20140320 liquidacio pressupost 2013

Liquidació pressupost 2013
2
Amb el compromís de l’equip de govern d’ICV-EUiA-ISF i CiU de
garantir el principi de transparència en tota l’activitat municipal,
es fa públic el balanç econòmic informant de com s’han generat
els ingressos i a què s’han destinat les despeses durant l’any
2013.
Aquest document consta de dues parts:
• El resultat pressupostari econòmic: ingressos i despeses.
• Les actuacions per àrees.

3
• En aquest exercici pressupostari s’ha liquidat el dèficit d’1,66 milions d’euros, acumulat
fins al 2011, després d’haver donat rigorós compliment al Pla de Sanejament, els
objectius del qual han estat:
- Mantenir la prestació de serveis a la ciutadania
- Incrementar les polítiques socials i d’igualtat d’oportunitats.
• El resultat econòmic d’aquesta gestió es reflecteix en dos indicadors:
- El romanent de tresoreria (principal indicador) és la suma dels resultats de tots els
anys. En aquesta dada es basen el sistema financer i el Govern Central per avaluar
la situació de l’economia municipal.
- El resultat pressupostari és la diferència entre els ingressos i despeses de l’any.

4
Quin ha estat el resultat econòmic
2012
2013
2011
Romanent
tresoreria
-670.000 D
Romanent
tresoreria
488.120 D
Romanent
tresoreria2
-1.660.000 D
Resultat
pressupostari
+2.104.000 D (formal)
+401.000 D (efectiu)
Resultat
pressupostari
1.600.000 D
(600 M previstos al pressupost
inicial 2013 i un préstec
extraordinari de l’Estat d’1 M
per pagar proveïdors a 30 dies)
Resultat
pressupostari1
-350.000 D
1
Diferència entre ingressos i despeses. 2
Suma de resultats de tots els anys.

5
Com s’ha aconseguit aquest resultat
• Un ingrés extraordinari que ha compensat la disminució dels
ingressos ordinaris:
• Ingrés per un préstec de l’Estat d’un milió d’euros per al pagament de proveïdors.
• Reducció d’ingressos per impostos vinculats a l’activitat econòmica:
IAE, plusvàlues i construccions, etc.
• Reducció d’ingressos per la situació econòmica de crisi: IVTM, ajuts per al
pagament de l’IBI, etc.
• Reducció d’ingressos en concepte de taxes d’escoles bressol per l’aplicació de
polítiques socials (tarifació social).
• Disminució de les transferències d’altres administracions.
• Contenció de la despesa:
• Contenció en subministraments i contractacions externes.
• Gestió acurada de la tresoreria amb disminució dels interessos bancaris pagats.
• Disminució de la despesa ordinària de l’Ajuntament.

6
Pressupost ordinari 2013. Ingressos
Pressupost Liquidació Diferència
Impostos municipals 20,30 20,04 -0,26
Taxes i preus públics (per serveis prestats per l’Ajuntament) 4,98 4,75 -0,23
Transferències ordinàries d’altres administracions 10,26 11,73 1,47
Ingressos patrimonials 0,68 0,64 -0,04
Total 36,22 37,16 0,94
• Acurada gestió dels ingressos.
• Disminució dels ingressos per l’increment de polítiques socials (ajuts i bonificacions).
• Descens dels ingressos per IAE (baixa de la cimentera) i manteniment de les plusvàlues.
• Baixada dels ingressos per llicències urbanístiques. S’han mantingut els generats per
ocupació de la via pública.
• Disminució d’ingressos de la Generalitat per a escoles bressol i Escola Municipal de
Música i pel Fons de Cooperació Local.
• Increment de l’aportació de la Generalitat a polítiques d’ocupació.
• Important increment de les aportacions de l’Estat i moderat de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i de la Diputació de Barcelona.

7
Pressupost ordinari 2013. Despeses
• Manteniment de llocs de treball i increment de plans
d’ocupació.
• Congelació salarial.
• Manteniment de serveis.
• Disminució de costos vinculats a la càrrega financera.
• Contenció en subministraments i contractacions externes.
Pressupost Liquidació Diferència
Despeses de personal 15,75 16,49 0,74
Despeses de funcionament 12,89 13,17 0,28
Amortització de crèdits 3,16 3,36 0,20
Despeses financeres 0,72 0,44 -0,28
Transferències 3,12 3,19 0,07
Total 35,64 36,65 1,01

8
Liquidació pressupost ordinari 2013
• Endeutament per inversions.
• Disminució de l’endeutament i continuïtat de la ràtio de
deute viu per a inversions. La ràtio d’endeutament continua
estan molt per sota del límit legal (75%).
Exercici Deute pendent Ingressos corrents Ràtio legal
2009 21.881.850,76 38.213.758,91 57,26%
2010 21.436.446,75 37.483.928,65 57,19%
2011 21.430.411,48 36.076.243,24 59,40%
2012 17.451.492,07 38.430.396,21 45,41%
2013 17.352.623,48 37.168.029,84 46,69%

9
Pressupost d’inversions
• Prioritat en inversions de proximitat i de reposició a la via
pública
Arranjament de l’aparcament del c/ Sant Josep
Enllumenat públic
Rehabilitació del c/ d’en Serra
Recuperació de la llera del riu Llobregat
Construcció del nou centre cívic a la fàbrica de les tovalloles
Urbanització de la pl. Dicià
Pla de manteniment i millora de l’espai públic
Piscina de l’Escorxador (1a fase)
Inversions en estalvi energètic
Desplegament d’infraestructura de banda ampla
Parc esportiu de les Grases (2a fase)
Mercat Municipal
Inversions de reposició en equipaments municipals
Edifici de serveis del Roserar
Urbanització de la pl. Catalunya
No executatExecutat No assolit al 100%

10
Conclusions
La gestió pressupostària ha generat:
• Un romanent de tresoreria positiu, eixugant el dèficit d’1,6 milions
d’euros del mandat anterior.
• Compliment del Pla de Sanejament.
• Un resultat pressupostari positiu, que ha permès que més famílies
puguin accedir a bonificacions.
• Una millora de la situació de tresoreria, reduint el pagament a
proveïdors de 80 a 40 dies.
• Un estalvi net positiu.

11
Conclusions
Compliment de totes les ràtios legals:
Paràmetres legals a complir Objectius Dades Liquidació 2013
Periode mitijà de pagament a proveïdors 60 dies
40 dies
(entre data de recepció i de pagament) (30 + 30)
POSITIVA 20.441,08 €
Estabilitat pressupostària

Regla de la despesa
Màxim despesa computable Despesa feta computable
35.890.004,24 € 34.236.543,52 €
Ràtio d’endeudament <75% 49%
Estalvi net POSITIU 1,50%
Romanent de Tresoreria POSITIU 488.121,54 €

12
Què vam dir
i què hem fet
Actuacions
per àrees

13
Alcaldia
• S’han celebrat més de 200 activitats i ha quedat un extens
llegat.
• Al setembre s’ha iniciat l’aplicació de la tarifació social a les
escoles bressol municipals.
• Al llarg de l’any s’ha fet un procés participatiu, presencialment i
per Internet, que ha permès recollir les aportacions ciutadanes
per al Pla de Convivència i l’Ordenança de Civisme.
• S’ha presentat a les entitats un estudi sobre equipaments
realitzat per la Diputació de Barcelona. Resta pendent de la seva
concreció en el marc dels consells sectorials de participació.
• Al maig el web de l’Ajuntament va obtenir el 100% en
transparència, segons un estudi de l’UAB. Posteriorment s’han
incorporat nous indicadors que amplien la informació de la
gestió municipal.
• L’organització no governamental Transparència Internacional ha
reconegut en el seu web la tasca de l’Ajuntament en temes de
transparència.
• En el Consell de Comunicació s’han recollit aportacions per
millorar els mitjans de comunicació municipals.
Commemoració de l’Any Joana Raspall.
Impuls de polítiques d’igualtat en l’accés als serveis
municipals
Revisió de l’ordenança de Civisme amb
participació ciutadana.
Elaboració del Pla d’Equipaments 2013-2020
Transparència en la gestió municipal amb indicadors
d’avaluació.
Més participació ciutadana en els mitjans de
comunicació municipals.
Què vam dir Què hem fet

Àrea de Serveis Personals
Serveis socials, salut, gent gran i discapacitats
• El Departament de Serveis Socials treballa de forma
coordinada amb el Departament d’Educació i els programes
de Nova Ciutadania, Persones amb Discapacitat i Igualtat en
la detecció i atenció de persones en risc d’exclusió social.
• S’han destinat 690.000 € a polítiques socials, dels quals
200.000 € han estat per atendre necessitats bàsiques de
persones que ho necessitaven (el 100% dels casos detectats).
• La partida d’ajuts a la infància ha estat de 109.800 € i s’ha
donant cobertura a 2.567 famílies (un 6% més que l’any anterior).
• S’ha universalitzalitzat l’accés als ajuts per a sortides escolars.
• El servei s’ha universalitzat i tothom hi té accés. S’ha cobert el
100% de la demanda. L’atenció domiciliària ha augmentat un 8%.
• Des del juliol els serveis socials de la zona nord atenen la
ciutadania al Centre Can Calders.
• S’han mantingut les partides per a les entitats de salut, serveis
socials i gent gran.
• S’han mantingut les partides destinades a entitats, el transport
adaptat i les partides destinades a activitats per a persones
amb discapacitat.
Treball transversal de tots els departaments per
detectar i atendre persones en situació de risc
d’exclusió social.
Increment dels ajuts d’urgència social i
manteniment d’ajuts ordinaris (beques de
menjador, esplais, sortides escolars).
Consolidació del Servei d’Atenció Domiciliària i
Teleassistència, incorporant la tarifació social en
l’aplicació del copagament del servei.
Dignificació dels serveis socials de la zona nord
amb el trasllat al Centre Can Calders.
Manteniment de les partides d’ajut a entitats de
salut i de gent gran.
Foment de la participació activa i de la integració
social de les persones amb discapacitat.
14No executatExecutat No assolit al 100%

Educació
• S’han signat convenis amb totes les AMPA, que ho han
sol·licitat, per promoure la reutilització i socialització de llibres
de text. En total s’han destinat 25.390 € i s’han beneficiat
2.450 alumnes.
• S’ha creat el Programa de suport a les AMPA que fa
l’acompanyament i impulsa la comunitat educativa.
• S’han signat convenis per afavorir l’èxit escolar a través de
l’estudi assistit i de les biblioteques escolars, en col·laboració
amb els equips docents.
• Les comissions socials funcionen a tots els centres, detectant
i atenent necessitats de cada centre educatiu.
• Gairebé s’ha doblat el nombre d’alumnes (de 250 al 2011 a
404 al 2013) i ha augmentat l’oferta en estudis musicals.
• Va començar al juliol com a projecte experimental a les
escoles Arquitecte Gaudí, Salvador Espriu i Josep Monmany i
s’ha consolidat en poc temps.
• Al setembre es va iniciar la tarifació social a les escoles
bressol: 231 famílies (59%) paguen una quota inferior a la que
es pagava el curs anterior.
• Amb la tarifació social el nombre d’infants que es queda al
menjador ha augmentat un 30%.
Suport al Programa de reutilització de llibres de
text dels centres educatius.
Creació de la figura de dinamització d’AMPA.
Convenis amb els centres educatius i AMPA per
treballar globalment les accions destinades a
millorar l’èxit escolar.
Impuls del projecte “Patis oberts” per oferir espais
de joc a infants i joves.
Procés de transformació i millora de l’Escola
Municipal de Música.
A més...
No executatExecutat No assolit al 100% 15

Esports
• S’ha prestat servei a més de 6.000 persones.
• Un miler d’infants ha participat al Programa de natació escolar
municipal.
• S’ha creat un abonament per a persones en atur, que han
utilitzat 675 persones.
• En el campus d’estiu 12 infants han estat becats.
• 40 persones s’han beneficiat del Programa d’activitats per a
persones amb gran discapacitat.
• Èxit de la segona edició amb una participació de 600 atletes.
• S’ha creat la Comissió del PEE en el marc del Consell
Municipal d’Esports i s’han iniciat els treballs de plantejament
d’objectius.
• Al gener es va estrenar el nou parquet del Palau J. C. Navarro
i a l’octubre el camp de futbol de les Grases ja disposava de
noves grades i de coberta.
• Les obres de la 1r fase es van iniciar al setembre i finalitzaran
per a la temporada d’estiu 2014.
• Als Jocs Escolars s’ha posat en marxa el Juga Verd Play, un
nou sistema de puntuació que potencia els valors.
Aprofundiment de la funció social del Complex
Municipal de Piscines.
Consolidació de la cursa popular La Sansi Sant
Feliu.
Inici de l’elaboració del Pla Estratègic de l’Esport
(PEE).
Remodelació de la piscina de l’Escorxador.
Ampliació del mòdul de vestidors i coberta
de grades del camp de futbol de les Grases i
col·locació de parquet al Palau J.C. Navarro.
A més...

Cultura
• S’han fet actuacions de millora a les sales d’exposicions del
Palau Falguera i s’ha iniciat el projecte d’adequació de la sala
Ibèria.
• S’hi tracta tot el que afecta l’acció cultural de la ciutat i s’ha
consolidat el funcionament de les comissions de treball.
• S’està completant la col·lecció de rosers del Roserar, s’ha fet
el projecte de l’edifici de serveis i s’ha donat continuïtat a tota
l’activitat anual al voltant de la Rosa.
• S’ha celebrat el Fòrum de Cultura, les aportacions del qual
serviran per posar les bases del Pla estratègic, que s’aprovarà
en el 2014.
• S’han establert acords amb formacions musicals reconegudes
que, a canvi de l’ús d’espais per a assaig, fan concerts amb
noves formacions de Sant Feliu.
• S’ha prioritzat la promoció dels artistes locals.
• S’ha impulsat el Premi de Poesia Martí Dot, amb més difusió i
activitats a Sant Feliu i fora.
Inversions per a l’adequació dels equipaments
existents i per reforçar i millorar la programació
d’activitats.
Promoure el Consell de Cultura Municipal, com
a àmbit de consulta, reflexió, coordinació i
concertació entre les entitats i l’Ajuntament.
Potenciació de “Sant Feliu, Ciutat de les Roses”,
com a imatge de ciutat.
Elaboració del Pla Estratègic de Cultura.
A més...

Joventut
• S’ha creat la Comissió Jove i s’han planificat conjuntament les
actuacions amb els Joves.
• S’han fet 24 activitats permanents i 20 trimestrals que han
tingut prop de 7.000 usos.
• S’ha treballat de forma coordinada i transversal amb diferents
serveis. Alguns exemples han estat: el projecte de delegats i
delegades als centres de secundària, la formació d’agents de
salut o el projecte Okupa la Nit.
• S’ha fet un procés participatiu amb els joves, les conclusions
del qual es tindran en compte a l’hora de redactar el projecte.
• S’han incrementat les subvencions a les entitats, això ha
permès que les entitats hagin fet més activitats.
Continuïtat i impuls de les actuacions previstes
en el Pla Jove 2012-2016.
Treball transversal i coordinat amb tots els
departaments.
Inici dels treballs per a un projecte del Casal de
Joves.
Potenciació de les activitats d’entitats juvenils.

Dona
• Durant el 2013 s’han atès 187 dones, de les quals 119 en els
serveis psicològics i 68 han rebut atenció jurídica.
• S’ha mantingut el conveni amb la Generalitat amb l’objectiu
de donar informació i atenció a dones afectades per violència
masclista amb diferents graus i tipologies: 9 dones han
disposat del servei de teleassistència al mòbil.
• S’ha desenvolupat el projecte “(Re)Imagina’t. Fem un espot no
sexista”, mitjançant alumnes de l’Escola de Persones Adultes
Mestre Esteve amb l’objectiu de trencar tòpics i models
estàndards.
• S’han difós les iniciatives del Programa de la Dona, fomentant
el treball en xarxa i la difusió de bones pràctiques.
• S’ha fet assessorament a dones sobre els diferents serveis
municipals, els protocols d’actuació i els mecanismes d’accés
per a dones en situació de violència masclista o en risc de
patir-ne.
Consolidació de les millores del Servei d’Informació
i Atenció a les Dones (SIAD) de Sant Feliu.
Manteniment del conveni amb Benestar i Família
de la Generalitat per al Centre d’Intervenció
Especialitzada.
Renovació del conveni amb l’Observatori de les
Dones en els Mitjans de Comunicació.
Incorporació de la visió de gènere a totes les
polítiques municipals.
A més...

Participació ciutadana
• S’ha donat suport a les xarxes de barri de La Salut i Falguera.
• S’ha iniciat el treball en comissions per posar en marxa la
xarxa de barri a Mas Lluí.
• S’han fet els processos participatius de les places de
Catalunya i Rafael Alberti.
• S’ha assessorat al Fòrum Local de Cultura.
• S’ha donat suport i s’han gestionat les demandes de les
entitats veïnals en les seves activitats anuals i s’ha treballat en
la coordinació en les festes dels barris.
Suport als espais de convivència ja consolidats als
barris de La Salut i Falguera en les anomenades
xarxes de barri i promoció d’aquestes a la resta de
barris de la ciutat.
Disseny i execució de processos participatius en
els àmbits de l’urbanisme, les polítiques socials i la
planificació del mandat.
Suport a les activitats de les entitats veïnals.

Nova ciutadania
• El SIAE ha assessorat 410 persones i ha fet l’acompanyament
a 57 persones per fer tràmits, com el reagrupament familiar o
l’arrelament social, entre altres.
• S’ha treballat en la incorporació de les entitats de persones
nouvingudes en les dinàmiques de les xarxes de barri i en
actes i projectes de ciutat.
• Mensualment s’han fet sessions d’acollida.
• El Pla està finalitzat i resta pendent de l’aprovació del decret
d’acollida per part de la Generalitat.
• Dins la xarxa Sant Feliu, Ciutat Acollidora es continua treballant
en la línia marcada. S’ha obert la comissió d’Acolliment
Lingüístic i Coneixement de l’Entorn amb la implicació i el
treball col·laboratiu de les entitats i d’altres departaments.
Servei d’Informació i Assessorament a Estrangers
(SIAE) en matèria de tràmits d’estrangeria.
Promoció de la participació de col·lectius de
persones nouvingudes en el teixit associatiu.
Realització de sessions d’acollida per a persones
nouvingudes a partir del Pla “Sant Feliu, Ciutat
Acollidora”.
Promoció de la Xarxa d’Entitats Acollidores per
garantir una ciutat comunitària, integradora i
cohesionadora.

Solidaritat i cooperació
• S’ha destinat el 0,7% a desenvolupar projectes de cooperació
directa i a les entitats de solidaritat de la ciutat.
• S’han fet tallers, exposicions i xerrades entorn del Dia de la No
Violència i per la Pau.
• S’han organitzat activitats per educar en valors com la Fira de
la Solidaritat o les Jornades pel respecte dels drets humans.
• Amb Figuig (Marroc) s’ha desenvolupat el Pla de
Desenvolupament Comunal.
• Amb Estelí, conjuntament amb la xarxa de ciutats europees
agermanades amb aquesta ciutat s’està desenvolupant el
projecte educatiu aprovat per la Unión Europea.
• Projecte Local Med que desenvolupem en partenariat amb la
Diputació i la xarxa de ciutats de la província de Barcelona
• Les entitats del Consell han organitzat 3 activitats conjuntes.
També s’ha donat suport i s’han gestionat totes les demandes
de les entitats i ong’s que han fet treball de sensibilització a la
ciutat.
Destinació del 0,7% dels ingressos propis a projectes
de solidaritat i cooperació al desenvolupament.
Promoció i suport a accions per educar en valors
i fomentar la cultura de la pau, vetllant per la
incorporació de criteris de diversitat.
Impuls de projectes municipals de cooperació
(Figuig, al Marroc i Estelí, a Nicaragua).
Dinamització del Consell Sant Feliu Solidari. Suport
a les activitats de les entitats i les ONGD’s que
tinguin projecció directa a Sant Feliu.

Policia Local
• S’han incrementat les tasques de proximitat, amb més
patrulles a peu, establint-se una relació periòdica amb les
associacions de veïns i de comerciants.
• S’ha donat continuïtat a l’organització de la Policia Local, per
adaptar-se a les necessitats i a la realitat de cada barri.
• Més de 2.000 alumnes han participat en xerrades i cursos
d’educació viària.
• S’han fet campanyes de control de la seguretat vial
(alcoholèmia i estupefaents).
• S’ha continuat renovant el parc mòbil amb l’adquisició d’un
vehicle equipat amb espai per a detinguts i dues motocicletes.
• S’han reduït en més d’un 4% els delictes i faltes i han baixat
els robatoris contra el patrimoni, tant amb força (6%) com amb
violència i intimidació (11,5%).
• S’han reduït els punts negres pel que fa a accidentalitat,
passant de 15 a 9.
• S’han iniciat els treballs per elaborar un pla de prevenció
d’accidents de trànsit.
Manteniment d’una actuació policial de proximitat,
obrint nous canals de relació barri a barri amb
entitats i AAVV.
Organització de tasques en funció de les
necessitats i realitats de cada barri.
Posada en valor de funcions, com garantir la
disciplina viària, la seguretat i la col·laboració amb
el veïnat per millorar la convivència.
Previsió d’inversió en adquisició de vehicles i
equipament.
A més...

Àrea de Serveis Territorials
Urbanisme
• La riera es va inaugurar al maig.
• Les obres del centre cívic es van iniciar a l’abril i avancen
segons les previsions.
• El 2013 s’ha fet el projecte. Les obres finalitzaran el primer
semestre de 2014.
• Places de Rafael Alberti i Catalunya: s’han fet els processos
de participació.
• Estany del parc del Llobregat: El Consell d’Infants l’ha
començat a treballar al novembre com a projecte del curs
2013-2014.
• Pla Director de Centre: s’ha treballat en una proposta prèvia al
procés.
• Les obres es van iniciar al setembre i finalitzaran durant el
primer semestre de 2014.
• S’han mantingut els terminis de resposta i es continua
treballant en reduir-los més. Se segueix treballant per adequar
els processos als canvis normatius.
Execució de les obres del nou centre cívic a la
fàbrica de les tovalloles i finalització de les obres
de la riera de la Salut.
Millora dels accessos al riu Llobregat des de la
riera de la Salut.
Agilització dels processos administratius en la
tramitació de llicències i permisos urbanístics.
Construcció d’un edifici de serveis al Parc del
Roserar.
Processos participatius per definir els projectes
de remodelació de la pl. Rafael Alberti i l’estany
del parc del Llobregat, de la pl. Catalunya i del Pla
Director del barri Centre.

Via pública
• Al ple d’octubre es va adjudicar el nou contracte. Per
qüestions jurídiques el servei no ha entrat en funcionament
fins al març de 2014.
• L’atenció mensual dels regidors i regidores de barri a veïns
i veïnes i entitats ha permès programar i prioritzar les
actuacions a la via pública.
• Ha estat executat el Pla de manteniment i millora de l’espai
públic, incorporant actuacions prioritzades des de les
regidories de barri.
• S’han invertit prop 400.000 € en la millora de lluminàries,
quadres elèctrics i canalitzacions soterrades.
• S’ha redactat un projecte per fer actuacions de millora i estalvi
energètic en el rec, que ha entrat en funcionament al 2014
amb l’adjudicació de la nova contracta de jardineria.
• S’ha posat en marxa una nova línia de bus urbà, l’SF3, que
funciona els dissabtes, amb més recorregut i més parades.
Concessió d’un nou contracte que unifiqui els
serveis de neteja viària i de recollida d’escombraries,
que entri en funcionament la segona meitat de l’any.
Inversions en enllumenat i en el rec públics per
millorar la qualitat i augmentar l’estalvi energètic.
A més...
Diàleg continu entre les AAVV i els regidors de barri
per acordar i prioritzar actuacions de millora a la via
pública.
Nou Pla de manteniment i millora de l’espai públic.

Medi ambient
• En els projectes s’han incorporat tecnologies que permetran el
telecontrol i la telegestió de les instal·lacions, com ara la intensitat
de l’enllumenat públic o els horaris d’encesa i d’apagada.
• S’ha fet el projecte per substituir la caldera de gasoil de l’escola
Gaudí per una de biomassa.
• S’ha canviat el 10% de les lluminàries (500), que comporten un
estalvi energètic superior al 50%.
• S’ha celebrat a l’octubre la reunió prèvia a la constitució del
Consell, que es farà al primer semestre de 2014.
• S’han concedit subvencions als projectes presentats.
• S’ha implementat l’espai web “Menys CO2
a Sant Feliu” en
col·laboració amb el professorat de l’escoles verdes del municipi.
Foment d’energies renovables, aplicació de
mesures i inversions per millorar en eficiència
energètica (reducció de consums, aprofitament
d’aigües).
Impuls del Consell del Medi Ambient i manteniment
de les aportacions a les entitats mediambientals.
Ampliació d’activitats per continuar educant i
sensibilitzant els infants en la millora del medi
ambient.

Habitatge
• Al gener es posa en marxa el conveni de col·laboració amb
Càritas, amb una borsa d’habitatge de lloguer social i un servei
de mediació adreçat a persones en risc de perdre l’habitatge.
• Al febrer se signa un conveni amb el Col·legi de Procuradors per
detectar i evitar els processos d’execució hipotecària.
• En col·laboració amb la PAH es dóna orientació jurídica a
famílies amb processos judicials per desnonaments.
Posada en funcionament del Servei Local
d’Habitatge, amb funcions de mediació hipotecària
per prevenir i evitar desnonaments i amb borsa de
lloguer social.
A més...

Àrea d’Innovació, Ocupació i
Promoció Econòmica
Comerç
• S’està treballant en la redacció del projecte de sanejament
i millora del mercat municipal, amb la participació dels
paradistes.
• El Consorci disposa d’un espai propi a Can Maginàs.
• En el marc de la Fira es van fer la desfilada “Fem moda” com
a activitat de dinamització comercial.
• El mes de juny es va fer la primera trobada de comerciants del
Consorci de Comerç.
• S’ha finalitzat un estudi sobre els eixos comercials, el qual
dota l’Ajuntament d’un nou recurs per treballar en aquest
projecte.
Inici, a la segona meitat de l’any, de les obres de
remodelació del Mercat Municipal per adaptar-lo a
les noves demandes de consum.
Consolidació del Consorci de Comerç, que
disposarà d’espai propi per afavorir la participació
de tots els comerços i potenciar la seva
visualització.
Programa d’activació dels locals buits, mitjançant
el treball conjunt amb propietaris, comerciants i
teixit associatiu.

Formació i ocupació
• S’han aprovat els projectes de foment del consum intern,
programes de mentoring, responsabilitat social i foment de
l’associacionisme de les empreses.
• S’ha treballant la inserció laboral des de dues vessants: l’educativa
i la laboral:
- S’han impartit 8.035 hores de formació a 240 persones en
situació d’atur i 2.509 hores de formació a 44 joves sense
graduat en ESO.
- S’han fet 1.684 hores de pràctiques en col·laboració amb 105
empreses.
• El Club de feina ha estat utilitzat per 835 persones.
• 249 persones han realitzat accions formatives per a la recerca de
feina.
• S’han gestionat 177 ofertes de treball amb una cobertura del 70%.
• 124 persones han trobat feina a través del Servei Local d’Ocupació.
• S’ha arribat a acords amb les empreses concessionàries perquè
contractin persones de la borsa de treball de l’Ajuntament.
• S’han contractat 42 persones en atur mitjançant plans d’ocupació
a l’Ajuntament.
Consolidació de la Mesa pel Desenvolupament
Econòmic i la Cohesió Social per millorar la
qualitat de l’ocupació, la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats.
Recerca de llocs de treball en els quals poder ocupar
a persones de la borsa de treball de l’Ajuntament.
Realitzar nous programes i projectes d’ocupació
(plans d’ocupació).
Formació per l’ocupació amb l’objectiu de millorar
la qualificació professional.
Servei d’orientació per millorar les possibilitats
d’inserció laboral.

Emprenedors i empresa
• La Fira ha incorporat un espai dedicat a donar visibilitat a
l’emprenedoria, amb la participació de 19 projectes emprenedors.
• S’ha atès un total de 159 emprenedors/es, s’ha treballat en la
confecció de 58 plans d’empresa i s’han creat 21 empreses.
• S’ha treballat per aconseguir sinèrgies d’innovació entre diferents
projectes d’activitat econòmica. El resultat ha estat una millora en
els projectes, com el cas del submarí Ictineu3.
• El mes de novembre es va fer una jornada per fomentar el consum
intern amb la participació de 59 empreses i comerços i 72
persones.
• S’ha posat en marxa un espai al CentreServeis El Pla amb atenció
de la regidora a les empreses sense cita prèvia, on s’han atès 38
empreses.
Servei d’informació, assessorament i
acompanyament a nous emprenedors.
Desenvolupament d’una estratègia per a una nova
economia al municipi, des de l’enfocament de
l’Ecoinnovació.
Nou espai d’atenció a les empreses per oferir un
servei de proximitat i la recerca de nous operadors.

Innovació
• S’han desenvolupat 22 projectes, dels quals van sortir 14 plans
d’empresa, de les que finalment s’han constituït 7.
• S’ha creat el primer espai de coworking a la ciutat, amb més de 75
usos per part d’emprenedors i empreses (darrer trimestre).
• Mitjançant els Premis d’innovació per a iniciatives de la comunitat
educativa de Sant Feliu s’han tirat endavant 7 projectes
d’innovació i emprenedoria digital.
Garantir la continuïtat del Projecte Yuzz.
Posar en marxa nous espais de coworking i
dinamitzar el Punt TIC del Palau Falguera.
Mantenir les subvencions a entitats per a
l’alfabetització, dinamització i difusió digital.

Àrea d’Economia i Serveis Generals
Organització i recursos humans
• S’ha reduït un 23,9% (30.000 €) la despesa en lloguers de
locals per la revisió dels preus dels contractes.
• Els consums dels edificis municipals s’ha reduït un 35%
de mitjana per la rebaixa de potències en 17 equipaments
municipals.
• S’ha consolidat la resolució dels expedients dins l’any, amb
atenció personalitzada.
• S’ha signat el IX Conveni-Pacte de Condicions Laborals.
• S’ha posat en marxa el servei fent seguiment i mediació en les
problemàtiques plantejades pels treballadors i treballadores.
• S’han posat en marxa els plans d’emergència als centres de
treball.
• S’ha iniciat una nova avaluació de riscos laborals a tots els
centres de treball i un estudi de riscos psicosocials en els
serveis de l’Ajuntament.
Potenciar la gestió integral dels equipaments
municipals com un element clau per fer més
eficients els serveis.
Millora dels temps de resposta en els processos de
reclamació de responsabilitat patrimonial.
Negociació d’un nou marc de condicions laborals
dels treballadors.
Posada en marxa del Servei d’atenció al treballador
i treballadora per millorar la relació laboral i
implementar polítiques de bones pràctiques.
A més...

Serveis Econòmics
• Es fan anàlisis mensuals de l’execució pressupostària i davant
les desviacions s’adopten mesures en despeses consensuades
amb els àmbits responsables dels serveis.
• S’han adoptat acords que modifiquen el sistema de control
de la facturació dels subministraments que es vincula als
responsables de cada equipament i/o servei.
• El termini de pagament s’ha reduït de 87 dies a desembre 2012
a 40 al desembre de 2013.
• Es treballa en una proposta que incorpori la nova regulació.
Control del pressupost i del Pla de Sanejament,
incorporant en la seva gestió tots els departaments.
Continuar reduint el termini de pagament a
proveïdors.
Actualitzar i incorporar l’anàlisi de costos als
procediments administratius.

Tecnologies i gestió del coneixement
• S’ha reduït un 10% el cost de missatgeria i un 30% la despesa en paper.
• Sant Feliu ha rebut diferents premis per la simplificació i la reducció de
càrregues administratives.
• S’ha elaborat una guia d’ús de les xarxes socials.
• S’han publicat els indicadors de transparència i bones pràctiques de la
Comunicació Local.
• S’ha posat en marxa un servei de pagament de les zones blaves per mòbil.
• S’han posat a l’abast de la ciutadania conjunts de dades obertes per a la
seva reutilització (portal Open data).
• Desenvolupament de les rutes QR i realitat augmentada de Collserola.
• S’han presentat diversos projectes d’innovació a l’Smart City Expo World
Congress.
• S’ha signat un conveni amb la Generalitat per desplegar la banda ampla a
centres públics.
• S’han signat convenis amb Telefònica i Jazztel per desplegar la fibra òptica
a tota la ciutat.
• Instal·lació amb pantalles a les parades i als vehicles de la xarxa de
transport públic de la ciutat.
• Tauler d’anuncis electrònic.
• S’han ampliat els tràmits que es fan per mitjans electrònics, a través de la
Seu Electrònica (subvencions a entitats, matrícula escoles bressol, atenció
domiciliària, etc.).
Renovació, transformació i millora de les
TIC per adequar el nivell de servei a les
necessitats actuals i alhora reduir costos.
Desplegament d’infraestructures de fibra
òptica.
Impuls de l’administració electrònica.
Ordenació de les xarxes socials i la
reputació institucional a la xarxa.
Estructuració de polítiques singulars en
matèria d’estratègies d’Smart City.
34

www.santfeliu.cat
Gràcies per la vostra atenció

20140320 liquidacio pressupost 2013

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à 20140320 liquidacio pressupost 2013

Similaire à 20140320 liquidacio pressupost 2013 (20)

Plus de Jordi San José Buenaventura

Plus de Jordi San José Buenaventura (20)

20140320 liquidacio pressupost 2013