Proyecto MECI. Control Interno.

1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ( SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI) UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SGC – MECI) EN LA SED Designa como representante de la alta dirección, del Sistema Integrado de Gestión, al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. El Grupo y Comité Operativo del Sistema. 4506 de 2008 Asunto Resolución (SED) Código de Buen Gobierno 4507 de 2008 Se crea el Comité del Sistema de Control Interno y de Gestión de la Calidad 4505 de 2008 Por medio de la cual de adopto en la SED el Modelo Estándar de Control Interno 421 de 2006 Marco Normativo Interno del Sistema Integrado de Gestión

4. LO QUE HACEMOS EN LA SED La misión de la SED es promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad. Se encarga de la operación y mantenimiento de 746 plantas físicas de los colegios. Garantizar el derecho a la educación a 1.013.239 niños, niñas y jóvenes. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

5. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN LO QUE HACEMOS EN LA SED Administra una nómina de 30.965 docentes y 2.397 administrativos. Suministra diariamente 5 33.480 refrigerios y 132.885 comidas calientes. Ofrece el servicio de transporte educativo a 39.873 niños y niñas de básica primaria y subsidia el servicio de transporte a 8.780 niños de básica secundaria y media para garantizar su acceso y permanencia. También ofrece subsidios a la asistencia escolar para 13.702 niños. Fuente: Sistema de Indicadores – Programas y Proyectos

6. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN VISIÓN SED “ La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, a través de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de formación democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social.”

7. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN POLÍTICA DE CALIDAD DE LA SED “ Impulsar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos del Distrito Capital, en condiciones de oportunidad, pertinencia y calidad.”

8. Aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SED (SGC – MECI) ISOLUCION OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

9. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 1 Cómo acceder a ISOLUCION- Sistema Integrado de Gestión En la página principal del portal de la SED www.sedbogota.edu.co Ubica Sitios Relacionados

10. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

11. CICLO DE LA GESTIÓN P-H-V-A PLANEAR VERIFICAR ACTUAR HACER MECI: Sub. de Control Estratégico SGC: 8. Medición, Análisis y Mejora SGC: 4. Requisitos Generales 5. Responsabilidad Dirección 6. Gestión de Recursos SGC : 7. Prestación del Servicio MECI: Sub. de Control de Gestión SGC: 8. Medición, Análisis y Mejora MECI: Sub. de Control de Evaluación MECI: Sub. de Control de Evaluación Sistema Integrado de Gestión SED

12. SGC: Numerales 4, 5 y 6 MECI: Subsistema de Control Estratégico OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLANEAR CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

13. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Para acceder a la Etapa Planear del Sistema Integrado de Gestión de la SED ingresa al Módulo MECI y ubica el Subsistema de Control Estratégico: Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

14. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS: Al ingresar a este elemento encontrarás el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno y otros documentos donde se establecen los principios, valores y formas de actuar de los funcionarios de la SED en su compromiso con la Misión. CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

15. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR Sistema Integrado de Gestión SED

16. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: En este elemento se encuentran las políticas y programas que se cumplen en la SED frente a los procesos de contratación, inducción y reinducción, formación, capacitación, bienestar social y evaluación del desempeño. CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

17. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR Sistema Integrado de Gestión SED

18. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Ingresar al link del Código de Buen Gobierno y conocer la Política de Desarrollo del Talento Humano de la SED.

19. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Puedes acceder al Manual de Funciones de la SED.

20. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 3. ESTILO DE DIRECCIÓN: Aquí surge la elaboración del Código de Buen Gobierno que contiene las políticas generales de la SED establecidas desde la Alta Dirección para el cumplimiento de todos los funcionarios de la entidad. Igualmente se documenta los 3 momentos que caracterizan el Estilo de Dirección de la SED: Planificación, Participación y Por resultados . CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

21. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

22. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 4. PLANES Y PROGRAMAS: Este es el elemento que evidencia los procesos de planificación que se cumplen en la SED a través de proyectos de inversión, planes operativos, proyectos educativos institucionales, etc. y evidencia la planificación y determinación de requisitos y de desarrollo del servicio. Aquí podrás consultar el Plan Sectorial de Educación y los POA . CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

23. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

24. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

25. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 5. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: En este elemento encontramos el Mapa de Procesos de la SED conformado por 20 procesos donde están involucradas todas las áreas del nivel central, las direcciones locales y los colegios distritales. El Mapa se encuentra organizado en cuatro tipos de procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR Para acceder al Mapa de Procesos de la SED puedes hacerlo de dos formas: 1. Por el Módulo MECI en el elemento Modelo de Operación por Procesos

26. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR 1. Ingresas a Mapa de Procesos:

27. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR 2. Ingresas al Módulo Procesos:

28. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR Por cualquiera de las dos formas, accedes al Mapa de Procesos de la SED, compuesto por 20 procesos clasificados por tipo: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. En el Mapa de Procesos de la SED se encuentran inmersos todos los procesos de la entidad en sus tres niveles central, local e institucional.

29. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR Al acceder a Mapa de Procesos puedes conocer la CARACTERIZACIÓN de cada proceso, que es una ficha técnica donde se describe el objeto, alcance, entradas, actividades, salidas y otra información acerca del proceso.

30. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: En este elemento encontrarás el Organigrama de la SED y el Decreto 330 de 2008 que presenta cómo esta organizada estructuralmente la SED, las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas. También encontrarás el link al Manual de Funciones y Competencias ajustado acorde al Decreto 330. CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

31. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

32. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Los riesgos de la SED han sido identificados para cada proceso y se encuentran documentados en el Mapa de Riesgos de cada Proceso a través de los elementos que presenta el componente de Administración de Riesgos. CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

33. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED Al ingresar al elemento Contexto Estratégico, encontrarás la Matriz DOFA donde se identificaron y analizaron los factores internos y externos de la SED. CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

34. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

35. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED En el elemento Políticas de Administración del Riesgo, encontrarás la Metodología adoptada en la SED para la Administración del Riesgo y el Código de Buen Gobierno en donde se establece el compromiso de la SED con la Administración del Riesgo. CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

36. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

37. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 8. MISION, VISION Y POLÍTICA DE CALIDAD: Dentro de la Etapa del Planear encontramos igualmente las declaraciones que dan el horizonte de la SED y su razón de ser: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, a través de la Misión, la Visión y la Política y Objetivos de Calidad que se encuentran en el Home o página de Inicio de ISOLUCION. CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

38. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 9. MANUAL DE CALIDAD: Este es el documento que nos evidencia cómo la SED cumple con cada uno de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública. Lo encuentras al ingresar al Módulo Manual. CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

39. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA PLANEAR

40. PROGRAMA ESTRELLA

44. PRIMERA DESCARTE Busca identificar en cada sitio de trabajo y espacios comunes los elementos que son útiles, reciclables o reutilizables para el desempeño de las labores, eliminando lo inútil

45. Defina el material que se produce en la oficina Separe lo que es útil de lo que no lo es! ✔ ✔ Elimine lo excesivo y defina un lugar definitivo para lo necesario Habilitar zonas de almacenamiento para materiales necesarios e innecesarios. Deseche la basura y recicle. ✔ 1 2 3 4 5

47. Asignar un lugar a cada objeto, documento, etc. Identifique y use marcas si se requiere (nivel máximo y mínimo) Ubique los objetos en orden lógico. Determine según el área, que debe haber en cada puesto, sobre el escritorio, en zonas comunes. Analice la necesidades de orden, en función de las cantidades y la frecuencia de uso. 1 2 3 4

49. Seguir el programa de limpieza según rutina. Recoja los residuos, generados en su actividad, recicle todo lo que sea posible. Identifique: fuentes de suciedad, lugares de difícil limpieza, piezas deterioradas o dañadas. Elimine, aislé, limpie fuentes Suciedad, ejecute mantenimiento. 1 2 3 4

50. BIENESTAR Y GUSTO POR LO ALCANZADO ( SEIKETSU )

51. Mantenga lo alcanzado, no retroceda, ni se engañe 1 Verifique condiciones de riesgo, genere hábitos y establezca acciones 2 Verifique y mejore los hábitos posturales en puestos de trabajo 3 Cumplir el plan de manejo de residuos sólidos parte del PIGA. 4

52. PROGRAMA ESTRELLA

53. Espalda recta y con apoyo Hombros relajados Cabeza en alto Espalda recta y con apoyo Hombros relajados Cabeza en alto Presión moderada en el frente del asiento Ojos mirando al frente la mayor parte del tiempo Monitor aprox. a la altura de la vista y a un brazo de distancia Material de referencia en posición de fácil consulta Pies firmemente apoyados Manos alineadas con el antebrazo

54. DISCIPLINA Y AUTOCONTROL (SHITSUKE)

58. SGC: Numeral 7 MECI: Subsistema de Control de Gestión OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN HACER CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

59. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Para acceder a la Etapa HACER del Sistema Integrado de Gestión de la SED ubica el Subsistema de Control de Gestión: Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER

60. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 1. POLÍTICAS DE OPERACION: Las Políticas de Operación de la SED se encuentran en el Código de Buen Gobierno que son las generales y de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la SED; en el Marco Jurídico de la SED están las directrices y lineamientos normativos internos y externos; y en los procedimientos los lineamientos específicos de cada proceso de la SED.

61. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER

62. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 2. PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS: En este elemento puedes encontrar los procedimientos, formatos e instructivos que soportan las actividades de cada uno de los Procesos del Mapa de Procesos de la SED y los 6 procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión de Calidad. Para acceder a los Procedimientos de la SED puedes hacerlo de dos formas: 1. Por el Módulo MECI en el elemento Procedimientos – Manual de Procedimientos

63. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 1. Ingresas a Manual de Procedimientos:

64. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 2. Ingresas al Módulo Documentación:

65. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER Por cualquiera de las dos formas, accedes a la pantalla de búsqueda de procedimientos:

66. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER En Texto a buscar puedes pulsar el botón Buscar y verás todos los procedimientos, formatos e instructivos de la SED y por tipo puedes hacer una selección de acuerdo a lo que desees conocer.

67. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER Ahora, si lo que deseas es buscar un procedimiento, formato o instructivo específico de un proceso determinado, debes colocar el código respectivo en Texto a buscar , por ejemplo para el proceso Servicio Educativo, debes colocar el código CD y pulsar Buscar.

68. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER NOTA: PARA CONOCER LOS CODIGOS DE LOS PROCEDIMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, BUSCA EN EL HOME O PÁGINA DE INICIO DE ISOLUCION EL DOCUMENTO Codificación de procedimientos, formatos e instructivos , EN LA PARTE DE DESTACADOS.

69. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER Codificación de procedimientos, formatos e instructivos

70. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER Para acceder a los 6 procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión de la Calidad en la SED, ingresa la sigla SGC- en Texto a buscar :

71. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 3. CONTROLES Y PUNTOS DE CONTROL: Este elemento se encuentra asociado con el Mapa de Riesgos en la medida que se establecen controles para el manejo de los riesgos. Y los puntos de control relacionados con el cumplimiento de actividades por proceso.

72. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER

73. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 4. INDICADORES: En este elemento encontrarás el link al aplicativo Sistema de Indicadores de la SED que está conformado por los indicadores de los programas del Plan Sectorial de Educación y de los procesos.

74. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 5. INFORMACION PRIMARIA: La información primaria hace referencia a la información externa que se requiere para el desarrollo de las actividades de la SED. Aquí encontrarás los link al Sistema de Quejas y Soluciones, al portal de la Alcaldía, portal del Ministerio de Educación.

75. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita la Política de manejo de la Información Primaria en la SED.

76. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 6. INFORMACION SECUNDARIA: La información secundaria hace referencia a la información interna que se procesa en la SED resultado de todas las actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos.

77. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita la Política de manejo de la Información Secundaria en la SED.

78. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: En este elemento encontramos los sistemas de información con los que cuenta la SED con los cuales se procesa la información.

79. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER

80. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita la Política de manejo de los Sistemas de Información de la SED.

81. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 9. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL – COMUNICACIÓN INTERNA: Este elemento hace referencia a los mecanismos de comunicación utilizados al interior de la SED.

82. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER

83. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la Comunicación Organizacional

84. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 10. COMUNICACIÓN INFORMATIVA – COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE: Este elemento hace referencia a los mecanismos de comunicación utilizados para dar a conocer la información de interés a la Comunidad Educativa, Entes de Control y a la comunidad en general.

85. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER

86. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la Comunicación Informativa – Comunicación con el cliente:

87. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER 11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Este elemento establece los medios de comunicación que soportan la Comunicación Organizacional y la Comunicación Informativa que maneja la SED.

88. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER

89. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA HACER En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de los Medios de Comunicación.

90. SGC: Numeral 8 MECI: Subsistema de Control de Evaluación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN VERIFICAR Y ACTUAR CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

91. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR 1. AUTOEVALUACION AL CONTROL: .seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.

92. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR En este link encontrarás la Metodología de Administración del Riesgo en la SED que incluye el proceso de Autoevaluación del Control dentro de la Etapa 3 de la metodología que establece el manejo de los riesgos y el seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.

93. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 2. AUTOEVALUACION A LA GESTION : Seguimiento y medición al cumplimiento de las metas y actividades establecidas en los POA. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

94. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED En este link encontrarás los informes semestrales que reportan las áreas de acuerdo con el seguimiento a los POA, los informes anuales de gestión de la SED con el cumplimiento de los programas del Plan Sectorial de Educación y el link de acceso al Sistema de Apoyo Escolar para los POA de los colegios. Adicionalmente encontrarás la metodología de Autoevaluación de la Gestión. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

95. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED Los POA de las área con los avances de las metas de cada uno: CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

96. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED Los POA de los colegios a través del Sistema Apoyo Escolar: CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

97. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED Informe Anual de Gestión 2008 con los logros del Plan Sectorial de Educación: CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

98. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 3. REVISIONES DEL SGC : Resoluciones de adopción del Comité de Control Interno y de Gestión de Calidad y Actas de reunión del Comité. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

99. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 4. CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME : Procedimiento obligatorio Control de Servicio No Conforme: requisitos de conformidad, tratamiento y seguimiento. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

100. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 5. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO : Este elemento refiere el proceso de evaluación y seguimiento independiente que realiza la Oficina de Control Interno y/o Entes Externos de Control. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

101. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED Aquí encontrarás el informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno 2008: CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

102. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED Y la evaluación a la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la SED a 31 de diciembre de 2008. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

103. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 6. AUDITORIAS INTERNAS Y AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD : Las Auditorías Internas y las Auditorias de Calidad son desarrolladas por la Oficina de Control Interno. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

104. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED En este link encontrarás los informes con los hallazgos y observaciones resultado de las Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a los procesos, dependencias o colegios de la SED: CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

105. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN : Encuestas de satisfacción en cada proceso y sistema de indicadores CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

106. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 8. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL : Este es el Plan de Mejoramiento que la SED diseña a partir de los hallazgos de la Contraloría Distrital. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

107. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

108. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 9. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS : Resultado de las Auditorias Internas y de la Autoevaluación a la Gestión de los procesos. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

109. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 10. PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL : Resultado de los procesos de evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa y de evaluación docente de acuerdo con el decreto 1278. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

110. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED Aquí encontrarás el formato de Evaluación del Desempeño de Docentes y Directivos Docentes que incluye dentro del protocolo la parte de acciones de mejoramiento que deben establecerse para cada una de las competencias objeto de evaluación: CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

111. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Sistema Integrado de Gestión SED 11. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS : Estos hacen parte de los procedimientos obligatorios del SGC. CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ACTUAR

112. GRACIAS POR SU ATENCIÓN Grupo Sistema Integrado de Gestión Coordinadora: Claudia Díaz Muvdi – [email_address] Ext. 4102 [email_address] Hianny Santiago [email_address] Wilmer Caballero [email_address] William Arteaga [email_address] Monica Campos [email_address] Claudia Alejandra Reyes 3372 [email_address] Oscar Julián Ayala Sierra [email_address] . Rosalba Toro [email_address] Iveth Rodríguez [email_address] Consuelo Velásquez [email_address] Luz Martínez [email_address] Leida Madrigal 4005, 4112 [email_address] Carlos Sarmiento 4102 [email_address] Carmen Yolanda Sánchez EXTENSIONES E-MAIL NOMBRE