1. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
TABLICE ZBIORCZE
5.3.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADA NA LATA 2010 - 2012
[zł]
Prognoza Prognoza
Plan wydatków Dynamika % Dynamika %
Wyszczególnienie wydatków na wydatków na
na 2010 rok (kol. 3/2) (kol. 4/3)
2011 rok 2012 rok
1 2 3 4 5 6
OGÓŁEM 12 570 817 122 12 382 249 024 12 161 779 365 98,5 98,2
Wydatki bie ce 9 810 540 600 9 690 632 099 9 827 727 170 98,8 101,4
Wydatki maj tkowe 2 760 276 522 2 691 616 925 2 334 052 195 97,5 86,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA 3 756 470 473 4 592 394 731 4 653 602 618 122,3 101,3
Wydatki bie ce 2 333 786 211 2 495 174 698 2 730 605 636 106,9 109,4
Wydatki maj tkowe 1 422 684 262 2 097 220 033 1 922 996 982 147,4 91,7
Komunikacja zbiorowa 2 097 394 618 3 189 378 156 3 931 561 232 152,1 123,3
Wydatki bie ce 1 875 501 655 2 072 894 317 2 331 313 310 110,5 112,5
Wydatki maj tkowe 221 892 963 1 116 483 839 1 600 247 922 503,2 143,3
Drogi i mosty 1 659 075 855 1 403 016 575 722 041 386 84,6 51,5
Wydatki bie ce 458 284 556 422 280 381 399 292 326 92,1 94,6
Wydatki maj tkowe 1 200 791 299 980 736 194 322 749 060 81,7 32,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA
1 136 729 569 1 047 522 190 915 975 526 92,2 87,4
NIERUCHOMO CIAMI
Wydatki bie ce 997 223 377 904 686 525 828 579 744 90,7 91,6
Wydatki maj tkowe 139 506 192 142 835 665 87 395 782 102,4 61,2
Rewitalizacja 237 357 211 722 186 635 89,2 88,2
Wydatki bie ce 237 357 211 722 186 635 89,2 88,2
Wydatki maj tkowe
Gospodarka przestrzenna 51 254 403 42 721 300 29 066 774 83,4 68,0
Wydatki bie ce 22 204 703 21 409 464 20 327 174 96,4 94,9
Wydatki maj tkowe 29 049 700 21 311 836 8 739 600 73,4 41,0
Zarz dzanie mieszkaniowym zasobem
914 645 712 862 819 247 758 529 282 94,3 87,9
komunalnym
Wydatki bie ce 804 189 220 741 295 418 679 873 100 92,2 91,7
Wydatki maj tkowe 110 456 492 121 523 829 78 656 182 110,0 64,7
Zadania zwi zane z nabywaniem i sprzeda
74 941 069 52 243 183 44 033 971 69,7 84,3
nieruchomo ci
Wydatki bie ce 74 941 069 52 243 183 44 033 971 69,7 84,3
Wydatki maj tkowe
Zarz dzanie pozostałym zasobem 77 961 735 72 456 570 67 959 275 92,9 93,8
Wydatki bie ce 77 961 735 72 456 570 67 959 275 92,9 93,8
Wydatki maj tkowe
Zarz dzanie mieniem Skarbu Pa stwa 17 689 293 17 070 168 16 199 589 96,5 94,9
Wydatki bie ce 17 689 293 17 070 168 16 199 589 96,5 94,9
Wydatki maj tkowe
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
431 472 771 412 217 304 398 298 559 95,5 96,6
RODOWISKA
Wydatki bie ce 373 331 771 335 364 088 317 267 931 89,8 94,6
Wydatki maj tkowe 58 141 000 76 853 216 81 030 628 132,2 105,4
Utrzymanie porz dku i czysto ci 258 198 376 232 115 026 221 048 885 89,9 95,2
Wydatki bie ce 258 198 376 232 115 026 221 048 885 89,9 95,2
Wydatki maj tkowe
Gospodarka ciekowa i ochrona wód 19 277 944 72 844 262 72 852 783 377,9 100,0
Wydatki bie ce 9 848 944 7 998 072 7 512 783 81,2 93,9
Wydatki maj tkowe 9 429 000 64 846 190 65 340 000 687,7 100,8
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych 126 702 828 85 362 322 84 592 921 67,4 99,1
Wydatki bie ce 81 275 119 73 355 296 68 902 293 90,3 93,9
Wydatki maj tkowe 45 427 709 12 007 026 15 690 628 26,4 130,7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania
27 293 623 21 895 694 19 803 970 80,2 90,4
rodowiska
Wydatki bie ce 24 009 332 21 895 694 19 803 970 91,2 90,4
Wydatki maj tkowe 3 284 291
BEZPIECZE STWO I PORZ DEK PUBLICZNY 257 084 241 226 970 435 206 582 768 88,3 91,0
Wydatki bie ce 232 033 430 211 480 261 199 082 768 91,1 94,1
501 / 681

2. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
TABLICE ZBIORCZE
Prognoza Prognoza
Plan wydatków Dynamika % Dynamika %
Wyszczególnienie wydatków na wydatków na
na 2010 rok (kol. 3/2) (kol. 4/3)
2011 rok 2012 rok
1 2 3 4 5 6
Wydatki maj tkowe 25 050 811 15 490 174 7 500 000 61,8 48,4
Obrona narodowa i cywilna 537 800 540 000 540 750 100,4 100,1
Wydatki bie ce 537 800 540 000 540 750 100,4 100,1
Wydatki maj tkowe
Ochrona przeciwpo arowa 73 682 127 68 426 364 65 949 175 92,9 96,4
Wydatki bie ce 71 893 692 68 426 364 65 949 175 95,2 96,4
Wydatki maj tkowe 1 788 435
Poprawa bezpiecze stwa 182 864 314 158 004 071 140 092 843 86,4 88,7
Wydatki bie ce 159 601 938 142 513 897 132 592 843 89,3 93,0
Wydatki maj tkowe 23 262 376 15 490 174 7 500 000 66,6 48,4
EDUKACJA 2 450 254 837 2 302 105 694 2 245 454 530 94,0 97,5
Wydatki bie ce 2 231 754 027 2 191 437 447 2 185 384 528 98,2 99,7
Wydatki maj tkowe 218 500 810 110 668 247 60 070 002 50,6 54,3
Nauczanie i wychowanie 2 309 828 979 2 180 580 726 2 125 900 017 94,4 97,5
Wydatki bie ce 2 091 328 169 2 069 912 479 2 065 830 015 99,0 99,8
Wydatki maj tkowe 218 500 810 110 668 247 60 070 002 50,6 54,3
Pozostałe zadania z zakresu o wiaty i
140 425 858 121 524 968 119 554 513 86,5 98,4
wychowania
Wydatki bie ce 140 425 858 121 524 968 119 554 513 86,5 98,4
Wydatki maj tkowe
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 1 041 013 065 806 203 657 774 984 819 77,4 96,1
Wydatki bie ce 754 495 934 707 199 696 676 198 768 93,7 95,6
Wydatki maj tkowe 286 517 131 99 003 961 98 786 051 34,6 99,8
Programy zdrowotne 74 184 017 65 432 816 60 621 457 88,2 92,6
Wydatki bie ce 74 184 017 65 432 816 60 621 457 88,2 92,6
Wydatki maj tkowe
Nadzór wła cicielski nad samodzielnymi
213 862 929 81 434 497 79 805 700 38,1 98,0
publicznymi zakładami opieki zdrowotnej
Wydatki bie ce 1 500 000
Wydatki maj tkowe 212 362 929 81 434 497 79 805 700 38,3 98,0
Pomoc społeczna 519 655 936 436 980 594 420 850 146 84,1 96,3
Wydatki bie ce 445 501 734 419 411 130 401 869 795 94,1 95,8
Wydatki maj tkowe 74 154 202 17 569 464 18 980 351 23,7 108,0
Wypłata wiadcze i zasiłków oraz pomoc w
233 310 183 222 355 750 213 707 516 95,3 96,1
naturze
Wydatki bie ce 233 310 183 222 355 750 213 707 516 95,3 96,1
Wydatki maj tkowe
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
632 296 997 429 429 799 360 959 844 67,9 84,1
KULTUROWEGO
Wydatki bie ce 366 213 388 346 325 764 315 825 496 94,6 91,2
Wydatki maj tkowe 266 083 609 83 104 035 45 134 348 31,2 54,3
Upowszechnianie kultury i tradycji 59 108 087 54 008 623 48 358 519 91,4 89,5
Wydatki bie ce 59 108 087 54 008 623 48 358 519 91,4 89,5
Wydatki maj tkowe
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych 12 590 000 9 730 350 9 229 692 77,3 94,9
Wydatki bie ce 12 590 000 9 730 350 9 229 692 77,3 94,9
Wydatki maj tkowe
Prowadzenie działalno ci kulturalnej 556 620 610 363 533 156 301 370 602 65,3 82,9
Wydatki bie ce 292 187 001 280 429 121 256 236 254 96,0 91,4
Wydatki maj tkowe 264 433 609 83 104 035 45 134 348 31,4 54,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury 3 978 300 2 157 670 2 001 031 54,2 92,7
Wydatki bie ce 2 328 300 2 157 670 2 001 031 92,7 92,7
Wydatki maj tkowe 1 650 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 422 437 879 167 431 211 110 688 265 39,6 66,1
Wydatki bie ce 127 399 658 114 746 332 103 649 863 90,1 90,3
Wydatki maj tkowe 295 038 221 52 684 879 7 038 402 17,9 13,4
Działalno ü rekreacyjno-sportowa 321 841 998 76 989 680 30 041 098 23,9 39,0
502 / 681

3. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
TABLICE ZBIORCZE
Prognoza Prognoza
Plan wydatków Dynamika % Dynamika %
Wyszczególnienie wydatków na wydatków na
na 2010 rok (kol. 3/2) (kol. 4/3)
2011 rok 2012 rok
1 2 3 4 5 6
Wydatki bie ce 26 803 777 24 304 801 23 002 696 90,7 94,6
Wydatki maj tkowe 295 038 221 52 684 879 7 038 402 17,9 13,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 94 951 093 85 195 980 75 888 182 89,7 89,1
Wydatki bie ce 94 951 093 85 195 980 75 888 182 89,7 89,1
Wydatki maj tkowe
Turystyka 5 644 788 5 245 551 4 758 985 92,9 90,7
Wydatki bie ce 5 644 788 5 245 551 4 758 985 92,9 90,7
Wydatki maj tkowe
DZIAŁALNO û PROMOCYJNA I WSPIERANIE
58 687 204 34 024 026 24 468 445 58,0 71,9
ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Wydatki bie ce 58 687 204 34 024 026 24 468 445 58,0 71,9
Wydatki maj tkowe
Promocja miasta 34 979 302 26 831 083 18 491 130 76,7 68,9
Wydatki bie ce 34 979 302 26 831 083 18 491 130 76,7 68,9
Wydatki maj tkowe
Wspieranie rozwoju gospodarczego 23 707 902 7 192 943 5 977 315 30,3 83,1
Wydatki bie ce 23 707 902 7 192 943 5 977 315 30,3 83,1
Wydatki maj tkowe
ZARZ DZANIE STRUKTURAMI
932 046 898 857 628 659 826 596 643 92,0 96,4
SAMORZ DOWYMI
Wydatki bie ce 888 292 412 843 871 944 802 496 643 95,0 95,1
Wydatki maj tkowe 43 754 486 13 756 715 24 100 000 31,4 175,2
Działania na rzecz mieszka ców 25 599 980 23 983 338 22 940 821 93,7 95,7
Wydatki bie ce 25 599 980 23 983 338 22 940 821 93,7 95,7
Wydatki maj tkowe
Funkcjonowanie Urz du Miasta 883 753 041 812 417 445 783 350 319 91,9 96,4
Wydatki bie ce 839 998 555 798 660 730 759 250 319 95,1 95,1
Wydatki maj tkowe 43 754 486 13 756 715 24 100 000 31,4 175,2
Rozwój społecze stwa obywatelskiego 22 693 877 21 227 876 20 305 503 93,5 95,7
Wydatki bie ce 22 693 877 21 227 876 20 305 503 93,5 95,7
Wydatki maj tkowe
FINANSE I RÓ NE ROZLICZENIA 1 452 323 188 1 506 321 318 1 644 167 348 103,7 109,2
Wydatki bie ce 1 447 323 188 1 506 321 318 1 644 167 348 104,1 109,2
Wydatki maj tkowe 5 000 000
Zadania z zakresu polityki finansowej 1 447 336 299 1 501 385 915 1 639 395 148 103,7 109,2
Wydatki bie ce 1 442 336 299 1 501 385 915 1 639 395 148 104,1 109,2
Wydatki maj tkowe 5 000 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej 4 986 889 4 935 403 4 772 200 99,0 96,7
Wydatki bie ce 4 986 889 4 935 403 4 772 200 99,0 96,7
Wydatki maj tkowe
503 / 681

4. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
TABLICE ZBIORCZE
5.3.1. DOCHODY NA LATA 2010 - 2012
[zł]
Prognoza Prognoza
Plan dochodów Dynamika % Dynamika %
Wyszczególnienie dochodów na dochodów na
na 2010 rok (kol. 3/2) (kol. 4/3)
2011 rok 2012 rok
1 2 3 4 5 6
OGÓŁEM 10 298 945 321 10 978 330 781 11 613 237 257 106,6 105,8
DOCHODY BIE CE 9 519 838 061 9 856 776 091 10 362 704 845 103,5 105,1
DOCHODY WŁASNE 7 925 618 926 8 216 874 765 8 653 326 469 103,7 105,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem 863 296 659 854 793 883 871 829 067 99,0 102,0
Podatek od nieruchomo ci 826 283 425 817 996 780 834 956 275 99,0 102,1
Podatek rolny 1 153 989 1 174 639 1 200 387 101,8 102,2
Podatek le ny 109 023 109 865 110 694 100,8 100,8
Podatek od rodków transportowych 31 837 955 31 588 570 31 632 852 99,2 100,1
Opłata targowa 3 911 767 3 923 529 3 928 359 100,3 100,1
Zaległo ci z podatków zniesionych 500 500 500 100,0 100,0
Podatki pobierane przez urz dy skarbowe 420 685 000 455 784 375 495 728 984 108,3 108,8
Podatek od działalno ci gospodarczej osób
13 500 000 13 000 000 13 000 000 96,3 100,0
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn 57 185 000 57 784 375 59 228 984 101,0 102,5
Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 350 000 000 385 000 000 423 500 000 110,0 110,0
Wpływy z opłat 190 090 717 194 754 717 199 494 717 102,5 102,4
Opłata skarbowa 110 000 000 113 000 000 116 000 000 102,7 102,7
Opłata komunikacyjna 42 510 717 42 510 717 42 510 717 100,0 100,0
Opłata za wydawanie zezwole na sprzeda
37 525 000 39 190 000 40 930 000 104,4 104,4
napojów alkoholowych
Opłata produktowa 55 000 54 000 54 000 98,2 100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odr bnych
49 846 990 52 140 517 53 938 259 104,6 103,4
ustaw
Opłaty adiacenckie 1 356 000 1 165 000 1 186 000 85,9 101,8
Renta planistyczna 1 356 000 1 956 000 1 956 000 144,2 100,0
Opłaty za zaj cie pasa drogowego 46 439 990 48 299 517 50 076 259 104,0 103,7
Opłaty za licencje przewozowe 695 000 720 000 720 000 103,6 100,0
Dochody z mienia 943 206 115 1 018 289 339 987 043 918 108,0 96,9
Wpłaty rodków pozostałych po likwidacji
81 000 000 42 000 000 - 51,9
przedsi biorstw
Odsetki od rodków na rachunkach bankowych 59 007 072 56 007 076 60 007 080 94,9 107,1
Opłaty za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie
324 407 201 328 575 852 336 964 119 101,3 102,6
wieczyste nieruchomo ci
Dywidenda od spółek 23 500 000 11 200 000 700 000 47,7 6,3
Dochody z najmu i dzier awy mienia 536 291 842 541 506 411 547 372 719 101,0 101,1
Pozostałe dochody 1 210 123 507 1 213 734 296 1 272 980 326 100,3 104,9
Mandaty i kary pieni ne 7 843 488 7 858 530 7 961 457 100,2 101,3
Wpływy z ró nych opłat 63 966 300 64 766 422 65 573 109 101,3 101,2
Odsetki od nieterminowych płatno ci podatków 14 198 655 14 257 024 14 324 962 100,4 100,5
Pozostałe odsetki 8 888 658 8 973 413 9 045 945 101,0 100,8
Wpływy z ró nych dochodów 68 954 035 67 088 564 87 029 491 97,3 129,7
Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu
63 365 283 67 175 283 67 175 283 106,0 100,0
administracji rz dowej
Wpływy z usług 982 901 592 983 609 289 1 021 864 019 100,1 103,9
Nadwy ki rodków obrotowych 5 496 5 771 6 060 105,0 105,0
Udziały w podatkach stanowi cych dochód
4 230 252 280 4 408 305 865 4 772 311 198 104,2 108,3
bud etu pa stwa
W podatku dochodowym od osób fizycznych 3 440 252 280 3 574 826 555 3 892 991 205 103,9 108,9
W podatku dochodowym od osób prawnych 790 000 000 833 479 310 879 319 993 105,5 105,5
Dotacje z bud etów innych jednostek samorz du
18 117 658 19 071 773 105,3
terytorialnego
Komunikacja podmiejska 18 117 658 19 071 773 105,3
SUBWENCJE, DOTACJE, RODKI Z UNII
EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RÓDEŁ NIE 1 594 219 135 1 639 901 326 1 709 378 376 102,9 104,2
PODLEGAJ CE ZWROTOWI
Subwencja ogólna 1 242 599 220 1 298 534 000 1 373 479 000 104,5 105,8
Cz ü o wiatowa 1 079 932 819 1 098 900 000 1 153 845 000 101,8 105,0
487 / 681

5. Bud et miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
TABLICE ZBIORCZE
Prognoza Prognoza
Plan dochodów Dynamika % Dynamika %
Wyszczególnienie dochodów na dochodów na
na 2010 rok (kol. 3/2) (kol. 4/3)
2011 rok 2012 rok
1 2 3 4 5 6
Cz ü równowa ca 162 666 401 199 634 000 219 634 000 122,7 110,0
Dotacje celowe z bud etu pa stwa ogółem 316 739 033 316 539 033 316 439 033 99,9 100,0
Zadania własne 70 402 947 70 402 947 70 402 947 100,0 100,0
Zadania zlecone 245 615 686 245 615 686 245 615 686 100,0 100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumie z
720 400 520 400 420 400 72,2 80,8
organami administracji rz dowej
Dotacje z funduszy celowych 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,0 100,0
rodki na dofinansowanie projektów
32 880 882 22 828 293 17 460 343 69,4 76,5
realizowanych w ramach programów UE
DOCHODY MAJ TKOWE 779 107 260 1 121 554 690 1 250 532 412 144,0 111,5
DOCHODY WŁASNE 175 627 649 338 908 333 332 602 795 193,0 98,1
Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 44 584 195 013 45 464 437,4 23,3
Wpływy z przekształcenia prawa u ytkowania
5 859 000 5 598 500 5 450 500 95,6 97,4
wieczystego w prawo własno ci
Wpływy ze sprzeda y lokali i nieruchomo ci 169 324 065 332 714 820 326 706 831 196,5 98,2
wpływy ze sprzeda y nieruchomo ci gruntowych 78 594 000 244 023 428 237 028 750 310,5 97,1
wpływy ze sprzeda y lokali mieszkalnych 59 510 185 57 051 297 57 411 950 95,9 100,6
wpływy ze sprzeda y lokali u ytkowych 21 219 880 21 640 095 22 266 131 102,0 102,9
wpływy ze sprzeda y pozostałych nieruchomo ci 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100,0 100,0
Zbycie praw majatkowych - sprzeda udziałów w
400 000 400 000 400 000 100,0 100,0
spółkach
DOTACJE CELOWE, RODKI Z UNII
EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RÓDEŁ 603 479 611 782 646 357 917 929 617 129,7 117,3
OTRZYMANE NA INWESTYCJE
rodki na dofinansowanie projektów
602 502 715 782 646 357 917 929 617 129,9 117,3
realizowanych w ramach programów UE
rodki na inwestycje pozyskane z innych ródeł 976 896
w tym:
DOCHODY WŁASNE 8 101 246 575 8 555 783 098 8 985 929 264 105,6 105,0
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, RODKI Z
UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RÓDEŁ NIE
2 197 698 746 2 422 547 683 2 627 307 993 110,2 108,5
PODLEGAJ CE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE
NA INWESTYCJE
488 / 681