Presentació del pressupost ordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a l'any 2016.

1. Pressupost
Informa’t bé sobre la
gestió dels teus diners!
2016

2. Pressupost2016
2
El pressupost de 2016 és el primer pressupost del govern d’esquerres de Sant Feliu
d’ICV-EUiA i PSC. Vol ser la primera mostra clara del rumb que l’equip de govern
vol donar a la ciutat.
Objectius prioritaris del pressupost
• Polítiques de rescat social.
• Primera experiència de pressupost participatiu a la nostra ciutat.
• Informació més clara i amb més temps de la gestió dels diners.
Recull a més tant les propostes d’ICV-EUiA i PSC com també les sorgides de les
converses i les propostes d’altres grups municipals. S’ha volgut establir un nou
procediment, amb més claredat, amb més temps. És una primera experiència de
pressupost participatiu a Sant Feliu, que ha de permetre anar avançat en aquest
camí.

3. Pressupost2016
3
* Percentatge sobre el pressupost ordinari
1. Ingressos ordinaris Milers D %*
1.1 Impostos 20.735 54,4%
1.2 Taxes i preus públics (per serveis prestats per l’Ajuntament) 5.219 13,7%
1.3 Transferències ordinàries d’altres administracions 11.513 30,2%
1.4 Ingressos patrimonials 663 1,7%
TOTAL 38.130 D 100%
Pressupost ordinari 2016
Ingressos: 38.130.000 € Despeses: 38.130.000 €
2. Despeses ordinàries Milers D %*
2.1 Despeses de personal 16.209 42,7%
2.2 Despeses de funcionament 14.007 36,9%
2.3 Despeses financeres 3.599 9,5%
2.4 Transferències 3.976 10,5%
2.5 Fons de contingència 188 0,5%
TOTAL 37.979 D 100%
3. Despesa en inversions (finançada amb ingressos corrents) 151 100%
TOTAL 38.130 D 100%

4. Pressupost2016
4
1 Pressupost ordinari. Ingressos
* Percentatge sobre el pressupost ordinari
1.1 Impostos municipals Milers D %*
IBI 14.060 36,9%
Circulació 2.205 5,8%
IAE 1.250 3,3%
Plusvàlua 2.350 6,2%
Impost d’obres 870 2,3%
TOTAL 20.735 54,4%
Total d’ingressos ordinaris 36.230.085 €

5. Pressupost2016
5
1 Pressupost ordinari. Ingressos
* Percentatge sobre el pressupost ordinari
1.2 Taxes i preus públics
(per serveis prestats per l’Ajuntament)
Milers D %*
Taxa de residus 920 2,4%
Ocupació del subsòl 650 1,7%
Quotes d’escoles bressol municipals 660 1,7%
Guals 550 1,4%
Multes 260 0,7%
Ocupació de la via pública 405 1,1%
Llicències urbanístiques 655 1,7%
Quotes de serveis esportius, culturals i assistencials 235 0,6%
Venda de la recollida selectiva 250 0,7%
Quotes de l’Escola Municipal de Música 219 0,6%
Recàrrecs (constrenyiment, demora,...) 182 0,5%
Altres taxes i ingressos 233 0,6%
TOTAL 5.219 13,7%

6. Pressupost2016
6
1 Pressupost ordinari. Ingressos
* Percentatge sobre el pressupost ordinari
1.4 Ingressos patrimonials Milers D %*
Transferències de l’Estat 9.093 23,8%
Transferències de la Generalitat 1.030 2,7%
Àrea Metropolitana de Barcelona 630 1,7%
Diputació de Barcelona 625 1,6%
Altres 135 0,4%
TOTAL 11.513 30,2%
1.3 Transferències ordinàries d’altres administracions Milers D %*
Cànons per les concessions del Pla 296 0,8%
Cànons per explotacions municipals 364 1,0%
Interessos bancaris 3 0,0%
TOTAL 663 1,7%

7. Pressupost2016
7
2 Pressupost ordinari. Despeses
* Percentatge sobre el pressupost ordinari
2.1 Despeses de personal Milers D %*
Regidores i regidors 452 1,2%
Personal eventual de direcció 254 0,7%
Treballadores i treballadors públics 11.814 31,1%
Seguretat Social 3.689 9,7%
TOTAL 16.209 D 42,7%

8. Pressupost2016
8
2 Pressupost ordinari. Despeses
* Percentatge sobre el pressupost ordinari
2.2 Despeses de funcionament Milers D %*
Neteja viària 1.741 4,6%
Neteja d’edificis (inclou les escoles públiques) 1.436 3,8%
Recollida d’escombraries 1.563 4,1%
Jardineria 1.246 3,3%
Serveis d’atenció domiciliària i altres serveis socials 1.094 2,9%
Electricitat (escoles i equipaments municipals) 708 1,9%
Lloguers (locals, maquinària,…) 647 1,7%
Consums (gas, combustible vehicles, correus, telèfon i Internet,…) 458 1,2%
Manteniment (via pública, edificis, equips informàtics, vehicles, semàfors i instal·lacions) 883 2,3%
Electricitat (enllumenat públic) 498 1,3%
Serveis de suport de les escoles bressol municipals 493 1,3%
Gestió dels tributs 205 0,5%
Comunicació (Butlletí, agenda cultural, cartells, fullets, web...) 282 0,7%
Aigua (via pública) 200 0,5%
Aigua (escoles i equipaments municipals) 123 0,3%
Assegurances 139 0,4%
Treballs i serveis externalitzats (deixalleria, gossos, patis oberts, gestió centres cívics...) 1.529 4,0%
Altres despeses 762 2,0%
Despeses de funcionament 14.007 36,9%

9. Pressupost2016
9
2 Pressupost ordinari. Despeses
* Percentatge sobre el pressupost ordinari
2.3 Despeses financeres Milers D %*
Amortització dels crèdits a llarg termini 3.034 8,0%
Interessos dels crèdits a llarg termini 420 1,1%
Interessos de les pòlisses de tresoreria 80 0,2%
Altres despeses financeres 65 0,2%
TOTAL 3.599 9,5%

10. Pressupost2016
10
2 Pressupost ordinari. Despeses
* Percentatge sobre el pressupost ordinari
2.4 Transferències Milers D %*
A l’Area Metropolitana de Barcelona 1.705 4,5%
Ajuts i convenis vinculats als Serveis Socials 542 1,4%
Aportació dèficit bus urbà 206 0,5%
Convenis amb entitats culturals 202 0,5%
Convenis amb escoles i AMPA (foment reciclatge, biblioteques escolars,…) 151 0,4%
Solidaritat i cooperació al desenvolupament 134 0,4%
Convenis amb entitats esportives 108 0,3%
Gestió indirecta Escola Bressol Ginesta 90 0,2%
Aportació al Consorci Normalització Lingüística 70 0,2%
Aportació al Consorci de Comerç 65 0,2%
Gestió Complex Municipal de Piscines 300 0,8%
Resta de convenis locals i supralocals 253 0,7%
Foment de l’ocupació 150 0,4%
TOTAL 3.976 D 10,5%

11. Pressupost2016
11
2 Pressupost ordinari. Despeses
* Percentatge sobre el pressupost ordinari
3. Inversions finançades amb ingressos corrents Milers D %*
%*
Gespes artificials camps de futbol 105 69,5%
Inversions en habitatge social 46 30,5%
TOTAL 151 100%
Fons de contingència 188 0,5%

12. Pressupost2016
12
Pressupost 2016 per serveis*
Territori, sostenibilitat i activitat econòmica Drets de ciutadania i polítiques socials Govern obert i serveis generals
* Aquests imports sumen un total de 34.342.399 €. No inclouen ni una partida per a contingències i urgències, ni el finançament per a inversions.
Educació
3.213.989,34
Policia
2.952.137,14
Serveis socials, gent gran i salut pública
2.348.449,28
Esports
1.324.070,15
Cultura
1.527.207,86
Joventut, dones, participació, solidaritat,
nova ciutadania, etc.
1.222.134,08
Formació i ocupació
1.615.064,54
Escombraries, neteja i jardineria
5.964.001,00
Recursos humans
serveis generals (serveis
econòmics, assessoria
jurídica, etc.)
4.324.055,57
Altres: assegurances,
publicacions, transferències
altres administracions,
3.264.522,00
Noves tecnologies,
informàtica i smart city
1.519.872,36
Urbanisme, obres i
medi ambient
1.770.505,09
Manteniment de la ciutat
i transport públic
2.598.318,59
Consums via pública
698.072,00

13. Gràcies per la vostra atenció