Este documento fornece um resumo das requisições de entrada realizadas pela Câmara Municipal Estância Turística Ibitinga entre 1o de janeiro e 31 de janeiro de 2013. São listados os itens adquiridos, fornecedores, datas, valores unitários e totais. As compras incluíram flores, medicamentos, alimentos, materiais de escritório e combustível.

1. CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
Av.Dr.Victor Maida, 563
CNPJ : 72918782/0001-53
REQUISIOES DE ENTRADA Pagina 1
Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 16/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00027/13 16/01/2013 Adriana Campitelli Toledo (ME)
Nota(s)
000.000.110
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
008.016.857 ARRANJO DE FLORES UN 1 120,00 EVENTOS E HOMENAGENS 120,00
TOTAL REQUISIQAO 120,00
TOTAL GRUPO 16/01/2013 120,00
Grupo : 18/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00028/13 18/01/2013 WALDIR JANCANTI FILHO - EPP
Nota(s)
000000000239
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
010.000.030 PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV 10 2,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 20,00
010.000.025 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 100ML VDO 1 1,25 DEPENDENCIAS DA CAMARA 1,25
010.000.298 ALCOOL 70% EM GEL UN 5 7,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 35,00
010.000.007 Band Aid CX 1 6,20 DEPENDENCIAS DA CAMARA 6,20
010.000.004 SAL FRUTA ENO COM 5GR ENV 15 0,55 DEPENDENCIAS DA CAMARA 8,25
010.000.020 NEOSALDINA C/20 COMPRIM. CX 1 7,90 DEPENDENCIAS DA CAMARA 7,90
010.000.021 PARACETAMOL EFERVECENTE ENVELOPE C/2 l ENV 15 2,55 DEPENDENCIAS DA CAMARA 38,25
010.000.027 SPRAY ANTI SEPITICO 50ML UN 1 13,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 13,00
010.000.029 DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV 10 2,50 DEPENDENCIAS DA CAMARA 25,00
010.000.026 ACIDO ACETIL SOLVENT! 500 GR CT 10 2,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 20,00
TOTAL REQUISIgA0 69 174,85
TOTAL GRUPO 18/01/2013 69 174,85
Grupo : 22/01/2013

2. REQUISIOES DE ENTRADA Pagina 2
Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 22/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00032/13 22/01/2013 JOAO GERALDO MILANEZI - ME
Nota(s)
000.000.018
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 5 6,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 32,00
005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 5 10,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 50,00
005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 10 8,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 80,00
005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 20 6,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 128,00
005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 20 6,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 128,00
TOTAL REQUISICAO 60 418,00
TOTAL GRUPO 22/01/2013 60 418,00
Grupo : 23/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00043/13 23/01/2013 JOSE ANTONIO FELIPE - ME
Nota(s)
000000000287
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
008.002.026 Carimbo de Borracha UN 15 15,00 VEREADORES 225,00
TOTAL REQUISICAO 15 225,00
TOTAL GRUPO 23/01/2013 15 225,00
Grupo : 29/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00056/13 29/01/2013 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.
Nota(s)
000002342466
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
008.002.426 SMART CARD E- CNPJ UN 1 50,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 50,00
TOTAL REQUISIQAO 1 50,00
TOTAL GRUPO 29/01/2013 1 50,00
Grupo : 30/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00046/13 30/01/2013 TEODORO ALVES & ALVES LTDA ME-
Nota(s)
000.001.304
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Uniterio Centro de Custo Valor Total
008.002.425 SAL GROSSO CISNE 1 KG UN 10 1,99 DEPENDENCIAS DA CAMARA 19,90
TOTAL REQUISICAO 10 19,90

3. REQUISIOES DE ENTRADA Pagina 3
Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 30/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00048/13 30/01/2013 GRAFICA TREZE LTDA ME
Nota(s)
000000000240
Cod Prod Discr Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
008.000.175 Envelopes Timbrados 25x35(grande) UN 1000 0,44 DEPENDENCIAS DA CAMARA 440,00
TOTAL REQUISIcA0 1000 440,00
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00049/13 30/01/2013 GRAMPEL SOLKOES GRAFICAS LTDA - ME
Nota(s)
000000003556
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
008.000.171 Folhas Timbradas PCT 30 55,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 1.650,00
TOTAL REQUISIQAO 30 1.650,00
TOTAL GRUPO 30/01/2013 1040 2.109,90
Grupo : 31/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00050/13 31/01/2013 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP
Nota(s)
000000000370
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
005.000.058 MORTADELA KG 0,385 14,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DLR. , 5,39
005.000.052 TORTA SALGADA UN 24 2,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL, 60,00
005.000.053 LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN 51 2,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 127,50
005.000.041 PAES CASEIROS KG 3,9833 7,20 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 28,68
005.000.057 MUSSARELA KG 1,0863 19,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 20,64
005.000.014 Pao Frances 50 gr KG 7,3819 7,20 GENEROS ALIMENTICIOS - DULt 53,15
005.000.001 Bolacha PCT 24 1,90 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 45,60
005.000.008 Leite LT 32 2,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DUL 64,00
TOTAL REQUISIcA0 143,8365 404,96
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00051/13 31/01/2013 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Nota(s)
000000000741
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
005.000.020 Agua Mineral 20 Its GALAO 25 4,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DUI! 112,50
TOTAL REQUISIQA0 25 112,50

4. REQUISIOES DE ENTRADA Pagina 4
Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 31/01/2013
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00052/13 31/01/2013 AUTO POSTO PAINEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA .
Nota(s)
000000000409
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
013.000.001 GASOLINA LT 63,97 2,72 VEICULOS PROPRIEDADE DA C 174,00
017.002.001 ALCOOL COMUM LT 67,229 1,65 VEICULOS PROPRIEDADE DA C 276,00
TOTAL REQUISIcA0 231,199 450,00
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00057/13 31/01/2013 OLIVEIRA & FERNANDES INFORMATICA LTDA ME
Nota(s)
000.003.710
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitario Centro de Custo Valor Total
008.001.309 BATERIA NOTEBOOK EMACHINES E510/520 G42( UN 1 329,00 DEPENDENCIAS DA CAMARA 329,00
TOTAL REQUISIcA0 1 329,00
TOTAL GRUPO 31/01/2013 401,0355 1.296,46
TOTAL GERAL 1587,0355 4.394,21