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1. FR-MAM-AUD-PRO REV0
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PROGRAMA DE AUDITORIA
1. OBJETO
Disponerde unametodologíaparadesarrollar laauditoriainternaala empresa.
2. ALCANCE
Todoslos procesosde laempresa
3. PERSONAS IMPLICADAS
Todo el personal auditadoentre losque se encuentranDirectoresde
Área/Departamento,Gerencia,asícomo todoel personal conresponsabilidadesenla
empresa.
4. OBJETIVOS
Implantacióndel programade auditoria,siguiendolosrequisitoslegalesde gestión
serán:
- Prioridadesde ladirección
- Propósitoscomercialesyde negocio
- Característicasde procesos,productosyproyectos
- Requisitosdel sistemade gestión
- Requisitoslegalesycontractualesyotrosrequisitosconloque l organizaciónestá
comprometida
- Necesidadde evaluarproveedores
- Necesidadyexpectativasde partesinteresadas
- Nivel de desempeñodel auditado
- Riesgosparael auditado
- Resultadode auditoríasprevias
- Nivel de madurezdel sistemade gestiónque se audita.
5. PROCEDIMIENTOS
Todoslos procedimientos implantados de laempresa:
- Gestiónestratégica
- Requisitos Legales
- ID Peligroseval ycontrol de riesgos
- ID y Eval aspectosmedioambientales
- Medición,AnálisisyMejora
- Procesosrelacionadosconclientes
- Diseñodel productoy/oservicio
- ProcesoRelacionadoconclientes
- Prestacióndel producto/servicio
- Control de documentosyRegistrados
- Gestiónde Recursos
- Compras
- Control Ambiental

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- Plande emergencias
- Coordinaciónde Actividadesempresariales
6. CRITERIOS
- Los criteriosde auditoria
7. METODOS
Los métodosde auditoria serán:
- Cheklist
- Revisionesde documentación
8. SELECCION DE EQUIPOS
- Selecciónde equiposauditores
9. RECURSOS NECESARIOS
- Todoslos recursosnecesariosparalaimplantacióndel programade auditoria,
incluyendo viajesyalojamiento.
10. PROCESOS PARA TRATAR CONFIDENCIALIDAD
Toda la documentaciónque se expidealosauditadosse mantendráel principiode
confidencialidad

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