning av daglig data från Oracle tar 1.5 timmar
• Processande av data i SQL Server tar 2 timmar
• Skapande av drillkub i Cognos tar 15 minuter (ett års data)
• Total laddtid ca 4 timmar
• Färdigställande av drillkub klar 09:00
• Inte en stabil laddning
• En gemensam produktions-, test- och utvecklingsmiljö
• Låg teknisk kompetens internt
IBM PERFORMANCE EVENTS

10. Uppgradering
• Verksamhetskritiskt system
– Nya servrar
– Separerad produktions- och test- och utvecklingsmiljö
– Prestanda och stabilitet i laddningar
– Funktionalitet
– Kompetensväxling
IBM PERFORMANCE EVENTS

11. Infrastruktur - Uppgradering
produktionsmiljö
B R O W S E R
Lager
Client
0:
Cognos Connection
Server A
Web Server
Server
Lager
Web
1 CPU, 3 GB RAM
1:
Dispatcher Server A
Kan läggas Virtuellt.
Win Srv 2008 32 bit
Server B
Application
IBM x3550
Lager 2:
1 Quadcore CPU, 12 GB RAM
Server B
2x146 GB Intern lagring
Cognos 8.4
Win Srv 2008 32 bit
Databasserver
Lager 3:
MS SQL 2008 Ent IBM x3550
Data
1 Quad Core, 24 GB RAM
SAN anslutning 2x4GB HBA
MS SQL 2008 Enterprise
IBM PERFORMANCE EVENTS
11 Win Srv 2008 64 bit

12. Infrastruktur - Uppgradering
test- och utvecklingsmiljö
B R O W S E R
Lager
Client
0:
Cognos Connection
Virtuell Server A
Web Server
Server
Lager
Web
Server A 1 CPU, 3 GB RAM
1:
Dispatcher
Läggs virtuellt.
Win Srv 2008 32 bit
Virtuell Server B Fysisk Server
Virtuell Server IBM x3650
1 CPU, 4 GB RAM 1 CPU, 12 GB RAM
Application
2x146 GB Intern lagring 6x146 GB Intern lagring
Lager 2:
Cognos 8.4 VmWare virtualisering
Server B
Win Srv 32 bit
Virtuell Databasserver
Lager 3:
Virtuell Server
MS SQL 2008 Ent 1 CPU 4 GB RAM
Data
MS SQL Enterprise
Win Srv 64 bit
IBM PERFORMANCE EVENTS
12

13. Uppgradering
• Förändringar på Oraclesidan
– Indexerat tabeller samt en vy per tabell
– Samt andra uppdateringar och förändringar
• Förbättrad DW struktur i SQLServer med förändringar i:
– Databasstruktur
– Förbättrat ETL-flöde
– Laddar endast delta
– Partitionering
IBM PERFORMANCE EVENTS

14. Uppgradering
• Förändrad hantering i Cognos:
– Två separerade kuber, en för rapporter, en för ad-hoc analys
– Cube swapping
– Kuben uppdateras när DW är laddat
Total laddtid: 15 min
IBM PERFORMANCE EVENTS

15. Drillkub (transaktionsnivå med koppling till källa)
Historisk samt budgeterad och prognosticerad omsättning
och resultat per:
• Ansvar (organisatorisk enhet)
– Kund i viss mån
• Kontrakt i viss mån
• Förfallna fakturor per ansvar
• Över/under – tid
• Oracle GL (DW inkluderar hela kodsträngen), AR, AP,
Basware, Cognos Planning, Framtid: PersonecLön, Flextid.
IBM PERFORMANCE EVENTS

16. Oracle Källa Datalager BI
BasWare
Financiell
Kontrakt
Lön
Fin
an Ag
cie
ll
er g re
ge
(Personec nsform ra
Tra dd
Lön) ata
Arb
etad
tid
AS
DW AS
Cognos
Lö n Connection RS
(Flex) RS
ata
eri
n g Mart tionsd
lan Transak
P
Cognos
Planning
IBM PERFORMANCE EVENTS

17. Kund- och kontraktskub
Historik, portfölj samt prognosticerad omsättning och
resultat per:
• SNI-kod (bransch)
– Kund
• Kontrakt
– Leveransid. (A/I)
Oracle GL, AR, AP, SC, FS, OM, Basware, Cognos
Planning, Flextid, (Kalkyl- och kvalitetsapplikationer,
kreditupplysning, HFM)
IBM PERFORMANCE EVENTS

18. CRM-kub
• För att tydliggöra säljavdelningens resultat per kund och
region samt att underlätta för säljavdelningens
rapportering samt kommunikation.
– Var i Sverige ska vi satsa?
– På vilka tjänstegrenar?
– Vilka kunder?
– Vad ska vi inte satsa på?
– Hur går våra olika spretiga grenar?
• Nytt CRM-system
IBM PERFORMANCE EVENTS

19. Vad mer kan vi göra:
• HR-kub, Lönekub
• Nya budgetmodeller
• Dashboards – per användargrupp
• Koppling mot integrationsbuss – nytt sätt att hämta
dimensioner
• BICC
• Skapa affärs- och processstödjande verktyg
IBM PERFORMANCE EVENTS

20. Ex på affärs- och processstödjande verktyg
• Ex. kommer vi kunna styra information till våra
chefer avseende:
– Förfallna kundfordringar
– Kunders ekonomiska status
– Kvalitetsmätningar
– Över- och undertid
– Frånvaromönster
– Samt mycket mer
IBM PERFORMANCE EVENTS

21. Framgångsfaktorer
• Egen teknisk kompetens
• Kontinuitet i ledarskap och engagemanng
• Fokus på den påverkbara nivån (analytisk
kompetens)
– Det som för oss framåt…
2121 IBM PERFORMANCE EVENTS

22. Ekonomifunktionens vision
”En ekonomifunktion i världsklass,
definierad som den bästa inom ISS-
koncernen.”
22 IBM PERFORMANCE EVENTS