1. SUPUESTO FACTURAPLUS
PRÁCTICA 7
La empresa tiene el siguiente proveedor habitual:
- Código Proveedor: 000001
- Nombre: CIRSA, S.A.
- N.I.F / C.I.F: A-86112233
- Dirección: C/ Ramblas, 8
- Población: Barcelona
- Cód. Provincia: 0008
- Cód. Postal: 08002
- Tlfno. 1: 93 3000303
- Dto. por defecto: 3%
- Forma de pago: Contado (CO).
- Persona de contacto: Ana Mirlo
Los datos bancarios del proveedor son:
- Banco Santander
- C.C.C.: 0085 0257 1116669999
- C/ Rios Rosas 91 Madrid (28035)
Los datos relativos a las facturas que nos emite este proveedor son los siguientes:
• Serie de Fra.: A
• I.V.A. Portes: 16%
• Dto. p.p.: 4%
• Régimen I.V.A. general
Para dar de alta al Proveedor. Menú Sistema / Proveedores.
Botón Añadir.
Juana
Palencia
Sarrión1

2. Pestaña Generales.
En forma de pago con la búsqueda incremental, nos aparecerán las formas de pago que
dimos de alta, elegimos Contado.
Juana
Palencia
Sarrión2

3. Pestaña Banco
Aparece por
defecto.
Pestaña Facturas.
Juana
Palencia
Sarrión3

4. Aceptamos y aparece el Listado fichero de Proveedores.
Salimos de la opción Proveedores para ir a la ventana principal de Facturaplus.
Juana
Palencia
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