Бюджет Новокузнецка на 2015-2017 годы, первое чтение

1. Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г.Новокузнецка
Е.В. Шебалина
25 ноября 2014 года

2. Доходы бюджета города в 2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб.
18 028 15 750 15 725 16 060
11,562 9,522 9,273 9,290
6,466
Безвозмездные поступления
6,228 6,452 6,770
Налоговые и неналоговые доходы
Итого
Ожид. пост. 2014 2015 2016 2 017
Снижение общего объема доходов в 2015 году составляет 2 278 млн.руб., в т. ч. за счет безвозмездных
2
поступлений на 2 040 млн. руб. , за счет налоговых и неналоговых доходов на 238 млн. руб.

3. Структура налоговых и неналоговых доходов
в 2015 году
НДФЛ
2,703.7
43%
земельный налог
1,322.0
21%
налоги на
совокупный доход
прочие доходы
аренда земли
1,037.4
17%
364.1
6%
351.7
6%
продажа земли и
имущества
349.0
5%
госпошлина
100.5
2%
Млн. руб..
3

4. Поступление НДФЛ в 2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб.. % ставка доп.
норматива
4
705
Уменьшение НДФЛ в 2015 году
на 469 млн. руб. ,
в т.ч. за счет уменьшения доп. норматива
92 млн. руб.
210 200
200
13.09
2,468 2,494 2,644 2794
12.16 12.16 12.21
14
13
12
Ожид.пост .2014 2015 2016 2017
Поступления НДФЛ
В том числе разовые поступления
% ставка доп. норматива
3 173
2 704 2 844
2 994

5. Поступления земельного налога
в 2014 году и 2015-2017 годах
5
Млн. руб.. Увеличение земельного налога
в 2015 году составит
на 77 млн. руб.
1,245 1,322 1,325 1327
2,000
1,000
0
Ожид. пост.2014 2015 2016 2017

6. Поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты в
2014 году и 2015-2017 годах
Млн. руб.. Потери бюджета
2015 год – 12 млн. руб.
2016 год – 15 млн. руб.
2017 год – 26 млн. руб.
0.7856 0.7313 0.7313 0.7313
6
31 19 22 13
2
1
0
Ожид. пост.2014 2015 2016 2017
Поступления акцизов на нефтепродукты
Дифференцированные нормативы в %
Усредненная налоговая ставка по автобензину

7. Поступления государственной пошлины в 2014 году и
2015-2017 годах
В соответствии с изменениями ФЗ-221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ»
 порядка в 1,62 раза – за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным
 порядка в 1,5 раза - по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
 порядка в 1,67 раза - за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
7
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
крупногабаритных грузов
Млн. руб..
72
с 01.01.2015 увеличиваются размеры госпошлины:
100 102 103
+ 28
Ожид. пост. 2014 2015 год 2016 год 2017 год

8. Поступления платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2014 году и 2015-2017 годах
63
68
Норматив зачислений в
местный бюджет:
• до 1 января 2016 года – 40%
• с 1 января 2016 года – 55%
18
77
Млн. руб..
Ожид. пост. 2014 2015 2016 2017
8
III кв.
2014
II кв.
2014
I кв.
2014
IV кв.
2013
III кв.
2015
II кв.
2015
I кв.
2015
IV кв.
2014
IV кв.
2015
Единый срок
уплаты за
2016 г. – не
позднее
01.03.2017

9. Поступления арендной платы за землю и имущество в
2014 году и 2015-2017 годах
9
Млн. руб.. Увеличение поступлений на 252 млн. руб., связанное
845 1 097 1 149 1 204
773
с перспективой разработки и продажи права
аренды земельных участков через аукцион.
1,037 1,089 1144
72
60 60 60
Ожид. пост. 2014 2015 год 2016 год 2017 год
Поступления арендной платы за землю
Поступления арендной платы за
муниципальное имущество

10. Поступления доходов от продажи имущества и
земли в 2014 году и 2015-2017 годах
443
349
421
480
260
199
341
440
183
150
80 40
600
500
400
300
200
100
0
Ожид. пост. 2014 2015 2016 2017
все доходы
от продажи
доходы от
продажи
земли
доходы от
продажи
имущества
Млн. руб.
10

11. Поступления штрафов, санкций в 2014 году и 2015-
2017 годах
74.4
68.7 69.8 71.2
20.5 21.2 22.2 23.0
16.4
16.7 16.7 16.7
15.0 15.0 15.0 15.8
6.9 5.2 4.8 4.4
3.4 2.0 2.0 2.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Ожид. пост.2014 2015 2016 2017
Млн. руб.
всего штрафов
штрафы Комитета
градостроительства
г.Новокузнецка
штрафы УДКХ г.
Новокузнецка
штрафы УВД
штрафы
Росприроднадзора
штрафы
Роспотребнадзора
11

12. Структура безвозмездных поступлений на 2015 год
Дотация Субсидии Субвенция Иные м/б
трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления
925
2629
7905
41 62
837
0
7901
142
641
Ожидаемое поступление 2014 год План 2015
Млн. руб.
12
-88
+101
-4
-2 629
Не
отражены
в ЗКО
+579

13. Основные принципы формирования бюджета города
Новокузнецка по расходам на 2015-2017 годы
13
1
• Формировать расходы бюджета исходя из объема бюджетных ассигнований, утвержденных на
2015 год, с учетом принятых в течение 2014 года решений о повышении оплаты труда
работников бюджетной сферы и мер по сокращению расходных обязательств;
2 • Не производить индексации мер социальной поддержки граждан и иных расходов бюджета;
3
• Предусмотреть дополнительное сокращение расходов (за исключением расходов на оплату
труда, оказания мер социальной поддержки) в объеме не менее 2 %;
4
• Учитывая наличие кредиторской задолженности за выполненные работы по строительству и
реконструкции объектов, ввести мораторий на строительство новых объектов, в том числе в
сферах дорожного и жилищно-коммунального хозяйства;
5 • Главными приоритетными направлениями расходования бюджетных средств должны быть –
выплата заработной платы и погашение кредиторской задолженности.
6 • Применять программно-целевой метод планирования

14. Муниципальные программы по предложениям ГРБС на 2015-2017 годы
14
Наименование программы
Сумма на
2015 год,
млн. руб.
Сумма на
2016 год,
млн. руб.
Сумма на
2017 год,
млн. руб.
Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка 7 823 9 009 7 839
Развитие здравоохранения города Новокузнецка 5 506 5 494 5 494
Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка 2 455 2 426 2 422
Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка 2 359 2 431 2 513
Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа 1 986 2 978 2 775
Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на
856 904 951
территории Новокузнецкого городского округа Развитие культуры в городе Новокузнецке 516 530 526
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка 481 125 119
Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка 420 1 969 1 898
Управление муниципальными финансами Новокузнецкого городского округа 238 509 674
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных граждан 200 207 207
Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа 198 121 37
Основные направления развития территории Новокузнецкого городского округа 162 147 87
Защита Населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого
116 140 123
городского округа
Совершенствование предоставление государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра в Новокузнецком городском округе 111 82 69
Развитие физической культуры и спорта Новокузнецка 78 78 78
Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа 24 22 22
Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке 18 19 19
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке 12 13 13
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого
городского округа 6 5 5
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке 4 4 4
Итого 23 570 27213 25875

15. Год Программные
расходы по
предложениям
ГРБС
Расходы
бюджета
Отклонение
2015 10 752 9 308 - 1 444
2016 12 964 8 308 - 4 656
2017 11 818 8 408 - 3 410
15
Проект бюджета на 2015-2017 г.г. сформирован с использованием
программно-целевого метода планирования
Разработана 21 муниципальная программа
В млн. руб.
Расходы на исполнение местных полномочий

16. Расходы бюджета города в 2014 году и 2015-2017 годах
16
19 871 17 350
10,482
16 218 16 327
8,042 7,910 7,919
9,389
9,308 8,308 8,408
-81
-2 439
Ожид. пост. 2014 2015 2016 2017
Переданные полномочия Местные полномочия
Млн. руб.
Итого

17. Переданные полномочия в 2014 году и 2015-2017
годах
17
Млн. руб.. В соответствии с ЗКО, принятом в первом чтении,
10 482 8 043 7 910 7 919
2536
субсидии не доведены
0 0 0
7,905 7,901 7,910 7919
41
142
600
500
400
300
200
100
0 0 0
Ожид. пост. за 2014
год
2015 год 2016 год 2017 год
Субвенции
Субсидии
Иные м/бюдж. трансферты

18. Источники финансирования дефицита бюджета в
2015 году
Итого
1 600 млн.руб.
кредиты
кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации
471 млн.руб.
бюджетные
кредиты от
бюджетов других
уровней
1 099 млн. руб.
изменение
остатков средств
на счетах по учету
средств бюджета
30 млн. руб.
18

19. Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2015 год
Млн. руб.
19
Дефицит 1 600 или 31,9%
Доходы
15 750
Расходы
17 350

20. Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2016 год
Млн. руб.
20
Дефицит 493 или 9,5% Расходы
Доходы 15 725
16 218
В т.ч. усл. утв. расходы 208

21. Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2017 год
Млн. руб.
21
Дефицит 267 или 4,9% Расходы
Доходы16 060
16 327
В т.ч. усл. утв. расходы 421

22. Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г.Новокузнецка
Е.В. Шебалина
25 ноября 2014 года