Code of ICS

536
bu bir tanıtım dokümanıdır.

 KPI Danışmanlık, 5018 Sayılı Kanun kapsamındaki bağlı
kuruluşlar ve yerel idareler için modüler bir hizmet
hazırladı.

 İç Kontrolün esas aldığı COSO modelinin tüm bileşenleri
için kısa sürede, uygun maliyetle ve hızla
uygulanabilecek iç kontrol hizmet paketleri oluşturduk.

 Bu paketler sayesinde, ihtiyacınız olan noktada bütçe
kısıtlarına takılmadan ve alım prosedürleriyle zaman
kaybetmeden iç kontrol çalışmalarınız için gerekli
desteği sağlamış olacaksınız.

www.kpi.com.tr © KPI Danışmanlık

5x3x6
 iç kontrolün 5 bileşenini;
 bu bileşenler için tasarlanmış 3 hizmet paketini,
 her bir hizmet paketindeki 6 çalışma başlığını
ifade eder.


İzleme

Bilgi ve İletişim

Kontrol Faaliyetleri

Risk Değerlendirme

Kontrol Ortamı


Paket 1 Paket 2
Süreç ve İnsan
Organizasyon Kaynakları

Paket 3
Kontrol
Ortamı
Eğitimleri


Organizasyonel Analiz ve Organizasyon
Şemasının Oluşturulması
Paket 1
Süreç ve
Organizasyon İş Akışlarının Oluşturulması

Görev Tanımlarının Oluşturulması

İmza ve Onay Noktalarının Tanımlanması
ve Raporlanması

Yetki Matrisinin Oluşturulması

Etik Kuralların ve Sisteminin
Oluşturulması


Pozisyon Yeteneklerinin Tanımlanması

Paket 2
İnsan
Kaynakları Yetenek Ölçümü

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Bireysel Performans Değerlendirme
Sistemi Kurulması

Öneri Sistemi Kurulması

İnsan Kaynakları Prosedürlerinin
Oluşturulması


COSO ve Kamuda İç Kontrol Standartları

Paket 3
İç Kontrol
Eğitimleri Etik Değerler ve Etik Sistemi

Kamuda İç Kontrol Uygulamaları

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yetenek ve Yetkinlik Yönetimi

Süreç Modelleme ve Yönetimi


Paket 1 Paket 2
Strateji Risk

Paket 3
Risk
Değerlendirme
Eğitimleri


Stratejik Plan Gözden Geçirme ve
Olgunluk Testi

Paket 1
Strateji Stratejik Yayılım Analizi

Birim Hedeflerinin Belirlenmesi

Kritik Süreç ve Aktivitelerin Tespit
Edilmesi

Performans Programı Gözden Geçirme

Kurumsal Performans İzleme Sistemi
Oluşturulması


Risk Yönetim Altyapısının Oluşturulması

Paket 2
Risk GZFT ve PEST Analizi Yapılması

Kurumsal Risklerin ve Süreç Risklerinin
Tespiti

Risklerin Analiz Edilmesi ve Risk
Haritasının Oluşturulması

Risk Yanıt Stratejisinin Belirlenmesi ve
Risk Yanıt Planı Oluşturulması

Kritik Risk Göstergelerinin Belirlenmesi
ve Risk İzleme Sisteminin Oluşturulması


Stratejik Planlama
Paket 3
Risk
Değerlendirme Kurumsal Performans Yönetimi
Eğitimleri

COSO Kurumsal Risk Yönetimi

Operasyonel (İş Süreçleri) Risklerin
Yönetimi

Risk Değerlendirme, Risk Analizi ve Risk
Haritalama

Proje Risk Yönetimi


Paket 2
Paket 1
İş Sürekliliği
Kontroller
Yönetimi

Paket 3
Kontrol
Faaliyetleri
Eğitimleri


Kontrol Yöntemlerinin Tespit Edilmesi

Paket 1
Kontroller Kontrollerin Tanımlanması

Kontrol Prosedürlerinin Oluşturulması

Kontrollerin Test Edilmesi

Yönetici Kontrollerin Tanımlanması

Bilgi Sistemleri Kullanıcı Yetkilerinin
Tanımlanması


İş Etki Analizi Yapılması

Paket 2
İş Sürekliliği
Yönetimi Kritik Verilerin Tespit Edilmesi

İş Sürekliliği Planı Hazırlanması

Acil Durum Organizasyonu
Oluşturulması

Vekalet Sistemi Oluşturulması

Bilgi Teknolojileri Süreçlerinin
Oluşturulması


Kontrol Yöntemleri
Paket 3
Kontrol
Faaliyetleri Kontrol Yöntemi Fayda Maliyet Analizi
Eğitimleri

Bilişim Yönetişimi (COBIT, ITIL, BS
25999)

Bilgi Güvenliği

ISO 27001

İş Sürekliliği (BCM) Yönetimi


Paket 2
Paket 1
İletişim
Bilgi Yönetimi
Yönetimi

Paket 3
Bilgi ve
İletişim
Eğitimleri


Veri Akış Şemalarının Oluşturulması

Paket 1
Bilgi Yönetimi Yönetim Raporlama İhtiyaçlarının
Belirlenmesi

Rapor Formatlarının Oluşturulması

Raporlama İlişkilerinin Tanımlanması

Kayıp Olayı Veritabanı Tasarımının
Yapılması

Kurumsal Mimarinin Tasarlanması


Doküman Envanterinin Çıkarılması ve
Doküman Akışlarının Belirlenmesi
Paket 2
İletişim Kurumsal İletişim Süreçlerinin
Yönetimi Tasarlanması

Dahili İletişim Matrisinin Oluşturulması

Olay (Hata, Usulsüzlük, Suistimal)
Bildirim Sisteminin Kurulması

Kurum İçi Araştırma Süreçleri
Oluşturulması

Arşiv Yönetim Süreçlerinin Oluşturulması


Bilgi Sistemleri
Paket 3
Bilgi ve
İletişim Etkili İletişim
Eğitimleri

Anket Hazırlama, Uygulama ve
Değerlendirme

Toplantı Yönetimi

Microsoft Outlook ile Ofis İletişim
Yönetimi

Prezantasyon Teknikleri


Paket 1
Paket 2
İç Kontrol
Denetim
Etkinliği

Paket 3
İzleme
Eğitimleri


İç Kontrol Olgunluk Testi Yapılması

Paket 1
İç Kontrol İç Kontrol Etkinlik Göstergelerinin
Etkinliği Belirlenmesi

İç Kontrol Etkinlik Değerlendirme
Yöntem ve Prosedürlerinin Hazırlanması

İç Kontrol Özdeğerlendirme Altyapısının
Oluşturulması

İç Kontrol Sürekli İyileştirme Altyapısının
Oluşturulması

İç Kontrol Yönetimi El Kitabının
Hazırlanması


İç Denetim Süreçlerinin Oluşturulması

Paket 2
Denetim İç Denetim Plan ve Rapor Şablonlarının
Oluşturulması

İç Danışmanlık Süreçlerinin
Oluşturulması

İç Denetim Performans Göstergelerinin
ve İzleme Sisteminin Oluşturulması

İç Denetçi Yeteneklerinin Tespiti ve
Gelişim Programının Hazırlanması

Dış Denetim Hazırlık Süreçlerinin
Oluşturulması


İç Kontrol Performans Yönetimi

Paket 3
İzleme
Eğitimleri İç Denetim Süreçlerinin Yönetimi

Denetim Planlama

Risk Bazlı İç Denetim

Süreç ve Performans Denetimi

Bilgi Sistemleri Denetimi


56
3
 İç Kontrol Hizmetleri (5 x 3 x 6) hakkında daha
ayrıntılı bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.

 Hemen iletişime geçmek için;
◦ @ : kpi@kpi.com.tr
◦ tANK : 0 312 466 08 01
◦ tİST : 0 212 590 43 39
◦ f : 0 312 495 73 36
◦ blog : www.kpidanismanlik.blogspot.com


Code of ICS

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Code of ICS

Similaire à Code of ICS (20)

Code of ICS