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Analisispef2012[1]

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Analisispef2012[1]

  1. 1. ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PAQUETE ECONOMICO PARA 2012 PROPUESTO POR EL EJECUTIVO FEDERAL Septiembre 13, 2011
  2. 2. Marco Macroeconómico <ul><li>Proyecta un crecimiento económico de 3.5% que es insuficiente, más aun si consideramos que de cumplirse esta proyección el crecimiento anual promedio entre 2007-2012 será 1.8%. Lo que se compara desfavorablemente con lo observado entre 2001 y 2006 (2.1%) </li></ul><ul><li>Por ello el crecimiento económico no detendrá el desempleo observado durante el 2011. Conviene mencionar que la generación promedio de nuevos empleos apenas llega a los 190 mil por año entre 2007 y 2011. </li></ul><ul><li>Considera un precio del petróleo de 84.9 dpb, y una plataforma de exportación de 1.16 millones de barriles diarios, sin embargo, el crecimiento de los ingresos petroleros no refleja totalmente el diferencial de precio con respecto a los CPE de 2011. </li></ul><ul><li>La inflación proyectada será de 3.0% lo cual es improbable ante el incremento de los bienes y servicios públicos que se propone de manera implícita en la Ley de Ingresos. </li></ul>
  3. 3. Marco Macroeconómico
  4. 4. Ley de Ingresos de la Federación(LIF) <ul><li>Se estiman ingresos totales por 3 billones 647 mil 907 millones de pesos, cifra superior en 209 mil 11 millones a lo aprobado para 2011. </li></ul><ul><li>De este total, 2 billones 303 mil 346 millones provienen de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos (Gobierno Federal). </li></ul><ul><li>ISR (744,072); IVA (557,188); IEPS (48,402.5); IETU (50,825.9); IDE (3,888.7) e Hidrocarburos (759,168.6) </li></ul><ul><li>El resto se integra por los ingresos de organismos y empresas 787 mil 218 millones; Pemex (411 mmp). </li></ul><ul><li>Un endeudamiento neto de 365 mil 032 millones de pesos y por diferimientos de pago por 27 mil 986 millones de pesos. </li></ul><ul><li>Se faculta a las entidades federativas para establecer impuestos locales a las ventas y servicios al público en general (5%). </li></ul>
  5. 5. Ley de Ingresos de la Federación(LIF)
  6. 6. Comentarios a los Ingresos <ul><li>Se mantiene petrolizadas a las finanzas públicas, entre derechos, IEPS IVA de gasolina e ingresos propios. La contribución de Pemex será de 1.14 billones de pesos, (35% de los ingresos presupuestarios). </li></ul><ul><li>La LIF-12, prevé implícitamente incrementos a las gasolinas y diesel, aún mayores a los observados durante el presente año. Lo anterior se observa a partir de lo siguiente: </li></ul><ul><ul><li>Para 2012 se proyecta una recaudación negativa por gasolinas de 49,014 millones de pesos; sin embargo, para el primer semestre de 2011 se observa una recaudación negativa por 70, 666 millones de pesos. Cabe señalar que la recaudación de este impuesto se hace “menos negativa” en la medida en que el precio de venta en México se iguala con el de EUA, se estima que el incremento implícito será de entre 1.2 y 1.6 pesos, a partir del precio que registren estos energéticos en diciembre del presente año. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lo mismo sucederá con la energía eléctrica. Al revisar los ingresos propios de CFE su incremento es de 36 mil millones de pesos, respecto de lo aprobado en el 2011, cifra superior a los incrementos registrados en otros años. Mas aun si el crecimiento de la economía será inferior al de 2011. </li></ul></ul>
  7. 7. Se Mantiene la Inequidad Fiscal <ul><li>Al dejar intactos los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas (consolidación fiscal, depreciación de activos fijos y terrenos, operaciones en la bolsa de valores, donativos y campañas de redondeo), se mantiene la inequidad fiscal. </li></ul><ul><li>Con base en información de la BMV, se observa que al mes de diciembre de 2010, 30 empresas registraron impuestos diferidos por 140 mil millones de pesos </li></ul><ul><li>Datos de la Secretaria de Hacienda, para el primer semestre de 2011, revelan que mientras que las personas morales, es decir “todas las empresas del país” pagaron 149 mil 571.2 millones de pesos por concepto de ISR, los asalariados y personas físicas pagaron 186 mil 230 millones de pesos por este impuesto. Es decir 40 y 50.4% respectivamente.. </li></ul>
  8. 8. Impuestos Diferidos en 2010
  9. 9. Presupuesto de Egresos <ul><li>Se propone un gasto neto de 3 billones 647 mil 907 millones de pesos, cifra superior en 209 mil millones a lo aprobado en 2011. </li></ul><ul><li>El gasto programable será de 2 billones 800 mil 816 millones de pesos, cifra superior en 177 mil 688 millones a lo aprobado en 2011. </li></ul><ul><li>El gasto corriente será de 2 billones 174 mil 795 millones de pesos, cifra superior en 198 mil 489 millones a lo aprobado en 2011. </li></ul><ul><li>Los servicios personales, incluyendo los contenidos en el Ramo 33, ascenderán a 921 mil 322 millones de pesos, es decir el 42% del gasto corriente. </li></ul><ul><li>Los servicios personales registrarán un incremento de 74 mil 707 millones de pesos. </li></ul><ul><li>Los “otros gastos corrientes” serán de 804 mil 624.2 millones de pesos, cifra superior en 55 mil 341 millones a lo aprobado en 2011. </li></ul><ul><li>El gasto de capital (inversión) tendrá una caída de 20 mil millones. </li></ul>
  10. 10. Presupuesto de Egresos <ul><li>El gasto no programable (participaciones, costo financiero y Adefas) será de 847 mil 191 millones de pesos. </li></ul><ul><li>El costo financiero de la deuda será de 321 mil 695 millones de pesos, superior en 30 mil millones al 2011. </li></ul><ul><li>Las Participaciones a las Entidades Federativas ascenderán a 503 mil 603 millones de pesos, cifra superior en 29 mil 380 millones a 2011. </li></ul>
  11. 11. Gasto Corriente e Inversión <ul><li>El gasto corriente será de 2.174 billones de pesos, lo que significa un incremento nominal de 198 mil 489 millones de pesos. </li></ul><ul><li>En tanto el gasto de capital muestra una disminución de 20 mil millones de pesos, lo anterior confirma la tendencia observada en los últimos años que muestra que por cada peso gastado en inversión se gastan 3 en gasto corriente. </li></ul><ul><li>El pago de servicios personales ascenderá a 921 mil 322 millones si consideramos la parte de las Aportaciones Federales que son para pago de salarios. </li></ul><ul><li>Esto significa que los servicios personales representarán el 42% del gasto corriente total y el 33% del gasto programable total. </li></ul>
  12. 12. Ramos Autónomos <ul><li>El Poder Legislativo ejercerá un gasto de 10 mil 987 millones de pesos. En conjunto el gasto en servicios personales será de 6, 381 mdp. </li></ul><ul><li>El Poder Judicial erogará 45 mil 832 millones de pesos, de los cuales 36 mil 65 serán por concepto de salarios. </li></ul><ul><li>El gasto en salarios del Poder Judicial será mayor al gasto de capital de la CFE . </li></ul>
  13. 13. Gasto por Secretarias <ul><li>El gasto de los ramos administrativos ascenderá a 890 mil 250 millones de pesos. </li></ul><ul><li>Destacan las disminuciones de 15,980 mdp en SCT, de 12,209 mdp en Sagarpa, de 5,900 mdp en Semarnat . </li></ul><ul><li>Lo anterior contrasta con los incrementos en Gobernación, Sedena, Marina, Seguridad Pública y PGR, quienes en conjunto recibirán 22 mil 532 millones de pesos. </li></ul><ul><li>Estas dependencias relacionadas con funciones de seguridad, contarán con una asignación presupuestaria de 154 mil 745 millones de pesos </li></ul><ul><li>Lo anterior contrasta con el Presupuesto a la Sedesol, cuyo incremento será de 6,789 millones de pesos, pero registrara disminuciones en: FONAHPO, en Programas de Atención a la Pobreza Urbana, Liconsa y Diconsa. </li></ul><ul><li>De igual manera se registran disminuciones presupuestarias, al Consejo Nacional de Fomento Educativo, ASERCA y Conagua. </li></ul>
  14. 14.
  15. 15. Principales Ejecutores de Gasto en Ramos Administrativos
  16. 16. Principales Ejecutores de Gasto en Ramos Administrativos
  17. 17. Principales Ejecutores de Gasto en Ramos Administrativos
  18. 18. Entidades de Control Directo <ul><li>Todas las entidades de control directo verán incrementado su presupuesto. De hecho el incremento en conjunto asciende a 125 mil 989 millones de pesos, de los cuales 21 mil millones corresponde a servicios personales, 26 mil millones a “otros” gastos corrientes; 70 mil 716 a pensiones; y sólo 6 mil millones a gasto de inversión. </li></ul>
  19. 19. Se Mantienen las Deficiencias Tradicionales <ul><li>El Presupuesto de Gasto mantiene las deficiencias tradicionales ya que el gasto corriente se incrementa, debido a un mayor pago de salarios y gastos de operación. </li></ul><ul><li>Mientras que la inversión pública se reduce. </li></ul><ul><li>Así del incremento de 209 mil millones del Gasto Neto Total, el 90% se explica por los aumentos de: </li></ul><ul><ul><li>Servicios Personales: 74,707 mdp </li></ul></ul><ul><ul><li>Otros corrientes: 55,341 mdp </li></ul></ul><ul><ul><li>Costo Financiero: 30,000 mdp </li></ul></ul><ul><ul><li>Participaciones: 29,380 mdp </li></ul></ul><ul><ul><li>Gasto de Capital; -20,000 mdp </li></ul></ul>
  20. 20. Conclusiones y Propuestas <ul><li>Ingresos: </li></ul><ul><li>La iniciativa de Ley de Ingresos mantiene la inequidad fiscal, y la concentración de la riqueza al no tocar a los regímenes especiales para las grandes empresas. </li></ul><ul><li>Lesiona el poder adquisitivo de la gente al contener implícitos los incrementos a los precios y tarifas de los bienes públicos, y no contribuye al crecimiento económico y reduciendo a la vez la competitividad de las empresas. </li></ul><ul><li>Es necesario eliminar los regímenes fiscales, que permiten que las grandes empresas eludan impuestos, y condicionar la devolución de impuestos a quienes mantengan “impuestos diferidos” (En ambos casos se tienen iniciativas presentadas) </li></ul>
  21. 21. Conclusiones y Propuestas <ul><li>Gasto: </li></ul><ul><li>El presupuesto de gasto, mantiene los mismas deficiencias al priorizar el gasto público superfluo, por encima de la inversión social y productiva. </li></ul><ul><li>Es necesario tener claro el monto de recursos que será sub ejercido en 2011. Dichos recursos tienen que formar parte de las reasignaciones para el PEF-11. </li></ul><ul><li>Es necesario tener información detallada del Programa Nacional de Reducción de Gasto, ordenado en el Decreto del PEF-11, ya que no existe evidencia de su implementación; reducción de plazas, y gastos superfluos. </li></ul><ul><li>Es preciso utilizar los recursos congelados en los fideicomisos, para aplicarlos a programas de inversión productiva. </li></ul><ul><li>Es una condición que se dictaminen las iniciativas de Reforma Tributaria y de Austeridad Presupuestaria presentadas por GP-PT, en Octubre de 2009. </li></ul><ul><li>Se requiere considerar una partida de 20 mmp, para dar cumplimiento al Art. 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. </li></ul><ul><li>Es necesario requerir que se transparentes y se hagan explícitos los “ahorros” por concepto de la liquidación de Luz y Fuerza . </li></ul>
  22. 22. Conclusiones y Propuestas <ul><li>En principio la combinación de las propuestas en materia de ingresos y de egresos, incluyendo las relativas a la austeridad en el gasto, generarían un espacio presupuestario de aproximadamente 340 mil millones de pesos: </li></ul><ul><ul><li>Ingresos (Regímenes Fiscales Especiales) y </li></ul></ul><ul><ul><li>devoluciones 140 mmp </li></ul></ul><ul><ul><li>Austeridad Presupuestaria 100 mmp </li></ul></ul><ul><ul><li>Fideicomisos 100 mmp </li></ul></ul><ul><ul><li>Total 340 mmp </li></ul></ul><ul><ul><li>Reasignaciones: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infraestructura Social y Productiva 170 mmp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educación Superior ( Matricula) 50 mmp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Campo (Apoyo a Productores) 50 mmp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Petroquímica 50 mmp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sustitución de Luz y Fuerza 20 mmp </li></ul></ul></ul>
  23. 23. ANEXO 19/09/11
  24. 24. Percepciones de Servidores Públicos 19/09/11
  25. 25. 19/09/11

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