Este documento presenta un listado de 48 facturas falsas emitidas por diferentes proveedores a una empresa. Las facturas se emitieron entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 y la mayoría son por conceptos de servicios de publicidad, asesoría, material de oficina y limpieza. Los montos van desde $2,636 hasta $550,000.

1. LISTADO DE FACTURAS DE PROVEEDORES DE FACTURAS FALSAS
n°
Cuenta
Bancaria
Fecha Fecha Cobro Mes / Año Cheque En Listado Proveedor Importe Concepto Físico
Original o
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1 044 28-ene-16 29-ene-16 01-ene-16 19,141 Si ASESORIA Y CONSULTORIA MIER SA DE CV 25,045.45$ PAGO DE FACTURA 2261 ASESORIA LEGAL P Copia
2 044 28-ene-16 29-ene-16 01-ene-16 19,140 Si ASESORIA Y CONSULTORIA MIER SA DE CV 81,909.71$ PAGO FACTURA 2254 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2016P Copia
3 044 03-mar-16 04-mar-16 01-mar-16 19,215 Si ASESORIA Y CONSULTORIA MIER SA DE CV 23,990.91$ PAGO DE FACTURA 2430 CURSO CERO DISCRIMINACION P Copia
4 044 14-abr-16 14-abr-16 01-abr-16 19,294 Si ASESORIA Y CONSULTORIA MIER SA DE CV 29,052.73$ PAGO DE FACTURA 2589 CURSO PARA SECRETARIAS PAQUETERIA BASICA OFFICEP Copia
5 044 28-abr-16 29-abr-16 01-abr-16 19,328 Si ASESORIA Y CONSULTORIA MIER SA DE CV 94,650.73$ PAGO DE FACTURA 2638 TALLER FORMACION DE BRIGADISTAS P Copia
6 044 28-jun-16 29-jun-16 01-jun-16 19,489 Si ASESORIA Y CONSULTORIA MIER SA DE CV 26,363.63$ FAC 2920 TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO P Copia
7 044 07-jul-16 08-jul-16 01-jul-16 19,506 Si ASESORIA Y CONSULTORIA MIER SA DE CV 23,990.91$ FAC 2984 TALLER DE LIDERAZGO Y ORATORIA P Copia
8 044 27-jul-16 28-jul-16 01-jul-16 19,565 Si ASESORIA Y CONSULTORIA MIER SA DE CV 21,090.91$ FAC 3098 SERVICIO ASESORIA ADMINISTRATIVA P Copia
9 044 26-feb-16 26-feb-16 01-feb-16 19,200 Si ASESORIAS ADMINISTRATIVAS CANTU MARTINEZ SA DE CV 23,990.91$ PAGO DE FACTURA 2306 CURSO EXCEL PARA CONTADORES P Copia
10 044 29-mar-16 30-mar-16 01-mar-16 19,264 Si ASESORIAS ADMINISTRATIVAS CANTU MARTINEZ SA DE CV 200,000.00$ PAGO DE FACTURA 2441 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ADMINISTRATIVA SEGUNDO BIMESTRE 2016P Copia
11 044 07-abr-16 08-abr-16 01-abr-16 19,289 Si ASESORIAS ADMINISTRATIVAS CANTU MARTINEZ SA DE CV 29,052.73$ PAGO DE FACTURA 2514 CURSO DE EXCEL PARA CONTADORES MODULO 1 P Copia
12 044 26-feb-16 27-feb-16 01-feb-16 19,202 Si BARNETT & FORSTER SA DE CV 550,000.00$ PAGO DE FACTURA 358 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE MANTENIMEINTO DE SERVIDORP Copia
13 044 19-feb-16 22-feb-16 01-feb-16 19,188 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 26,363.64$ FACTURA 4378 PAPELERIA PARA OFICINA INCLUYE HOJAS CARTA, HOJAS OFICIO, OPALINA SEGUN FACTURAP Copia
14 044 26-feb-16 26-feb-16 01-feb-16 19,199 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 14,341.82$ PAGO DE FACTURA 4417 COMPRA DE 1 LOTE DE MATERIAL PARA OFICINA BASICO P Copia
15 044 17-mar-16 18-mar-16 01-mar-16 19,246 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 26,363.64$ PAGO DE FACTURA 4604 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA : QUIMICOS PARA DESINFECCION, SAITIZANTES, ESTERILIZANTESP Copia
16 044 28-abr-16 29-abr-16 01-abr-16 19,330 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 26,363.64$ PAGO DE 4943 ARTICULOS DE LIMPIEZA DE OFICINA P Copia
17 044 04-may-16 05-may-16 01-may-16 19,345 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 188,239.53$ PAGO DE FACTURA 5046 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA : QUIMICOS PARA DESINFECCION , SANITIZANTES, ESTERILIZANTEP Copia
18 044 13-may-16 13-may-16 01-may-16 19,371 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 116,000.00$ PAGO DE FACTURA 5092 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA QUIMICOS PARA DESINFECCION, SANITIZANTES ESTERILIZANTESP Copia
19 044 19-may-16 20-may-16 01-may-16 19,380 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 175,848.62$ PAGO DE FACTURA 5159 1 LOTE EQUIPO DE RESCATE P Copia
20 044 27-may-16 27-may-16 01-may-16 19,402 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 126,953.56$ PAGO DE FACTURA 5217 LOTE DE EQUIPO ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTEP Copia
21 044 09-jun-16 10-jun-16 01-jun-16 19,449 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 23,990.91$ FAC 5354 REGISTRADOR ACCOFILE CARTA/ OFICIO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE BOLIGRAFOS, LAPICES, LAPIZ ADHEP Copia
22 044 12-jul-16 13-jul-16 01-jul-16 19,516 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 61,820.62$ FAC 5675 DETERGENTES, JABON LIQUIDO, JABON DE TOCADOR, JABON DE LAVANDERIA, DESINFECTANTE, CLORO, BICLOP Copia
23 044 14-jul-16 14-jul-16 01-jul-16 19,518 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 39,809.09$ FAC 5690 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA QUIMICOS PARA DESINFECCION, SANITIZANTES ESTERILIZANTES Y ANTIBACTERIP Copia
24 044 19-jul-16 20-jul-16 01-jul-16 19,531 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 167,013.64$ FAC 5725 LOTE DE MATERIAL DIDACTICO "TODO PARA TU CURSO DE VERANO" P Copia
25 044 22-jul-16 22-jul-16 01-jul-16 19,559 Si BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA SA DE CV 34,554.29$ FAC 5742 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA P Copia
26 039 03-mar-16 05-mar-16 01-mar-16 4244 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 10,545.45$ PAGO DE FACTURA 716 ASEOSRIA EN EL DISEÑO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA SEMANA SANTAP Copia
27 044 04-feb-16 04-feb-16 01-feb-16 19,152 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 19,772.73$ PAGO DE FACTURA 583 SERVICIO DE PUBLICIDAD P Copia
28 044 04-feb-16 04-feb-16 01-feb-16 19,151 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 168,466.80$ PAGO DE FACTURA 582 SERVICIOS DE PUBLICIDAD P Copia
29 044 18-feb-16 19-feb-16 01-feb-16 19,186 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 24,115.00$ PAGO DE FACTURA 649 REPARTICION DE VOLANTES ZONA SUR DE MONTERREY P Copia
30 044 03-mar-16 04-mar-16 01-mar-16 19,216 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 164,385.71$ FAC 714 PERIFONEO, VOLANTEO : ENTREGA DE FLYER INFORMATIVO Y STREEMARKETING UTILIZANDO STAFF SOSTENIDOP Copia
31 044 10-mar-16 11-mar-16 01-mar-16 19,235 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 23,990.91$ PAGO DE FACTURA 753 PERIFONEO ZONA PONIENTE DE APODACA NUEVO LEON P Copia
32 044 14-mar-16 15-mar-16 01-mar-16 19,237 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 87,808.84$ PAGO DE FACTURA 762 VOLANTEO ENTREGA DE FLYER INFORMATIVO Y STREEMARKETING UTILIZANDO STAFF SOSTENIEP Copia
33 044 29-mar-16 30-mar-16 01-mar-16 19,265 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 99,666.15$ PAGO DE FACTURA 829 DISEÑO DE CAMPAÑA "VACACIONES DE VERANO 2016" INCLUYE DISEÑO DE IMAGEN, REDACCIONP Copia
34 044 19-abr-16 20-abr-16 01-abr-16 19,301 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 167,675.89$ PAGO DE FACTURA 994 PERIFONEO VOLANTEO ENTREGA DE FLYER INFORMATIVO Y STREETMARKETING UTILIZADO EN EP Copia
35 044 28-abr-16 29-abr-16 01-abr-16 19,331 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 548,056.45$ PAGO DE FAC 1064 DISEÑO DE CAMPAÑA DENTAL Y DE OFTALMOLOGIA INCLUYE DISEÑO DE IMAGEN, REDACCION DE ESP Copia
36 044 30-may-16 30-may-16 01-may-16 19,406 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 276,645.69$ FAC 1280 DISEÑO DE CAMPAÑA DENTAL Y DE OFTALMOLOGIA INCLUYE DISEÑO DE IMAGEN , REDACCION DE ESLOGAN YP Copia
37 044 03-jun-16 03-jun-16 01-jun-16 19,414 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 208,800.00$ FAC 1356 VOLANTEO ENTREGA DE FLYER INFORMATIVO Y STREEMARKETING UTILIZANDO STAFF SOSTENIENDO LONAS DP Copia
38 044 09-jun-16 10-jun-16 01-jun-16 19,450 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 290,000.00$ FAC 1413 SEGUIMIENTO DEL DISEÑO DE CAMPAÑA VACACIONES DE VERANO 2016 INCLUYE DISEÑO DE IMAGEN, REDACCP Copia
39 044 14-jun-16 14-jun-16 01-jun-16 19,452 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 232,000.00$ FAC 1440 VOLANTEO ENTREGA DE FLYER, INFORMATIVOSTREEMARKETING UTILIZADO STAFF SOSTENIENDO LONAS, DELP Copia
40 044 20-jun-16 20-jun-16 01-jun-16 19,471 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 185,234.07$ FAC 1484 VOLANTEO DE FLYER INFORMATIVO STREEMARKETING UTILIZANDO STAF SOSTENIDO LONAS DELEGACION ESTP Copia
41 044 24-jun-16 27-jun-16 01-jun-16 19,482 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 272,600.00$ FAC 1537 DISEÑO DE CAMPAÑA DENTAL, INCLUYE DISEÑO DE IMAGEN, REDACCION DE SLOGAN Y REDE SOCIALES , FOOP Copia
42 044 28-jun-16 29-jun-16 01-jun-16 19,490 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 282,018.35$ FAC 1573 SEGUIMIENTO DEL DISEÑO DE CAMPAÑA COLECTA ANUAL 2016 INCLUYE DISEÑO DE IMAGEN REDACCION DE ESP Copia
43 044 12-jul-16 13-jul-16 01-jul-16 19,515 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 250,091.74$ FAC 1760 DISEÑO DE CAMPAÑA "VERANO SEGURO" INCLUYE DISEÑO DE IMAGEN, REDACCION DE ESLOGAN, REDES SOCP Copia
44 044 14-jul-16 14-jul-16 01-jul-16 19,519 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 148,990.83$ PAGO DE FACTURA 1784 DISEÑO DE CAMPAÑA "DENTAL Y DE OFTALMOLOGIA" INCLUYE DISEÑO DE IMAGEN, REDACCIONP Copia
45 044 27-jul-16 28-jul-16 01-jul-16 19,567 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 266,055.05$ FAC 1873 SERVICIO IMPRESIONES DE VOLANTES, FLYER Y LONAS. CAMPAÑA VERANO SEGUROP Copia
46 044 04-ago-16 05-ago-16 01-ago-16 19,595 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 179,140.91$ PERIFONEO , VOLANTEO: ENTREGA DE FLYER INFORMATIVO Y STREEMARKETING UTILIZADO EN STAFF SOSTENIDO LONAP Copia
47 083 17-mar-16 18-mar-16 01-mar-16 3,671 Si COMERCIALIZADORA ABUNCAR SA DE CV 165,830.44$ PAGO DE FACTURA 790 PERIFONEO , VOLANTEO, ENTREGA DE FLYER INFORMATIVO Y STREEMARKETING UTILIZADO EN SP Copia
48 039 19-nov-15 20-nov-15 01-nov-15 4212 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 2,636.36$ PAGO DE FACTURA MATERIAL DE URGENCIAS  No Localizado
49 039 18-dic-15 18-dic-15 01-dic-15 4219 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 5,272.73$ FACTURA MATERIAL DE CURACION  No Localizado
50 039 20-ene-16 20-ene-16 01-ene-16 4238 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 7,909.09$ PAGO DE FACTURA 1707 COMPRA DE LOTE MATERIAL DE CURACION P Copia
51 044 29-oct-15 29-oct-15 01-oct-15 19,007 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 88,081.58$ FAC 1340 MATERIAL DE CURACION PARA OPERATIVO  No Localizado
52 044 12-nov-15 12-nov-15 01-nov-15 19,019 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 63,133.53$ PAGO DE FACTURA 1385 MATERIAL EVENTO  No Localizado
53 044 19-nov-15 20-nov-15 01-nov-15 19,031 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 81,991.96$ PAGO DE FACTURA 1404 MATERIAL URGENCIAS  No Localizado
54 044 26-nov-15 27-nov-15 01-nov-15 19,042 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 61,199.11$ PAGO DE FACTURA 1425 MATERIAL DE CURACION  No Localizado
55 044 14-dic-15 15-dic-15 01-dic-15 19,054 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 61,129.51$ FAC 1552 MATERIAL DE CURACION  No Localizado
56 044 29-dic-15 30-dic-15 01-dic-15 19,075 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 63,785.24$ FAC 1621 LOTE DE MATERIAL DE CURACION  No Localizado
57 044 14-ene-16 15-ene-16 01-ene-16 19,103 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 78,390.69$ FACTURA 1691 COMPRA DE LOTE MATERIAL DE CURACION P Copia
58 044 18-feb-16 19-feb-16 01-feb-16 19,187 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 5,300.00$ FACTURA 1833 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS P Copia
59 044 29-mar-16 30-mar-16 01-mar-16 19,263 Si COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS SA DE CV 318,471.13$ PAGO DE FACTURA 1992 1 LOTE MATERIAL PRIMEROS AUXILIOS P Copia
60 039 02-dic-15 04-dic-15 01-dic-15 4216 Si COMERCIALIZADORA MIROF, SA DE CV 2,636.36$ MATERIAL DE MTTO GENERAL  No Localizado
61 044 02-dic-15 04-dic-15 01-dic-15 19,045 Si COMERCIALIZADORA MIROF, SA DE CV 89,057.42$ PAGO DE FACTURA 6852 MATERIAL PARA MTTO  No Localizado
62 044 12-feb-16 12-feb-16 01-feb-16 19,170 Si CONSORCIO EMPRESARIAL REGIOMONTANO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 589,418.42$ PAGO DE FACTURA 300 PRIMER PERIODO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO A ENFERMERASP Copia
63 044 26-feb-16 27-feb-16 01-feb-16 19,203 Si CONSORCIO EMPRESARIAL REGIOMONTANO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 210,563.14$ FAC 347 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA RESCATISTAS P Copia
64 044 14-mar-16 15-mar-16 01-mar-16 19,239 Si CONSORCIO EMPRESARIAL REGIOMONTANO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 555,970.26$ PAGO DE FACTURA 405 CICLO DE CURSOS 1ERA SESION DOCTORES; PRINCIPIO DE ACCION PARA EMERGENCIAS Y SIGNP Copia
65 044 14-abr-16 14-abr-16 01-abr-16 19,293 Si CONSORCIO EMPRESARIAL REGIOMONTANO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 577,220.05$ PAGO DE FACTURA 449 CICLO DE CURSOS 2DA CESION DOCTORES : PRINCIPIO DE ACCION PARA EMERGENCIAS Y SIGNP Copia
66 044 09-jun-16 10-jun-16 01-jun-16 19,448 Si CONSORCIO EMPRESARIAL REGIOMONTANO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 90,216.37$ FAC 610 CURSO PRINCIPIO DE ACCION PARA EMERGENCIAS P Copia
67 044 24-jun-16 27-jun-16 01-jun-16 19,481 Si CONSORCIO EMPRESARIAL REGIOMONTANO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 89,583.63$ FAC 668 CURSO PRINCIPIO DE ACCION PARA EMERGENCIAS Y SIGNOS VITALES P Copia
68 044 14-jul-16 14-jul-16 01-jul-16 19,517 Si CONSORCIO EMPRESARIAL REGIOMONTANO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV 212,844.04$ PAGO DE FACTURA 735 CICLO DE CURSOS 3ERA CESION DOCTORES: PRINCIPIO DE ACCION PARA EMERGENCIAS Y SIGNP Copia

2. 69 044 18-feb-16 19-feb-16 01-feb-16 19,185 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 163,508.18$ FACTURA 3196 1ER PERIODO DE MANTENIMIENTO APLICACION DE IMPERMEABLE, REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECP Copia
70 044 26-feb-16 26-feb-16 01-feb-16 19,201 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 115,322.98$ PAGO DE FACTURA 3230 PRIMER PERIODO DE MANTENIMIENTO DELEGACION LINCOLN PONIENTE (APLICACION DE IMPERP Copia
71 044 08-mar-16 09-mar-16 01-mar-16 19,219 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 11,389.09$ PAGO DE FACTURA 3317 REVISION DE CLIMAS ASI COMO EL CAMBIO Y LA INSTALACION DE MANGUERAS SUCURSAL LA ESP Copia
72 044 14-mar-16 15-mar-16 01-mar-16 19,238 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 11,389.09$ PAGO DE FACTURA REVISION DE CLIMAS ASI COMO EL CAMBIO Y LA INSTALACION DE AMNGUERAS ENP Copia
73 044 23-mar-16 23-mar-16 01-mar-16 19,249 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 29,052.73$ PAGO DE FACTURA 3370 MANO DE OBRA ALBAÑILERIA P Copia
74 044 31-mar-16 01-abr-16 01-abr-16 19,274 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 29,052.73$ FAC 3418 MANO DE OBRA ELECTRICA P Copia
75 044 14-abr-16 14-abr-16 01-abr-16 19,292 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 83,530.54$ PAGO DE FACTURA 3463 MANO DE OBRA ALBAÑILERIA P Copia
76 044 22-abr-16 22-abr-16 01-abr-16 19,311 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 29,052.73$ PAGO DE FACTURA 3497 MANO DE OBRA ALBAÑILERIA P Copia
77 044 28-abr-16 29-abr-16 01-abr-16 19,329 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 26,363.64$ PAGO DE FACTURA 3518 MANO DE OBRA ALBAÑILERIA P Copia
78 044 13-may-16 13-may-16 01-may-16 19,372 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 23,990.91$ PAGO DE FACTURA 3620 MANO DE OBRA ALBAÑILERIA (DELEGACION MONTERREY)P Copia
79 044 27-jul-16 28-jul-16 01-jul-16 19,568 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 82,855.64$ FAC 4104 MANO DE OBRA ALBAÑILERIA DELEGACION MONTERREY(REPARACION DE RAMPA BARDAS )P Copia
80 083 17-mar-16 18-mar-16 01-mar-16 3,672 Si FOREVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV 23,990.91$ PAGO DE FACTURA 3358 REVISION DE CLIMAS ASI COMO CAMBIO Y LA INSTALACION DE MANGUERAS SUCURSAL GARCIAP Copia
81 044 11-feb-16 12-feb-16 01-feb-16 19,168 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 2,637.36$ FAC 84 TOMA DE PATRONES Y MEDIDAS PARA UNIFORMES DE ENFERMERAS P Copia
82 044 11-feb-16 12-feb-16 01-feb-16 19,167 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 19,772.73$ FACTURA 83 UNIFORMES PARA ENFERMERAS P Copia
83 044 06-may-16 06-may-16 01-may-16 19,350 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 5,800.00$ '165 UNIFORMES DESECHABLES PARA PERSONAL DE TRASLADOS P Copia
84 044 19-may-16 20-may-16 01-may-16 19,381 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 23,990.91$ PAGO DE FACTURA 170 1 LOTE DE FILIPINAS Y 1 LOTE DE COFIAS P Copia
85 044 24-may-16 24-may-16 01-may-16 19,392 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 30,898.18$ FAC 173 1 LOTE DE CHALECOS CON SIERRE DE MATERIAL TERMICO Y DE ALGODON PARA SOPORTAR ALTAS Y BAJASP Copia
86 044 30-may-16 30-may-16 01-may-16 19,409 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 26,363.64$ FAC 181 LOTE DE UNIFORMES DESECHABLES PARA PERSONAL DE TRASLADOS P Copia
87 044 23-jun-16 24-jun-16 01-jun-16 19,477 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 26,363.64$ FAC 225 1 LOTE DE UNIFORMES DESECHABLES PARA PERSONAL DE TRASLADO P Copia
88 044 30-jun-16 01-jul-16 01-jul-16 19,500 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 27,154.54$ FILIPINAS PARA PERSONAL DE INTENDENCIA P Copia
89 044 29-jul-16 29-jul-16 01-jul-16 19,571 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 28,736.37$ FAC 302 BATAS PARA CAMPAÑA (CURSO DE VERANO , GUARDERIA DE VERANO) P Copia
90 044 04-ago-16 05-ago-16 01-ago-16 19,596 Si GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV 30,845.46$ UN LOTE DE FILIPINAS , UN LOTE DE COFIAS P Copia
91 044 18-dic-15 18-dic-15 01-dic-15 19,062 Si GWY SA DE CV 88,899.24$ PAGO DE FACTURA 561 MTTO DEL EDIFICIO  No Localizado
92 044 05-ene-16 05-ene-16 01-ene-16 19,086 Si GWY SA DE CV 86,684.69$ PAGO DE FACTURA 649 MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION P Copia
93 044 20-ene-16 20-ene-16 01-ene-16 19,110 Si GWY SA DE CV 156,286.80$ PAGO DE FACTURA 670 LOTE DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION P Copia
94 039 05-nov-15 05-nov-15 01-nov-15 4209 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 2,636.36$ PAGO DE FACTURA 200 MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDAD 43  No Localizado
95 044 05-nov-15 05-nov-15 01-nov-15 19,017 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 80,146.51$ PAGO DE FACTURA 198 MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES 25, 50 , 49,27, 52 No Localizado
96 044 20-nov-15 20-nov-15 01-nov-15 19,034 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 6,327.27$ PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULAR  No Localizado
97 044 26-nov-15 27-nov-15 01-nov-15 19,043 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 20,036.36$ PAGO DE FACTURA 244 MANTENIMIENTO VEHICULAR  No Localizado
98 044 18-dic-15 18-dic-15 01-dic-15 19,061 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 26,217.73$ FAC 299 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA  No Localizado
99 044 29-dic-15 30-dic-15 01-dic-15 19,076 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 20,036.36$ PAGO DE FACTURA 326 MANTENIMIENTO  No Localizado
100 044 15-ene-16 15-ene-16 01-ene-16 19,104 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 19,772.73$ FACTURA MANTENIMIENTO VHEICULAR P Copia
101 044 22-ene-16 22-ene-16 01-ene-16 19,122 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 19,772.73$ PAGO FACTURA 370 MANTENIMIENTO VEHICULAR P Copia
102 044 11-feb-16 12-feb-16 01-feb-16 19,166 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 70,412.00$ FACTURA 420 REVISION MENSUAL VENTA DE REFACCIONES ELECTRICAS P Copia
103 044 17-mar-16 18-mar-16 01-mar-16 19,247 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 12,232.73$ PAGO DE FACTURA 507 LAVADO Y SANITACION DE AMBULANCIA; METODO VAPOR P Copia
104 044 05-abr-16 06-abr-16 01-abr-16 19,278 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 166,674.07$ PAGO DE FACTURA 556 1 REVISION PERIODICA DE LAS UNIDADES P Copia
105 044 07-may-16 09-may-16 01-may-16 19,351 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 285,781.82$ PAGO DE FACTURA 632 LAVADO Y SANITACION DE AMBULANCIA, METODO VAPOR ( PRIMERA SECCION )P Copia
106 044 13-may-16 13-may-16 01-may-16 19,370 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 292,660.55$ PAGO DE FACTURA 645 MTTO PERIODICO DE AMBULANCIAS (SEGUNDA SECCION) P Copia
107 044 24-may-16 24-may-16 01-may-16 19,391 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 300,000.00$ FAC 660 MTTO PERIODICO DE LAS UNIDADES DE RESCATE P Copia
108 044 14-jun-16 14-jun-16 01-jun-16 19,451 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 107,575.45$ PAGO DE FACTURA 709 LAVADO Y SANITACION DE AMBULANCIA METODO VAPOR (SEGUNDA SECCION )P Copia
109 044 05-jul-16 05-jul-16 01-jul-16 19,501 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 169,784.98$ FAC 755 LAVADO Y SANITACION DE AMBULANCIA, METODO VAPOR (TERCERA SECCION)P Copia
110 044 29-jul-16 29-jul-16 01-jul-16 19,570 Si TRACTORS MULTICERVICE SA DE CV 315,169.49$ FAC 791 MANTENIMIENTO PERIODICO DE AMBULANCIAS (TERCER SECCION) P Copia
Totales 12,582,673.12$
En Listado de Proveedores de facturas Falsas