POLITICA DE CALIDAD: “Trabajar con objetividad y transparencia para seguir construyendo el Municipio deseado, mediante el alto desempeño de los procesos y buscando la excelencia en la prestación del servicio, contribuyendo así a elevar la calidad de vida de sus habitantes, por medio del mejoramiento continuo y el compromiso del talento humano;

1. SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCIÓN OPERATIVA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
(SGC-SySO)
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(SCI-MECI )
SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
(SDA)
Versión: 1
Fecha: 07-11

2. BIENVENIDOS A
LAALCALDIA
MUNICIPAL DE
PEREIRA
Versión: 1
Fecha: 07-11

3. TEMAS
• Recuento histórico
• Alcance
• Política de Calidad y Salud Ocupacional
• Objetivos de Calidad con base metas plan de desarrollo
• Mapa de Procesos
• Procedimientos Obligatorios del S.G.C
• Implementación MECI
• Implementación SDA
• Identificación de Procesos Externos
• Estructura de la Caracterización de Procesos
• Estructura del Mapa de Riesgos
• Estructura de los procedimientos
• Proposiciones y Varios
Versión: 1
Fecha: 07-11

4. RECUENTO HISTORICO
MARCO LEGAL
 Ley 872 del 2003 “Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”.
 Decreto 4110 de 2004 “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta
la Norma Técnica de la Gestión Publica”.
 Acuerdo Municipal 014 de 8 Junio de 2004 el Concejo Municipal dispuso integrar el
Sistema de Gestión de la Calidad de la Función Administrativa Municipal, al Plan de
Desarrollo y al Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira
 Resolución 1082 del 6 de junio de 2006, “por medio de la cual se reglamenta el
acuerdo municipal no 14 de julio 8 de 2004 y se dictan otras disposiciones”, en esta
resolución se asigna el representante por la dirección, se constituye el comité de
calidad y se adopta oficialmente el SGC.
 Resolución 3008 de junio de 2007, “por medio de la cual se modifican los
artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la resolución nº 1082 del 6 de junio de 2006 y se
adiciona un articulo”.
Versión: 1
Fecha: 07-11

5. RECUENTO HISTORICO
 LEY 87 DE 1993 – “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las
Entidades y Organismos del Estado...”
 Decreto 2145 de 1999 – “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control
Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y
territorial ...”
 DECRETO 1599 DE 2005 (Departamento Administrativo de la Función Pública) – “Por el cual se
adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005”
 DECRETO 4485 DE 2009. Departamento Administrativo de la Función Pública. “Por
medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública”.
 Resolución No 2975 de 2007 (Alcaldía Pereira) - Por medio de la cual, se determinan los
niveles de responsabilidad en el desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema de
Control Interno, y se dictan otras disposiciones.
 De acuerdo con lo establecido en el Decreto No 2913 de 2007 – Departamento
Administrativo de la Función Pública, el plazo para la adopción del Modelo Estándar
de Control Interno – MECI, vence el día 8 de diciembre de 2008. (El mismo plazo
establecido en la Ley 872 de 2003 para el Sistema de gestión de la Calidad)
Versión: 1
Fecha: 07-11

6. Dependencias Certificadas en el
Municipio de Pereira Norma ISO
9001:2000
2006
• Secretaria de Planeación
• Secretaria de Desarrollo Administrativo
• Secretaria Jurídica
• Oficina Asesora de Comunicaciones
• Oficina Asesora de Control Interno
2007
• Secretaria de Hacienda
• Secretaria de Gestión Inmobiliaria
• Secretaria Gobierno
• Asesoría Privada
Versión: 1
Fecha: 07-11

7. 2008
• Secretaria de Salud
• Secretaria de Educación
• Secretaria de Infraestructura
• Secretaria de Recreación y Deporte
• Secretaria de Desarrollo Rural
• Secretaria de Desarrollo Social
Dependencias Certificadas en el
Municipio de Pereira. (las demas
Secretarias y se incluyeron otran en la
norma GP 1000 e ISO 9001:2008
Versión: 1
Fecha: 07-11

8. 2010-2011
• Se encuentran certificadas todos los
procesos de la Administracion en la norma
OHSAS 18001:2007
Dependencias Certificadas en el
Municipio de Pereira
Versión: 1
Fecha: 07-11

9. ESTRUCTURA DEL SGC
COMITÉ COORDINADOR
DE GESTION Y CONTROL
COMITÉ OPERATIVO DE
GESTION Y CONTROL
COMITÉ DE PROCESO
INTEGRANTES
•LIDERES DE PROCESO
•REPRESENTANTES POR LA DIRECCIÓN
•ASESOR
•FUNCIONARIO DESIGNADO POR
PROCESO
•REPRESENTANTES POR LA DIRECCIÓN
•TODOS LOS FUNCIONARIOS Y/O
CONTRATISTAS POR PROCESO
•LIDER DEL PROCESO
Versión: 1
Fecha: 07-11

10. ALCANCE SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
“Prestación de servicios de planificación, administración de
tributos, tasas y contribuciones municipales, aseguramiento
de la población vulnerable al sistema general de salud,
vigilancia y control de factores de riesgo que afectan la salud
publica, gestión educativa, gestión de proyectos inmobiliarios
y vivienda de interés prioritario, fomento y promoción del
deporte, la recreación y la actividad física, control urbanístico,
prevención y atención de desastres y emergencias, control y
vigilancia a establecimientos y al espacio publico,
establecimiento de políticas para la seguridad, la cultura
ciudadana, la convivencia pacifica y la organización
comunitaria, vinculación de población a programas sociales,
asistencia técnica integral agropecuaria y ambiental y
construcción, adecuación, y mantenimiento de infraestructura
publica en el Municipio de Pereira.”
Versión: 1
Fecha: 07-11

11. ALCANCE RELACIONADO POR
SECRETARIAS
• SECRETARIA DE PLANEACION: PRESTACION DE
SERVICIOS DE PLANIFICACION.
• SECRETARIA DE HACIENDA: ADMINISTRACION DE
TRIBUTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
MUNICIPALES
• SECRETARIA DE SALUD: ASEGURAMIENTO DE LA
POBLACION VULNERABLE AL SISTEMA GENERAL
DE SALUD, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES
DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD PUBLICA
• SECRETARIA DE EDUCACION: GESTION
EDUCATIVA.
Versión: 1
Fecha: 07-11

12. • SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA: GESTION
DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO.
• SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE:
FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE, LA
RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA.
• SECRETARIA DE GOBIERNO: CONTROL
URBANISTICO, PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES Y EMERGENCIAS, CONTROL Y
VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS Y AL ESPACIO
PUBLICO, ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS PARA
LA SEGURIDAD
ALCANCE RELACIONADO POR
SECRETARIAS
Versión: 1
Fecha: 07-11

13. • SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL: LA
CULTURA CIUDADANA, LA CONVIVENCIA PACIFICA
Y LA ORGANIZACION COMUNITARIA, VINCULACION
DE POBLACION A PROGRAMAS SOCIALES
• SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL:
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AGROPECUARIA Y
AMBIENTAL.
• SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA:
CONSTRUCCION, ADECUACION, Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
ALCANCE RELACIONADO POR
SECRETARIAS
Versión: 1
Fecha: 07-11

14. EN EL ALCANCE SOLO APARECEN
LOS PROCESOS MISIONALES, NO LOS
ESTRATÉGICOS NI DE APOYO, YA QUE
EL ALCANCE REFLEJA LOS
PROCESOS QUE GENERAN
PRODUCTOS Y SERVICIOS DIRIGIDOS
A EL CLIENTE
Versión: 1
Fecha: 07-11

15. “Trabajar con objetividad y transparencia para seguir
construyendo el Municipio deseado, mediante el alto
desempeño de los procesos y buscando la
excelencia en la prestación del servicio,
contribuyendo así a elevar la calidad de vida de sus
habitantes, por medio del mejoramiento continuo y
el compromiso del talento humano; asumiendo el
compromiso en el fortalecimiento del programa de
salud ocupacional y el cumplimiento de la Ley y
otros, para prevenir lesiones generadas por el
trabajo y enfermedades profesionales y proteger a
los servidores públicos del Municipio de Pereira y
sus visitantes en los riesgos existentes donde se
vea afectado su estado físico, mental y social,
obteniéndose de forma simultánea el más alto nivel
de eficiencia y compromiso individual y colectivo”.
POLITICA DE CALIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Versión: 1
Fecha: 07-11

16. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Algo ambicionado, o pretendido,
relacionado con la calidad.
Los objetivos de la calidad tienen que
ser coherentes con la política de la
calidad y el Plan de Desarrollo
Su logro debe poder medirse.
Nota: Todos los objetivos de calidad que no se estén
cumpliendo deben tener acciones correctivas registradas
Versión: 1
Fecha: 07-11

17. MAPA DE
PROCESOS
1
2
16
4
HERRAMIENTAS DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
JURÍDICA
COMUNICACIÓN PÚBLICA
GESTIÓN FINANCIERA
PROCESOS
ESTRATÉGICO
PROCESOS
MISIONALES
PROCESOS
DE APOYO
PROCESO DE
EVALUACIÓN
Versión: 1
Fecha: 07-11

18. CIRCULO DE LA CALIDAD
Planear Hacer
VerificarActuar
Versión: 1
Fecha: 07-11

19. GENERALIDADES
• Todos los sistemas de calidad tienen unos procedimientos
obligatorios
• Se utilizan unas plantillas para estandarizar los procesos (los cuales
son construidos por la organización, con base en la norma) en el
Municipio de Pereira, estos son aprobados por la Dirección
Operativa de Direccionamiento Estratégico.
• En el Municipio de Pereira, toda la documentación se encuentra en
un servidor, donde todos los funcionarios pueden acceder para
consulta.
• Cada proceso del Municipio de Pereira, esta documentado, por
consiguiente esta es la guía, para que las personas procedan de
acuerdo a lo que allí esta escrito.
Versión: 1
Fecha: 07-11

20. PROCEDIMIENTOS
OBLIGATORIOS DEL S.G.C
• Control de Documentos
• Control de Registros
• Auditorias Internas de Calidad
• Control de Producto No Conforme
• Acciones Correctivas
• Acciones Preventivas
Versión: 1
Fecha: 07-11

21. PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS
Tienen como propósito: “Tener un
control sobre la edición y la circulación
de los documentos de la entidad y los
requeridos por el Sistema de Gestión
de la Calidad y Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional, con el fin de
asegurar que la documentación en
todas las dependencias este
disponible y en la versión vigente para
la realización de las actividades” NUMERAL 4.2.3 DE
LA NORMA ISO
9001:2008 Y LA
NTCGP 1000:2009
Versión: 1
Fecha: 07-11

22. ¿QUÉ ES UN DOCUMENTO?
Es aquel que por la información que contiene, incide en el
cumplimiento de funciones específicas de la gestión
administrativa.
Clasificación
Documentos de
Origen Interno
Documentos de
Origen Externo
Los elaboran la
misma entidad
Los elaboran
otras entidades
Procedimientos,
manuales,
instructivos, etc.
Leyes,
metodologías,
resoluciones, etc.
Versión: 1
Fecha: 07-11

23. CONTROL DE
DOCUMENTOS
(Interno)
Verificación del adecuado
manejo de la
documentación
Elaboración, modificación y
aprobación de documentos.
Identificación de los
cambios
Socialización de los
documentos
Versión: 1
Fecha: 07-11

24. Se diligencia
el formato:
2. Marque el tipo de solicitud
3. Describa en términos
generales, si es una adición de
documento, el contenido o
estructura del documento, si
es un cambio, los puntos o
información que cambio.
4. Describa en términos
generales, la razón por la cual
realiza la adición del
documento, el cambio o la
eliminación.
1. Llene la información del
Documento y el proceso al que
pertenece
5. Si la adición, cambio o
eliminación afecta la
documentación o la información
que debe tener otro proceso
marque SI y diga a que
proceso, de lo contrario
marque NO
6. Identifique el nombre y el
cargo de quien hace la
solicitud.
NOTA: La solicitud puede
hacerla cualquier integrante
del proceso
Identifique el nombre y el
cargo de quien acepta o avala
la adición, cambio o eliminación
del documento.
NOTA: Solo puede ser el
Líder del Proceso.
IMPORTANTE!!!
Cuando sea adición o
cambio de un documento
se debe copiar el digital
de este en la siguiente
ruta
win-appssgc1SGC ANEXOS DIGITALES o se envía por correo electrónico
al sgc@pereira.gov.co (cuando aplique)
Versión: 1
Fecha: 07-11

25. GENERALIDADES
• Todos los sistemas de calidad tienen unos procedimientos
obligatorios
• Se utilizan unas plantillas para estandarizar los procesos (los cuales
son construidos por la organización, con base en la norma) en el
Municipio de Pereira, estos son aprobados por la Dirección
Operativa de Direccionamiento Estratégico.
• En el Municipio de Pereira, toda la documentación se encuentra en
un servidor, donde todos los funcionarios pueden acceder para
consulta.
• Cada proceso del Municipio de Pereira, esta documentado, por
consiguiente esta es la guía, para que las personas procedan de
acuerdo a lo que allí esta escrito.
Versión: 1
Fecha: 07-11

26. PROCEDIMIENTO CONTROL
DE REGISTROS
• Este procedimiento tiene como propósito “Llevar un
control y administración de los registros de la
entidad, con el fin de presentar resultados
obtenidos de la gestión de los procesos de
una manera ordenada y con una metodología
establecida”.
CUMPLE CON EL NUMERAL 4.2.4 DE LA NORMA ISO
9001:2008 Y LA NTCGP 1000:2009 y la Ley General de
Archivo sobre tablas de retención documental.
Versión: 1
Fecha: 07-11

27. ¿QUÉ ES UN REGISTROS ?
Documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de actividades
desempeñadas (ISO 9000:2008, cláusula 3.7.6 -
OHSAS 18001:2007 cláusula 3.20).
Ejemplo:
Informes
Oficios
Actas de Reunión
Fotos
Versión: 1
Fecha: 07-11

28. CONTROL DE
REGISTROS
Verificación del adecuado
manejo de los registros
Identificación de registros
Manejo de los registros
Versión: 1
Fecha: 07-11

29. PROCEDIMIENTO
AUDITORIA INTERNA
Tiene como propósito establecer el procedimiento para
planificar y desarrollar el programa de auditorias internas
de calidad, orientado a verificar si el Sistema de
Gestión de la Calidad - SGC, Sistema de Control Interno
-SCI y el Sistema de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional – SySO, es conforme con las disposiciones
planificadas y con los requisitos establecidos por la
entidad y a evaluar su implementación y eficacia para
alcanzar los objetivos establecidos.
CUMPLE CON EL NUMERAL 8.2.2 DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA
NTCGP 1000:2009 y MECI.
Versión: 1
Fecha: 07-11

30. ¿QUÉ ES UNA AUDITORIA
INTENA ?
Proceso sistemático,
independiente y documentado
para obtener evidencias y
evaluarlas de manera objetiva
con el fin de determinar el
nivel en que se cumplen el
conjunto de políticas,
procedimientos o requisitos.
Versión: 1
Fecha: 07-11

31. PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO
Y/O SERVICIO NO CONFORME
•Tiene como propósito “Definir las
actividades que se deben llevar a
cabo para garantizar y asegurar la
identificación y control de los productos
y/o servicios no conformes con los
requisitos, para prevenir su uso o
entrega no intencional”.
CUMPLE CON EL NUMERAL 8.3 DE LA NORMA
ISO 9001:2008 Y LA NTCGP 1000:2009
Versión: 1
Fecha: 07-11

32. ¿QUÉ ES UN PRODUCTO NO
CONFORME ?
Es el producto o
servicios que no cumple
con alguno de los
requisitos.
(ya sea un producto o
servicio que adquirimos
o entregamos)
Versión: 1
Fecha: 07-11

33. PROCEDIMIENTO ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Este procedimiento tiene como
propósito ”Definir las
actividades que se llevan
acabo para implementar,
correcciones, acciones
correctivas y preventivas,
buscando el mejoramiento
continuo de los procesos y
subprocesos”.
Numeral 8.5.2 y 8.5.3 de la Norma
ISO 9001:2008 y la NTCGP
1000:2009
Versión: 1
Fecha: 07-11

34. Tenemos una NO
CONFORMIDAD
¿Qué hacemos?
No Conformidad:
Es el
incumplimiento de
un requisito
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
El control de la conformidad debe ser responsabilidad de
todas las personas que intervienen en los procesos, por lo
tanto todos deben identificar No Conformidades (NC) o
problemas potenciales, participar de la investigación de
análisis de riesgos y causas y participar en la formulación
de Correcciones, AC y AP, el control de las acciones
emprendidas debe ser responsabilidad del líder del
proceso.
Cuando identificamos un problema o existe el
riesgo de una No conformidad tenemos que
implementar una Acción Correctiva o un Acción
Preventiva
Que es Acciones Correctivas y Preventivas?
Acción correctiva: acción para eliminar
la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseada
Acción preventiva: acción para eliminar
la causa de una no conformidad
potencial u otra situación no deseada
Versión: 1
Fecha: 07-11

35. Documentación de las AC / AP
Primera Parte:
Describir la información básica para
documentar la acción correctiva o
preventiva y seleccione como se
evidencio el problema, es decir el
ORIGEN
Describir el Problema o No
Conformidad que se presenta
Relacionar la normatividad de
referencia que de información del
criterio de conformidad
Definir que tratamiento se dará a la
No Conformidad
Versión: 1
Fecha: 07-11

36. Documentación de las AC / AP
Primera Parte:
Definir el plan de acción, fecha de
su ejecución y responsable,
teniendo cuenta la siguiente política
de operación.
Versión: 1
Fecha: 07-11

37. IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
MECI
Versión: 1
Fecha: 07-11

38. SISTEMA DE CONTROL
INTERNO (SCI)
Es una herramienta de gestión que permite establecer las
acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y
mecanismos de prevención, control, evaluación y de
mejoramiento continuo de la Entidad Pública con el fin de
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones,
así como la administración de la información y los recursos se
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales
vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en
atención a las metas u objetivos previstos.
Los requisitos que debe cumplir el Sistema de Control Interno
están contenidos en el MECI 1000:2005 (Modelo Estándar de
Control Interno).
Versión: 2
Fecha: 10-11

39. Versión: 1
Fecha: 07-11

40. PRINCIPIOS DEL SCI
a) Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para
controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal
manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad,
se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.
b) Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera
participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la
normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control
Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública.
c) Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función
administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos.
Versión: 1
Fecha: 07-11

41. • Ambiente de Control:
– Revisión Interna que permita vivenciar la Ética (Código de Ética)
– Prácticas efectivas del Desarrollo del Talento Humano (Vinculación, inducción,
capacitación, evaluación del desempeño, estímulos y retiro)
– Caracterizar un estilo de Dirección (Calidad de Vida Laboral)
• Direccionamiento Estratégico:
– Planes y Programas (Visión, Misión, Objetivos, Estrategias, Planes, Programas,
Proyectos, Metas, Recursos, Indicadores)
– Modelo de Operación por Procesos (Identificación, Caracterización y Mapa de
Procesos)
– Estructura Organizacional (Modernización de Entidades Públicas, Medición de
Cargas de Trabajo, Ajustes del Manual de Funciones y Competencias Laborales)
• Administración del Riesgo:
– Contexto Estratégico (Lineamiento Estratégico frente a los riesgos)
– Identificación de Riesgos (Riesgos, Causas y efectos)
– Análisis del Riesgo (Probabilidad, Impacto, Evaluación)
– Valoración del Riesgo (Grado de exposición de la Entidad)
– Políticas de Administración (Opciones de Manejo: Evitar, Reducir, Compartir o
Asumir)
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO
Versión: 1
Fecha: 07-11

42. • Actividades de Control:
– Políticas de Operación (Definición de Estrategias para ejecutar los procesos)
– Procedimientos (Identificación de Procedimientos)
– Controles (Preventivos o Correctivos)
– Indicadores (Diseño, Factores Críticos de Éxito, Medición)
– Manual de Procedimientos (Diseño, Construcción y Revisión)
• Información:
– Información Primaria (Ciudadanía: Quejas y Reclamos, Registro de Observaciones
de Veedurías y Grupos de Control Social, Estudios Socioeconómicos)
– Información Secundaria (Formal: Manuales, Informes, Actas. Informal:
Conocimientos y experiencias de los Servidores)
– Sistemas de Información (Definir y ajustar las Políticas del Sistema de Información)
• Comunicación Pública:
– Comunicación Organizacional (Definir y ajustar las Políticas e información al interior)
– Comunicación Informativa (Definir y ajustar información sobre funcionamiento y
gestión)
– Medios de Comunicación (Definir y ajustar Métodos, recursos e instrumentos de
divulgación hacia los grupos de interés)
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION
Versión: 1
Fecha: 07-11

43. • Auto evaluación:
– Auto evaluación del Control (Verifica calidad y efectividad de los controles
internos)
– Autoevaluación de Gestión (Conjunto de Indicadores de Gestión)
• Evaluación Independiente:
– Evaluación del Sistema de Control Interno (Oficina de Control Interno: Efectividad
e interacción de los elementos del Sistema)
– Auditoría Interna (Oficina de Control Interno: Formular recomendaciones)
• Planes de Mejoramiento:
– Plan de Mejoramiento Institucional (Formulación y ajuste de las Acciones de
Mejoramiento según recomendaciones de la Evaluación)
– Planes de Mejoramiento por Procesos (Formulación y ajuste de las Acciones de
Mejoramiento a nivel de procesos)
– Planes de Mejoramiento Individual (Formulación y ajuste de las Acciones de
Mejoramiento a nivel de cada Servidor Público: Compromisos)
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION
Versión: 1
Fecha: 07-11

44. IDENTIFICACION DE PROCESOS EXTERNOS
Versión: 1
Fecha: 07-11
“Proceso entregado a terceros: Es un proceso que la entidad decide que sea desempeñado por una parte externa”.Se
identifican los siguientes procesos contratados externamente, teniendo en cuenta que el control a estos procesos el tipo y
grado de control esta definido por ley y se ejecutan a través de la Interventoría a cada contrato.

45. IMPLEMENTACIÓN DEL SDA
Versión: 1
Fecha: 07-11

46. SISTEMA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
• Está orientado hacia el
fortalecimiento de la
capacidad y el desempeño
institucional, con el objeto de
lograr que las entidades y
sectores administrativos
planifiquen su gestión, y por
esta vía puedan cumplir de
manera efectiva sus metas y
misión.
Versión: 1
Fecha: 07-11

47. El Sistema se encuentra enmarcado en
las siguientes políticas:
Desarrollo del Talento
Humano Estatal
Gestión de la
Calidad,
Moralización y
Transparencia en la
Administración Pública
Rediseños
Organizacionales.
Democratización de la
Administración Pública,
Versión: 1
Fecha: 07-11

48. INTEGRACION
DE LOS
SISTEMAS
PLANEAR HACER
VERIFICARACTUAR
Subsistema
control de
Gestión
Subsistema
control
Estratégico
Subsistema
control de
Evaluación
Subsistema
control de
Evaluación
Actividad de
Control
Información
Comunicación
Publica
Autoevaluación
Evaluación
Independiente
Planes de
Mejoramiento
Ambiente
de control
Dirección
Estratégica
Administración
del Riesgo
Politica 1:
Desarrollo del
Talento Humano
Politica 3:
Democratización de
la Administración
Publica
Politica 4:
Moralización y
Transparencia
Politica 5:
Rediseños
Organizacionales
Politica 2: Gestión de la
Calidad
Versión: 1
Fecha: 07-11

49. PROTOCOLO O COMPROMISO
ETICO
ARTICULO 8. CODIGO DE ETICA. Todas las actuaciones de los servidores
públicos municipales y las de sus institutos descentralizados, estarán regidas
por la ley y el siguiente código de ética, propio del desempeño de la función
pública:
1. Ejercer el cargo con honradez y transparencia.
2. Servir con prontitud y sin preferencia.
3. Prestar el servicio con eficiencia.
4. Favorecer el bien común.
5. Garantizar el derecho a la información pública.
6. Promover la solidaridad y el trabajo en equipo.
7. Desechar toda recompensa indebida.
8. Utilizar con pulcritud el tiempo laboral.
9. Actuar con justicia y sin abusos del poder.
10. Acoger con temperancia las críticas de la ciudadanía.
Versión: 1
Fecha: 07-11

50. SALUD OCUPACIONAL
Rama de la Salud pública
orientada a promover y
mantener el mayor grado
posible de bienestar físico,
social y mental, previniendo
alteraciones de la Salud
generadas por condiciones
de trabajo y la presencia de
agentes nocivos.
Versión: 1
Fecha: 07-11

51. Como se aplica en la Alcaldía la
Salud Ocupacional
•Cumpliendo con la normatividad vigente.
•Implementando el plan básico de SO, Programa de SO y
el Panorama de Factores de Riesgo.
•RESOLUCION 8197 DIC/29/2010 POR MEDIO DEL CUALSE ADOPTA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
•Teniendo un COPASO vigente y trabajando
•Teniendo Política de SO y un Reglamento de Higiene y
seguridad socializado.
•DECRETO 855 SEP/26/11 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
•Desarrollando el Plan de emergencias con una Brigada
entrenada y capacitada.
Versión: 1
Fecha: 07-11

52. Panorama de Factores de
Riesgos
Estudio de las condiciones de
trabajo, mediante el cual se
hace un reconocimiento
pormenorizado de los factores
de riesgo a que están
expuestos los distintos grupos
de trabajadores de la alcaldía,
determinando los efectos que
pueden ocasionar a la salud
de los trabajadores y a la
estructura organizacional y
productiva.
Versión: 1
Fecha: 07-11

53. BRIGADA DE EMERGENCIAS
Conformada por 32 personas (funcionarios y contratistas)
Divididos en 5 subgrupos:
Primeros Auxilios
Búsqueda y rescate
Evacuación
Contra Incendios
Comunicaciones
Ley 9/79 – Res. 2400/79 – Res 1016/79
Versión: 1
Fecha: 07-11

54. COPASO
Comité Paritario de Salud Ocupacional
Res.2013 de 1986
Organismo de
cooperación entre el
empleador y sus
trabajadores encargado
de promover y vigilar las
normas y programas de
SO dentro de la
alcaldía.
Responsabilidades
•Inspecciones de seguridad
• Velar por que se cumplan
las normas y el programa
de SO
• Investigaciones de
accidentes de Trabajo
• Resolver dudas e
inquietudes
• Dar traslado de las
acciones a las diferentes
secretarias.
Conformado por:
•3 representantes de la
alcaldía.
•3 Trabajadores
Versión: 1
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55. EN CASO DE ACCIDENTE DE
TRABAJO
1. El trabajador debe informar al
jefe inmediato lo ocurrido.
2. Se atenderá la emergencia si es
posible con los recursos
existentes en el sitio del evento
(botiquín de primeros auxilios)
3. El trabajador o el jefe inmediato
debe informar al área de salud
ocupacional antes de dos (2)
días hábiles para realizar el
reporte.
Tel.3248050-51- 018000514045-46
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56. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
• Documentación del SGC, SySO, MECI y SDA:
win-appsSISGESTION1.SGCDocumentosOficiales
• Documentación e información general de la Alcaldía:
WWW.pereira.gov.co
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57. SISGESTION
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58. GESTIÓN TRIBUTARIA
PROPOSITO DEL PROCESO RESPONSABLE PARTICIPAN
Ejercer efectivo control y fiscalización tributaria de los
impuestos y contribuciones administrados por el Municipio de
Pereira
Subsecretaria de Asuntos Tributarios
 Subsecretaría Asuntos Tributarios.
 Profesionales Especializados.
 Profesionales Universitarios.
ALCANCE
Iniciar el proceso en la administración del sistema tributario y
culminar en el proceso de fiscalización de los diferentes
tributos.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Ejecutar las acciones de determinación y liquidación de los impuestos de acuerdo a lo estipulado en el Código de Rentas del Municipio de Pereira.
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESO
PROPOSITO DEL
SUBPROCESO
SALIDAS CLIENTES
RESPONSABLE
DEL
SUBPROCESO
 Estatuto Tributario
Nacional
 Código de Rentas
 Leyes.
 Acuerdos
 Código de Rentas
Municipal.
ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA
TRIBUTARIO
Actualización del Código
de Rentas.
 Código de Rentas
actualizado con sus
modificaciones,
aprobado mediante
Acuerdo
 Contribuyentes
 Cliente interno
 Subsecretaria de
Asuntos Tributarios
 Profesionales
Especializados.
 Profesionales
 Universitario
 Manual de
Fiscalización.
 Código de Rentas.
 Plan de fiscalización
de Impuestos
Formular el plan de
control y fiscalización
 Plan de Control y
Fiscalización de
Impuestos Formulado
 Contribuyentes
 Cliente interno
 Subsecretaria de
Asuntos Tributarios
 Profesional
Especializado.
 Profesional
Universitario
 Estatuto Tributario
 Nacional.
 Código de Rentas
 Convenio Ínter
administrativo
 Informes de
interventoria
Mantenimiento y
fortalecimiento del CAE
 Informes Ejecutivos
de gestión
 Contribuyentes
 Cliente interno
 Subsecretaria de
Asuntos Tributarios
 Profesional
Especializado.
 Profesional
Universitario
DOCUMENTOS SOPORTE RECURSOS
Manual de Procedimientos.
Mapa de Riesgos.
Equipos de cómputo, Muebles y enseres y software
ESTRUCTURA CARACTERIZACION DE PROCESOS
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59. ESTRUCTURA MAPA DE RIESGOS
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60. ESTRUCTURA MAPA DE RIESGOS
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61. ESTRUCTURA PROCEDIMIENTOS
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62. PROPOSICIONES Y
VARIOS
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63. 1. Se debe institucionalizar las reuniones por
proceso
2. Se debe llevar actas y matriz de
segumiento compromisos
3. Se debe dar a conocer los riesgos de salud
ocupacional y seguridad industrial a los
visitantes. (reuniones invitados)
4. Comites Coordinadores de Gestion y
Control para iniciar una vez al mes.
Posteriormente cada dos meses.
5. Cumplimiento de los compromisos fechas
acordadas. Cada mes se notifica los
compromisos para el mes.
6. Tres primeros meses. Se trabaja en el
cumplimiento planes de accion hallazgos
auditoria de certificación en OHSAS.
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