Sistemas Cooperativos Aula 12 - Técnicas (Colaboração em processos de negócio)

# Sistemas Cooperativos #
Aula 12 – TÉCNICAS:
Colaboração em processos de negócio
(Um Estudo de Caso)
Prof. Leinylson Fontinele Pereira

Naaulaanterior...
 TÉCNICAS
# Percepção e contexto
# Folksonomia
17:01 Sistemas Cooperativos: Aula 12 – TÉCNICAS: Colaboração em processos de negócio

Introdução
17:01 3 Sistemas Cooperativos: Aula 12 – TÉCNICAS: Colaboração em processos de negócio

O que vamosaprender?
 TÉCNICAS
# Colaboração em processos de negócio
# Um Estudo de Caso

Objetivos da aulade hoje
1. Conhecer e praticar as técnicas de modelagem de processos usando BPMN
2. Trabalhar em grupo para transformar uma descrição vaga do problema real em
uma modelagem detalhada e de alta qualidade

Grupos
Os grupos devem ter 4 participantes

Vamos começar?

Colaboraçãoem processos de Negócios?
17:01
Sistemas Cooperativos: Aula 12 – TÉCNICAS: Colaboração em processos de negócio

Processode negócio
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Um caminho para uma empresa
organizar o trabalho e os recursos
(pessoas, equipamentos e
informações) para atingir seus
objetivos.

Processode negócio:elementos
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 Objetivo- razão para realização do trabalho
 Evento- acontecimento do mundo real que provoca uma ação
 Atividade- decomposição do trabalho em ações a serem realizadas
 Regra- dependência entre atividades
 Ator/Agente- responsável pela execução das atividades
 Entrada - artefato, documento ou dado necessários para a
execução da atividade
 Saída- produto, documento ou dado gerados pelas atividades

Ciclode Vidado BPM
17:01

Tiposde informaçõespresentesno processo
17:01

17:01

17:01
Quais as vantagens da
colaboração?

Colaboraçãoem processos
17:01
 Melhoria da capacidade de resolver problemas
complexos
 Aumento da capacidade criativa para gerar
alternativas em tomada de decisões
 Facilidades para o desenvolvimento de habilidades
técnicas e profissionais

Projetoda colaboraçãoemprocessos
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Casual
Planejado
Perceptivo
Reflexivo

BPMS- BusinessProcessManagementSystem
17:01
sistema integrado de
componentes de software
para dar apoio à
automatização de
processos

BPMS- modeloX instânciado processo
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Gestãode ProcessosIntegrados
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Ciclo de vida de processos de negócio
Ciclo de vida de gestão de conhecimento

Exemplo1
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Exemplo2
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17:01
Atividade Prática 

17:01
Utilizar uma ferramenta de
modelagem de processos, tal
como o Microsoft Office Visio

Elaboreummodelodo processo,comBPMN, parao cenário:
17:01
Organização ABC S.A
Processo de aquisição de insumos
Proposta de melhoria

Elaboreummodelodo processo,comBPMN, parao cenário:
17:01
 Processo de aquisição de material realizados pela organização ABC S.A., desde a solicitação por algum departamento até a
entrega ao solicitante.
 O objetivo deste processo é a entrega de mercadoria o mais exata possível ao departamento que a solicitou com prazo mínimo
(na maioria das vezes indicado pelo solicitante).
 Uma Solicitação Interna de Compra (SIC) é gerada por algum departamento da empresa, requisitando alguma espécie de
material ou insumo.
 Em seguida, o Setor de Compras seleciona três fornecedores. Uma cotação é feita com cada um deles e é selecionado aquele que
ofereceras melhorescondições comerciais (preçoe prazo de entrega).
 No próximo passo, o comprador solicita à secretária do setor de compras que elabore uma ordem de compra (OC), que é
enviada ao fornecedor selecionado. A recepção da mercadoria e da fatura é feita pelo Setor de Recepção, que confere a
mercadoria de acordo com a fatura. Se o material estiver correto, o Setor de recepção encaminha o material para o solicitante e
a fatura para o SetorFinanceiro.
 A partir daí, é feita a programação do pagamento ao fornecedor pelo Setor Financeiro. Se houver algum erro na mercadoria ou
na fatura, o Setor de Recepçãonão aceita a entrega e o Fornecedordeve recolhero material.

NOTAÇÕES
17:01
Nome Semântica Sintaxe
Atividade
Constitui uma etapa de uma seqüência que precisa ser executada para
que um processo seja realizado.
OU
Operador lógico que representa:
- quando dividir o fluxo: que apenas um dos caminhos será
percorrido, ou seja, apenas um dos eventos destino ocorrerá;
- quando unir o fluxo: que apenas um dos caminhos percorridos é
suficiente para iniciar a atividade seguinte, ou seja, apenas um dos
eventos origem precisa ocorrer.
Evento final Representa a circunstância ou status final do processo.

NOTAÇÕES
17:01
OU
Operador lógico que representa:
- quando dividir o fluxo: que apenas um dos caminhos será
percorrido, ou seja, apenas um dos eventos destino ocorrerá;
- quando unir o fluxo: que apenas um dos caminhos percorridos é
suficiente para iniciar a atividade seguinte, ou seja, apenas um dos
eventos origem precisa ocorrer.
Evento final Representa a circunstância ou status final do processo.
Evento inicial
Representa uma circunstância ou status que propicia o início Do
processo.
Evento intermediário
Representa uma circunstância ou status relevante para o
entendimento do processo.
Informação
Representa um conjunto de dados consumidos ou gerados por uma
atividade. Esses dados podem ser qualquer informação ou documento,
relatório, planilha, disponibilizada em arquivos armazenados em meio
eletrônico ou físico.

NOTAÇÕES
17:01
Evento inicial
Representa uma circunstância ou status que propicia o início Do
processo.
Evento intermediário
Representa uma circunstância ou status relevante para o
entendimento do processo.
Informação
Representa um conjunto de dados consumidos ou gerados por uma
atividade. Esses dados podem ser qualquer informação ou documento,
relatório, planilha, disponibilizada em arquivos armazenados em meio
eletrônico ou físico.
Anotação
Representa um objeto genérico que pode servir como uma anotação
que traz alguma informação relevante como pode representar uma
regra de negócio, papel ou unidade organizacional.
Objetivo Representa o objetivo de um processo.
Unidade
organizacional
Representa uma área da organização.

NOTAÇÕES
17:01
Objetivo Representa o objetivo de um processo.
Unidade
organizacional
Representa uma área da organização.
Posto de trabalho Representa um posto de trabalho.
Unidade
organizacional
genérica
Representa uma área genérica da organização.

NOTAÇÕES
17:01
Posto de trabalho
genérico
Representa um posto de trabalho genérico.
Fluxo de seqüência Mostra a seqüência em que as atividades são executadas no processo.
Associação Serve para associar informações e artefatos com objetos de fluxo.

Propostasde melhoria
17:01
 Premissas
 A análise do processo AS-IS (situação atual) e a elaboração
do processo tem como objetivo automatizar partes do
processo buscando melhoria de desempenho.

Propostasde melhoria
17:01
Melhoria Impacto Prazos
Recursos para
implementação
Automatizar as atividades realizadas
pela Secretária de compras
Realocação de
recursos
humanos;
Desenvolvimento
de um módulo do
sistema para
automatização
dessas atividades
2 meses
Recursos
humanos para
desenvolvimento
do sistema;
Treinamento;
Criação de sistema de apoio ao
cliente para gerar o SIC (Solicitação
interna de compra)
Desenvolvimento
de um módulo do
sistema de apoio
para geração do
SIC; Treinamento
do cliente
2 meses
Recursos
humanos para
desenvolvimento
do sistema;
Treinamento;
Automatizar atividades de cotação
de fornecedores
Desenvolvimento
de um módulo do
sistema para
automatização
dessas atividades
6 meses
Recursos
humanos para
desenvolvimento
do sistema;
Treinamento;

Modelode Objetivos
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EstruturaOrganizacional
17:01

DescriçãodosPostosde Trabalho
17:01
Posto de Trabalho Descrição
Auxiliar de recepção de compras
(setor de recepção)
Responsável por verificar se o material recebido está correto, registrar a
ocorrência caso haja algum erro e encaminhar para o setor de compras caso
não seja identificado nenhum problema.
Cliente solicitante Responsável por realizar a solicitação dos insumos necessários para o seu
departamento.
Comprador (setor de compras) Responsável por verificar a validade das cotações e realizar as negociações
de compra diretamente com o fornecedor.
Encarregado de devoluções (setor
de recepção)
Responsável por solicitar a retirada do material ao fornecedor quando existe
a necessidade de devolver algum produto que o entregador se recusa a
receber.
Entregador Responsável por entregar os produtos solicitados aos fornecedores.
Fornecedor Responsável por fornecer os insumos solicitados.
Gerente da área solicitante Responsável por realizar a aprovação técnica.
Gerente de compras (setor de
compras)
Responsável por realizar a aprovação comercial.
Gerente financeiro (setor
financeiro)
Responsável por aprovar solicitações que ultrapassa o valor limite estipulado
para a compra de insumos.

Modelode Sistemas
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Sistema Descrição
Sistema de compra de insumos (SCI) Este sistema é responsável por apoiar o processo de compra de insumos.

Macro-Processo:AdquirirInsumos
17:01

GerarSolicitaçãoInternade Compra(SIC)
17:01
 O cliente solicitante gera a Solicitação
Interna de Compra
 A informação necessária é: lista de insumos
 A atividade produz como saída a Solicitação
Interna de Compra.

Definircompradorresponsável
17:01
 A informação necessária é: lista de compradores.
 A informação gerada é: comprador responsável
 A atividade recebe como entrada a Solicitação Interna de Compra.
Regra de Negócio Descrição
Seleção de comprador responsável O comprador selecionado deverá ser o que possui menor número de solicitações
em sua responsabilidade.

Verificarexistênciade cotaçãoválida
17:01
 A informação necessária é: registro de cotações e solicitação
interna de compra.
 A informação gerada é: cotação
Existência de cotação no registro de cotação Deverá ser verificada a existência de cotação válida no registro de
cotações antes de entrar em contato com algum fornecedor.

Selecionarfornecedoresparacotação
17:01
 A informação necessária é: catálogo de fornecedores.
 A informação gerada é: fornecedores selecionados para
cotação
Numero de fornecedores
selecionados
Deverão ser selecionados 3 fornecedores para cotação.

Respondersolicitaçãode cotação
17:01
 O fornecedor responde a solicitação de cotação
enviando ao comprador os preços referentes aos
produtos solicitados.
 A informação necessária é: solicitação de cotação
 A informação gerada é: cotações

Verificarrespostasde cotação
17:01
 O sistema de compra de insumos verifica o
recebimento de respostas de cotação dos
fornecedores os quais foram solicitadas as
cotações. É necessário obter 3 cotações válidas
 A informação necessária é: cotação.
 A informação gerada é: cotação

Verificarprazode expiraçãoda cotação
17:01
 A informação necessária é: prazo de expiração
da cotação
Prazo para cotação Caso não consiga obter 3 cotações válidas em um prazo
de 2 dias, deverão ser selecionados novos fornecedores.

Selecionarfornecedoradequado
17:01
 A informação necessária é: cotação
 A informação gerada é: fornecedor para compra
Critério de seleção do fornecedor O fornecedor selecionado deverá ser o que apresentar o
melhor preço e data de entrega.

Informações
17:01
Informação Descrição
Comprador responsável Representa as informações do comprador selecionado como responsável pela
solicitação de compra.
Cotação Representa a resposta do fornecedor à solicitação de cotação contendo os preços
para os insumos solicitados e prazo de entrega.
Fornecedor para compra Representa as informações do fornecedor selecionado na cotação para fornecer os
insumos solicitados.
Fornecedores selecionados para
seleção
Representa as informações dos 3 fornecedores selecionados para participar da
cotação.
Prazo de expiração da cotação Representa a data de expiração da cotação.
Registro de cotações Representa as informações de cotações realizadas na empresa em menos de 1
mês que ainda são consideradas válidas.
Solicitação de cotação Representa a solicitação de cotação enviada pelo comprador aos fornecedores
selecionados para cotação.

Documentos
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Informação Descrição
Solicitação interna de compra Representa o documento formal de solicitação de compra redigido pelo solicitante
contendo informações sobre os insumos que deverão ser comprados.
Lista de insumos Representa a lista de necessidades de insumos do solicitante.
Lista de compradores Representa a lista que possui as informações sobre os funcionários que atuam
como comprador na empresa.
Catálogo de fornecedores Representa um catálogo de registro de fornecedores cadastrados para fornecer um
dado insumo à empresa.

Glossário
17:01
Termo Descrição
Solicitação Interna de Compra (SIC) Representa o documento de solicitação interna de compra.
Catálogo de fornecedores Representa um documento contendo informações sobre os fornecedores da
empresa tais como nome do fornecedor, produto fornecido, endereço,
telefone, CNPJ, etc.
Ordem de compra (OC) Documento que representa a solicitação de compra formal, emitida ao
fornecedor.
Ocorrência de cancelamento do
pedido (OCP)
Relatório formal de cancelamento do pedido redigido pelo cliente, emitido ao
fornecedor e arquivado pelo setor de compras.

Concluindo...

Nestaaulaaprendemos...
 TÉCNICAS
# Colaboraçãoem processos de negócio
# Um Estudo de Caso

Material:https://sites.google.com/site/leinylsonnassau
17:04
Material baseado em:
 Sistemas Colaborativos.M. Pimentel,M. A. Gerosa,H. Fuks
(Flávia MariaSantoro, Hadeliane Iendrike,RenataMendes de Araujo)
 Clarissa Romeiro, HenriquePrado Sousa eRafael Lage

Napróximaaulaveremos...
 TÉCNICAS
# Conhecimento coletivo, Gestão do conhecimento e memória de grupo

AlgumaDúvida?
17:01
Até a próxima aula...
leinylson@gmail.com

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