El documento resume los pasos para generar una factura agrupando dos albaranes de un proveedor en Facturaplus. Se explica cómo acceder al menú de facturas de proveedores, usar la opción de recapitular para seleccionar los albaranes, generar la factura y ver el recibo asociado en el estado de emitido. También indica cómo cambiar el estado del recibo a pagado cuando se marque la fecha de vencimiento.

1. SUPUESTO FACTURAPLUS 2009
PRÁCTICA 12
Se recibe en Contabilidad la factura de nuestro proveedor CIRSA, S.A.
correspondiente a los albaranes nº 125 / 190.
[ver documento Doc6_Practica12.doc]
Juana
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2. CIRSA, S.A.
C/Ramblas, Nº 8
08002 Barcelona
CIF: A-86112233
Nombre Alumno
Av/Betanzos, 50
28029 MADRID
C.I.F. B-81813040
Nº FACTURA FECHA AGENTE NºALBARÁN COD. CLIENTE
95 28-02-10 102 125/190 43000810
Ref Descripción Cap. Unid Precio
CP101 Ordenador C-Premium 5 2.500,00
T001 Disco duro Toshiba 40 10 25,50
T001 “ 80 15 30,50
T001 “ 120 12 38,50
CB100 Ordenador C-Basic 3 1.500,00
TG01 Teclado PS/2 Genérico 20 2,00
Importe Dto.p.p 4% I.V.A. Importe Total Fra
bruto
18.214,50 728,58 16% 2.797,75 20.283,67
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3. Realizamos la factura del proveedor correspondiente a los dos primeros albaranes
recibidos.
Menú Almacén / Facturas. (Menú para las compras)
¿Cómo agrupar albaranes en una sola factura?
Para agrupar albaranes, hay que ir a la opción de Facturas de proveedores, del menú
Almacén, y ahí pulsar el botón RECAPITULAR, que te ofrece diversas opciones para
agrupar por cliente, mes, almacén, forma de pago, etc.
En el caso de que se quiera agrupar Pedidos en un solo albarán, se hace desde el botón
AGRUPAR de la opción de Albaranes de proveedores. (Ninguna versión del
programa permite agrupar albaranes de distintos almacenes).
En el menú Facturas de proveedores, seleccionamos la opción Recapitular
.
En el cuadro de diálogo de Recapitular, seleccionamos los albaranes que integran la
factura.
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4. Clic Aceptar.
Aparece la ventana Borrador de Albaranes.
Deben estar seleccionados. Con el botón Selección, se activan y desactivan los
albaranes.
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5. En esta ventana aparecen los dos albaranes que cumplen la condición Fecha inicial /
Fecha final que establecimos en la ventana Facturas recapitulativas de Albaranes de
Proveedores.
Clic Botón Actualizar.
Genera la Factura.
Para visualizar la factura, clic en la opción Zoom.
Accedemos a Detalle de Facturas de proveedores.
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6. Clic Cerrar la ventana.
Accedemos Listado Facturas de proveedores y observamos las facturas hasta la fecha
realizadas.
Salir de la opción Facturas de proveedores.
Al realizar la factura ha generado automáticamente el recibo ya que la forma de pago,
que determinamos en Proveedores, era Al Contado. Por ello no se podrá eliminar la
factura, ni cambiar pedido ni albaranes. Los albaranes aparecerán en el listado de la
siguiente manera (botón rojo, aquellos que se han recepcionado correctamente y
realizado factura), accedemos menú Almacén / Albaranes:
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7. Salir de la opción Albaranes de Proveedores.
Para ver los Recibos, menú Almacén / Gestión de pagos / Recibos.
Doble clic en el apunte o clic en la opción Zoom y visualizaremos el recibo justificativo
de pago de la factura.
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8. El recibo no aparece como pagado porque cuando configuramos la forma de pago Al
Contado lo hicimos como emitido. Para que aparezca como pagado en el vencimiento
debemos realizar el siguiente proceso.
Clic Aceptar.
En la opción Recibos de proveedores
Clic botón Generar Pago o Devol.
Indicamos la fecha de vencimiento del recibo para que cambie a estado de recibo
PAGADO.
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9. Aparece el apunte donde figura el recibo Estado PAGADO
Para ver el recibo, doble clic en el apunte o clic en botón Zoom
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10. Clic botón Aceptar.
Accedemos a Recibos de proveedores.
Salir de la opción Recibos de proveedores. Nos posicionamos en la ventana principal
de Facturaplus.
Este proceso se puede realizar también desde el botón Cambiar Estado
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