2. Параметры бюджета
Тыс.руб.
Общий объём доходов 1 276 063,43
Общий объём расходов 1 288 414,33
Предельный объём расходов на
обслуживание муниципального долга
3 000,0
Прогнозируемый дефицит 12 350,9
3. Поступление доходов в бюджет района в результате
установления дополнительного дифференцированного
норматива НДФЛ
2011 год 2012 год
• Дополнительный дифференцированный • Дополнительный дифференцированный
норматив зачисления налога на доходы норматив зачисления налога на доходы
Норматив, установленный Норматив, установленный
Законом «О краевом
бюджете»
физических лиц Законом «О краевом
бюджете»
физических лиц
Сумма поступления в
районный бюджет • 30,4796% Сумма поступления в
районный бюджет • 33,5857%
• 169878 • 208692
4. Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета Амурского
муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год
ДОХОДЫ
Ожидаемое
План на 2012 Отклонени
Наименование показателя исполнение за
год е
2011 год
Налоговые и неналоговые доходы 439 331,0 455 710,0 +16 379,0
Безвозмездные поступления от других 818 823,7 814 035,43 -4 788,27
бюджетов бюджетной системы РФ
Безвозмездные поступления 12 842,0 6 318,0 -6 524,0
Доходы от возврата остатков субсидий, 850,1 -850,1
субвенций и иных МБТ
Возврат остатков субсидий и субвенций -267,3 +267,3
прошлых лет
Всего доходов 1 271 579,5 1 276 063,43 +4 483,93
5. Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета
Амурского муниципального района за 2011 год и прогноза
на 2012 год
ДОХОДЫ
Ожидаемое исполнение за 2011 год
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
Безвозмездные
поступления
6. Структура налоговых и неналоговых
доходов
Ожидаемое исполнение План 2012 года
2011 год Налоги на Налоги на
прибыль, дох прибыль, доход
оды ы
14.9
Прочие Прочие доходы
22.2 12
доходы от от платных
платных услуг услуг
13.7 73.1
64.1 Прочие Прочие
налоговые, не налоговые, нен
налоговые алоговые
доходы доходы
7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Виды межбюджетных трансфертов Ожидаемое исполнение План 2012 года
за 2011 год
Субсидии на выравнивание 261143,0 234825,0
Субсидии на софинансирование 79 685,41 6094,9
расходных обязательств
Субвенции на переданные 136 888,46 242 096,76
полномочия
Иные межбюджетные трансферты 340 627,9 328 642,77
Субвенции из бюджетов поселений на 478,9 2376,0
передачу полномочий
всего 818 823,67 814 035,43
8. 45 40.4
40
35 28.8 29.7
30
25
20
15
10 Ожидаемое исполнение
5 0.7 0.4 2011 года
0 План 2012 года
9. Формирование и реализация бюджетной политики
• обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью района;
• оптимизация расходов на содержание бюджетной сферы и органов местного самоуправления;
• обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов
муниципальных услуг;
• обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств, направленных
на оказание социально-значимых муниципальных услуг;
• недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по
заработной плате и социальным выплатам;
• принятие решений о сокращении расходов, носящих необязательный характер;
• обеспечение максимально эффективного использования бюджетных средств с целью
достижения измеримых общественно значимых результатов;
• принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценки финансовых возможностей
бюджета района и оценки ожидаемой эффективности;
• обеспечение жесткого контроля со стороны распорядителей и получателей бюджетных средств
за обязательствами, принимаемыми учреждениями;
• реализация долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, их оценка
посредством применения показателей общественной и экономической эффективности.
10. Параметры бюджета
Тыс.руб.
Общий объём доходов 1 276 063,43
Общий объём расходов 1 288 414,33
Предельный объём расходов на
обслуживание муниципального долга 3 000,0
Прогнозируемый дефицит 12 350,9
11. Целевые программы и инвестиционные проекты
на 2012 год
Наименование программ сумма
Программа развития муниципального транспорта Амурского района 900,0
Муниципальная программа содержания и ремонта автомобильных дорог 13 172,0
Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 годы» 380,0
Программа по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
администрации Амурского муниципального района на 2012 год 700,0
Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского
муниципального района на 2010- 2014 годы» 7335,0
Целевая программа «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время на
территории Амурского района» 4595,0
Целевая программа «Работающая молодёжь» 310,0
Целевая программа «Развитие библиотечного обслуживания Амурского муниципального района» 630,0
Инвестиционный проект поддержки и развития материально-технического комплекса сферы 10577,0
образования (школа с.Ачан)
ИТОГО 38 599,0
12. Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета Амурского
муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год
РАСХОДЫ
Ожидаемое
Наименование показателя исполнение за План на 2012 год Отклонение
2011 год
Общегосударственные вопросы 90 675,3 98 894,1 +8 218,8
Нац. безопасность и прав. деятельность 22 971,1 23 078,2 +107,1
Национальная экономика 20 553,1 17 913,0 -2 640,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 54 405,2 49 354,32 -5 050,88
Охрана окружающей среды 891,4 200,0 -691,4
Образование 783 434,4 851 299,0 +67 864,6
Культура и кинематография 20 553,1 18 904,67 -1 648,43
Здравоохранение 184 594,1 141 408,38 -43 185,72
Социальная политика 31 817,4 28 513,26 -3 304,14
Физическая культура и спорт 1 830,0 2 000,0 +170,0
Средства массовой информации 4 093,6 2 370,0 -1 723,6
Межбюджетные трансферты 62 711,7 54 479,4 -8 232,3
Всего расходов 1 278 530,4 1 288 414 ,33 +9 883,93
13. Доля расходов по разделам в общем объеме расходов
бюджета
2011 год 2012 год
Расходы Расходы
0.1 0.2
0.2
0.3 2.2
2.5 1.8
1.8 1.6 1.4
4.9 7 Раздел 01 3.9 7.6 Раздел 01
3.8
0.001 Раздел 03 Раздел 03
4.3 11 0.001
14.4 Раздел 04 1.5 Раздел 04
Раздел 05 Раздел 05
Раздел 06 Раздел 06
1.6
раздел 07 раздел 07
Раздел 08 Раздел 08
Раздел 09 Раздел 09
Раздел 10 Раздел 10
Раздел 11 Раздел 11
61.3 66.1
раздел 12 Раздел 12
раздел 14 Раздел 14
