PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

1. 1. Solicitar
4. Ejecutar
Decisión
2. Analizar
6. Verificar
13. Evaluar
almacenamiento
3. Decidir 5. Revisar
7. Aprobar
10 Disponer 8. Controlar 11. Distribuir
12. Almacenar
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
HERMANAS SALESIANAS GD-P-001
CICLO CONTROL DE REGISTROS
9. Controlar
registros
modificados

2. 1. Solicitar
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
HERMANAS SALESIANAS
CICLO CONTROL DE DOCUMENTOS
4. Ejecutar
Decisión
2. Analizar
6. Verificar
3. Decidir 5. Revisar
7. Aprobar
9. Disponer 8. Controlar
10. Controlar copias y almacenar
8.1. Controlar
documentos
modificados
12. Evaluar
almacenamiento
11 Distribuir

3. 1. RECEPCIONAR
11. MEJORAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
HERMANAS SALESIANAS
P-PP.003
CICLO DE FELICITACIONES RECONOCIMIENTOS, QUEJAS SUGERENCIAS
2. RECOLECCION 5. ANALIZAR
7. REGISTRAR
GESTION
9. ACTUAR
6. RESPONDER
4. RADICAR
8. SEGUIIR
CONTROLAR
3. CLASIFICAR
10. CERRAR
O CONTINUAR
PROCESOS

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
HERMANAS SALESIANAS
P-PP.003
PROCEDIMIENTO DE ACPM
6. DETERMINAR
RESPONSABILIDADES
4. VALORACION
CONSECUENCIAS
8. REGISTRAR
3. EVALUAR
CONSECUENCIAS
9. EJECUTAR 7. REVISAR
10. ACOMPAÑAR
EJECUCIÓN
5. LEVANTAR ACPM
2. INTERROGAR
CAUSAS
11.PRESENTAR
RESULTADOS
12. EVALUAR
RESULTADOS
cerrado
13. CERRAR E
INFORMAR
1. RECOLECTAR
INFORMACION

5. 1. Elaborar
programa
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
HERMANAS SALESIANAS
P-PP.003
CICLO DE AUDITORIAS
2. Selección
auditor
3. Conformar el
equipo auditor
4. Notificar al
equipo auditor 5. Analizar
documentación
6. Relacionar
el/los auditado/s
7. Establecer
plan de auditoría
8. Ejecutar el plan
de auditoría
9. Presentar
informe
11. AVANCES
DE AUDITORÍA
10. Analizar informe
oportunidades de
mejoramiento
12. Evaluar
la auditoría

6. 6. Analizar
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
HERMANAS SALESIANAS
1. Solicitar 2. Revisar 4. Responder
P-PP.003
COMPRAS
5. Presupuestar
3. Aprobar
7. Comprar
10. Archivar 9. Registrar 8. Recibir
5. Cotizar
12. Ejecutar
12.Decisión
11. Evaluar

7. 10. DETERMINAR
CERRAR
MEJORAR