Este documento es una factura que detalla los artículos vendidos a un cliente, incluyendo cemento, clavos y un elemento no especificado. La factura muestra un subtotal de S/.25.70, un crédito de S/.1,000 y un descuento adicional del 18%, resultando en un saldo pendiente de -S/.978.93.

1. nunk olvids q en la oscuridad , dios
FACTURA
e stu luz
Dirección: AV . manuela pintoN°359 Fecha 10/27/12
San Ramos chanchamayo movistar Factura # 00017
964499525 Para: Nº pedido
Fax:(04) 88 54 25 12 2012
the_casper_tlv@hotmail.com
Factura para:
Contacto en la empresa
Nombre de la empresa
Dirección
Ciudad, Provincia 00000
(00) 22 22 22 22
10% descuento
Cantidad Descripción Precio unitario Importe aplicado
1 cemento S/.17.20 S/.17.20
1 clavos vicsor S/.6.50 S/.6.50
1 Elemento número 3 S/.2.00 S/.2.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
Subtotal S/.25.70
Los cheques deben ir a nombre de <Nombre de la
empresa.> Si tiene alguna duda sobre esta factura, Crédito S/.1,000.00
póngase en contacto con <Nombre> al (00) 11 11 11 11,
persona@ejemplo.com. Descuento adicional 18%
Gracias por compra
Saldo pendiente -S/.978.93