El documento presenta la oferta programática y costos del Ministerio de Gobernación para 2017-2022. El presupuesto vigente es de Q5,455 millones, siendo los programas prioritarios el 11 "Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio" con Q4,004 millones y el 12 "Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad" con Q682 millones. Se proyecta un incremento de Q1,005 millones para 2018-2022, destinados principalmente a los programas 11 y 12.
Presupuesto Abierto 2018 - Ministerio de Gobernación
1. Guatemala, mayo 2017
Presentación Institucional
Taller de Presupuesto
Abierto
Formulación Presupuestaria
Multianual 2018-2022
Ministerio de Gobernación
2. MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
VISIÓN:
Ser la institución eficiente y profesional, sujeta a
la Constitución y las leyes; y respetuosa de los
derechos humanos, que logre sectorialmente,
con la participación de la sociedad, la
gobernabilidad y seguridad del país, gozando de
la confianza y credibilidad de la población.
BASE LEGAL:
Artículos 1, 2, 3 y 19 de la Constitución Política
de la República. Artículo 36 del Decreto 114-97
Ley del Organismo Ejecutivo.
3. Oferta Programática Vigente y Costo
2017 del Programa 11 Servicios de
Seguridad a las Personas y su
Patrimonio
Producto Principales Bienes y Servicios entregados a la Población Físico
Financiero
Millones de Q.
001-001 Investigación criminal en áreas de mayor incidencia criminal 20,937 Eventos 1.1
001-002 Seguridad policial en áreas de mayor incidencia criminal 13,029,703 Eventos 36.4
001-003 Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal 110,780 Eventos 11.1
004-002 Servicios de seguridad policial 1,772,365 Eventos 2,875.8
004-003 Personal policial formado y especializado 6,000 Personas 86.8
004-004 Personal policial y beneficiarios con asistencia médico-hospitalaria 175,022 Personas 30.8
004-005 Programas de educación y seguridad vial 844,409 Eventos 187.9
004-006
Planes y programas vinculados con el proceso de la Reforma de la Policía
Nacional Civil
4 Documentos 27.9
004-007 Investigación criminal 29,048 Eventos 23.8
004-008 Seguridad preventiva y del delito 34,933 Eventos 5.5
004-009 Combate a la narcoactividad 5,688 Eventos 133.3
004-010 Control y regulación de prestadores de servicios de seguridad privada 9,439 Documentos 24.8
008-002
Grupos organizados de la sociedad civil, con asistencia técnica en organización
comunitaria en apoyo a la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el
Delito
10,873 Personas 13.9
008-003 Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia 65,060 Personas 7.3
009-001 Seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios 401,503 Eventos 76.0
4. Oferta Programática Vigente y
Costo 2017 Programas 12 al 15
Producto Principales Bienes y Servicios entregados a la Población Fisico
Financiero
Millones de Q.
Programa 12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad
000-017
Agentes penitenciarios y personal operativo graduado y
especializado
950 Personas 5.6
000-018 Centros de detención operativizados y administrados 9,405,558 Eventos 231.7
005-005 Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitación 175,390 Eventos 15.4
Programa 13 Servicios de Migración y Extranjería
006-002 Registro y emisión de documentos migratorios a personas 7,330,718 Documentos 126.0
006-003 Personas extranjeras sin tránsito legalizado atendidas 5,000 Personas 2.4
Programa 14 Servicios de Divulgación Oficial
007-002 Diario oficial impreso y distribuido 2,278,441 Documentos 15.8
007-003 Documentos diversos impresos 6,480,574 Documentos 39.9
Programa 15 Servicios de Gobierno Departamental y Registro de Personas Jurídicas
000-003
Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones
emitidas
105,847 Documentos 0.5
000-005 Personas jurídicas registradas y certificadas 24,000 Documentos 6.0
5. Oferta Programática
Vigente 2017
El presupuesto vigente del Ministerio de Gobernación es de Q5,455.00 millones,
cuenta con 8 programas de los cuales 5 entregan bienes y servicios a la
población.
Los programas prioritarios son: el 11 “Servicios de Seguridad a las Personas y su
Patrimonio” y 12 “Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad”.
La población
beneficiada
son todas las
personas que
habitan y
transitan en
el territorio
nacional.
4,004
683
201
82
67
0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0
Seguridad a las Personas y su Patrimonio
Custodia y Rehabilitación de Privados de
Libertad
Servicios Migratorios y Extranjería
Gobierno Departamental y Registro de
Personas Jurídicas
Divulgación Oficial
Monto en Millones de Quetzales
6. Programa 11
“Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio”
Priorización Programática
El programa 11 contempla los resultados estratégicos relacionados
con la Reducción de Hechos Delictivos contra el Patrimonio de las
Personas y la Reducción del Índice de Homicidios.
A través del programa 11 se prestan diferentes servicios a la
población, entre los que se puede mencionar:
a) Servicios de seguridad policial.
b) Programas de educación y seguridad vial.
c) Investigación criminal.
d) Seguridad preventiva y del delito.
e) Combate a la narcoactividad.
7. Impacto en los indicadores relevantes
de seguridad del programa 11
17,767
17,274
15,490 15,688
14,324
5,155 5,253
4,998 4,778 4,520
2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de Delitos y Homicidios por cada 100,000 Habitantes
Delitos contra el patrimonio Homicidios
117.9
111.9
98.0
97.0
86.0
34.2 34.2 31.6
29.5
27.3
Los Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, contempla acciones encaminadas a
dar cumplimiento al precepto constitucional de garantizar la vida y la seguridad de los
habitantes y las personas que transitan en el territorio guatemalteco.
Para 2016 la meta de
reducción de la tasa
de hechos delictivos
contra el patrimonio
era de 95.25 y se
redujo a 86.0 por lo
que la meta se superó
con 8.65 por cada
100,000 habitantes
Para 2016 la meta de
reducción de la tasa
de homicidios era de
28.2 y se redujo a 27.3
por lo que la meta se
superó con 0.9 por
cada 100,000
habitantes
10. 141214
16
510 10 11
13
5
12155
10
7
12
18
15
13
7
14
10
12
PETÉN
HUEHUETENANGO QUICHÉ ALTA VERAPAZ
IZABAL
SAN MARCOS
RETALHULEU
ESCUINTLA
SANTA ROSA
JUTIAPA
SUCHITEPÉQUEZ
TOTONICAPÁN
QUETZALTENANGO
BAJA VERAPAZ
EL
PROGRESO
ZACAPA
JALAPA
CHIQUIMULA
GUATEMALA
SOLOLÁ
CHIMALTENANGO
SACATEPÉQUEZ
Total de arrendamiento
de bienes inmuebles
del MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN a nivel
República es de 395,
cuyo monto asciende a
Q61.4 millones
Necesidades
11. Necesidades Financieras
2018-2022 (Montos en Millones de Quetzales)
Programa
Prioritario
“12
Servicios de
Custodia y
Rehabilita-
ción de
Privados de
Libertad”.
Programa
Prioritario
“11
Servicios de
Seguridad a
las Personas
y su
Patrimonio”.
-
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4,004.0
5,022.4 5,340.2 5,415.5 5,445.1 5,554.6
682.8
840.4
881.4 887.1 900.9 911.4
6,460.7
6,821.5 6,907.3 6,955.0 7,080.2
5,455.6
12. Necesidades Financieras
2018-2022
Código Nombre del Programa
Vigente
2017
2018
Diferencia
(2018 menos
Vigente 2017)
2019 2020 2021 2022
01 Actividades Centrales ( son de apoyo a todos los
programas) 307.1 148.8 (158.3) 148.8 148.8 148.8 148.8
03 Servicios de Inteligencia Civil (Actividad común a
los Programas 11, 12 y 13) 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
11 Servicios de Seguridad a las Personas y su
Patrimonio 4,004.0 5,022.4 1,018.8 5,340.2 5,415.5 5,445.1 5,554.6
12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados
de Libertad 682.8 840.4 157.6 881.4 887.1 900.9 911.4
13 Servicios Migratorio y Extranjería 200.7 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8
14 Servicios de Divulgación Oficial 67.3 56.9 (10.4) 59.7 63.3 65.9 69.2
15 Servicios de Gobierno Departamental y Registro de
las Personas Jurídicas 82.0 79.6 (2.4) 78.8 80.0 81.7 83.6
99 Partidas no Asignables a Programas 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
TOTAL: 5,455.6 6,460.7 1,005.1 6,821.5 6,907.3 6,955.0 7,080.2
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
Ministerio de Gobernación
Presupuesto Vigente 2017 y Proyectado 2018 - 2022
El Ministerio de Gobernación contempla un incremento de Q1,005 millones, monto que está contituído por el incremento de Q1,019 millones para el Programa 11 Servicios
de Seguridad a las Personas y su Patrimonio y Q158 millones para los Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad; asimismo incluye una disminución en
las Actividades Centrales de Q158 millones y Q12 millones en Servicios de Divulgación Oficial y Gobierno Departamental.
Montos en Millones de Quetzales
13. El incremento presupuestario del programa 11 Servicios
de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, de 2018 con
respecto al vigente 2017 es de Q.1,019.0 millones,
distribuidos de la siguiente forma:
Recurso humano Q 237.5 millones
Infraestructura Q 125.0 millones
Uniformidad Q 177.3 millones
Armamento Q 19.3 millones
Unificación y actualización de
los sistemas informáticos
Q 139.2 millones
Radiocomunicaciones Q 80.7 millones
Insumos Críticos Q 240.0 millones
(Servicios Básicos, Combustible, Seguros,
Repuestos, Remozamientos,
Mantenimiento Movilidad, Alimentación,
entre otros)
Necesidades Financieras
Prevención de la violencia y
organización comunitaria
Prevención y reducción de hechos
delictivos contra el patrimonio
Reducción del índice de
homicidios
Formación y especialización del
personal policial
El incremento del programa 11
en el 2018 contribuye a:
Investigación criminal
Combate a la narcoactividad
14. Necesidades Financieras
4,000.00
4,200.00
4,400.00
4,600.00
4,800.00
5,000.00
2018 2019 2020 2021 2022
Apoyo y Logística
-
100.00
200.00
300.00
400.00
2018 2019 2020 2021 2022
Combate al Narcotráfico
Academia de la PNC
Tránsito
-
20.00
40.00
60.00
80.00
2018 2019 2020 2021 2022
Prevención Comunitaria
Seguridad Privada
Investigación Criminal
Hospital de la PNC
En Apoyo y Logística se
concentra el pago de
nómina y servicios básicos,
arrendamientos, renglones
críticos e infraestructura.
Se incluye la formación del
personal policial,
actividades orientadas a la
lucha contra el narcotráfico
y la rectoría del tránsito
vehicular.
Acciones de prevención del
delito, investigación
criminal, registro de
empresas de seguridad y
servicios de salud policial.
El monto estimado del programa 11 Seguridad a
las Personas y su Patrimonio, para el año
2018 es de Q.5,022.4 millones
Prevención
Combate al Narcotráfico
Investigación Criminal
15. Modelos Estratégicos del
Ministerio de Gobernación
El Modelo de Reducción de la Tasa de Homicidios, tiene el propósito de
situar a Guatemala en los estándares internacionales, para lo cual sus
acciones principales son las intervenciones policiales en zonas de mayor
incidencia de homicidios.
Por su parte el Modelo de Reducción de Hechos Delictivos Contra el
Patrimonio, pretende preservar los bienes de las personas por medio de
3 intervenciones:
1. Servicios de investigación criminal.
2. Servicios de seguridad policial en áreas de mayor incidencia
criminal.
3. Servicios seguridad preventiva y del delito.
El éxito obtenido por el MINGOB en la reducción de las tasas de ambos
resultados estratégicos en el 2016, evidenció la certeza de las
intervenciones focalizadas en sus respectivos modelos.
16. Priorización programática
A través del programa 12 se prestan diferentes servicios a la población,
entre los que se puede mencionar:
a) Mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas en
resguardo de la sociedad; y,
b) Proporcionar a las personas reclusas las condiciones favorables
para su educación y readaptación a la sociedad, que les permita
alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la
pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad.
Programa 12
“Servicios de custodia y rehabilitación de
privados de libertad”
17. La reincidencia
criminal es del
60%, según
datos de la
Política Nacional
Penitenciaria
Impacto en los indicadores
Con el fortalecimiento del Programa 12 Servicios de custodia y
rehabilitación de privados de libertad, se busca disminuir principalmente el
hacinamiento en los centros carcelario y la tasa de reincidencia criminal
13,764
15,373
16,769
17,998
18,912
1,249 1,514 1,798 2,080 2,143
225%
253%
276%
299%
311%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2012 2013 2014 2015 2016
Total de Población Privada de Libertad
Hombres Mujeres Tasas de ocupación
18. Necesidades Financieras
(Montos en Millones de Quetzales)
El incremento del año 2018 con respecto al vigente 2017 es de Q157.6 millones,
destinado principalmente al nuevo modelo de gestión penitenciaria y control
telemático.
El monto estimado del
programa 12 para el año
2018 es de Q840.4
millones
800.0
820.0
840.0
860.0
880.0
900.0
920.0
2018 2019 2020 2021 2022
840.4
881.4
887.1
900.9
911.4
19. Oferta Programática
Multianual
Como resultado del diagnóstico, es necesario fortalecer
el programa 12 “Servicios de custodia y rehabilitación de
privados de libertad”, mediante:
Implementación del Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria, el cual permitirá la rehabilitación a las
personas privadas de libertad, con la finalidad de
reincorporarlas a la sociedad y evitar la reincidencia
criminal.
Cinco centros adaptados al nuevo modelo en 2017 y
cinco más en 2018.
Construcción, ampliación o mejoramiento de
infraestructura.
Proyección de gastos en tecnología para el control
telemático.
20. Conclusiones
1. El incremento en el presupuesto multianual del Ministerio de
Gobernación, se sustenta en la creciente demanda de entrega de
servicios de seguridad a las personas y su patrimonio, así como a
la custodia y rehabilitación de los privados de libertad.
2. Para mejorar los servicios de seguridad a las personas y su
patrimonio, es necesario fortalecer las asignaciones que permitan
incrementar la capacidad en la formación de nuevos agentes
policiales, la construcción, ampliación o mejoramiento de
infraestructura, uniformidad, equipamiento y movilidad, entre
otros.
3. Con la implementación de un nuevo modelo de gestión
penitenciaria, se pretende sentar las bases para la transformación
progresiva de un Sistema Penitenciario, para propiciar la
readaptación social y la reeducación de la población privada de
libertad, con el propósito de reducir la reincidencia criminal.
21. Conclusiones
4. Debido al incremento de privados de libertad, es necesario contar
con la aprobación de recursos externos, para la inversión en
infraestructura penitenciaria, que permita la oportuna y eficaz
prestación de servicios.
5. Con la creación del centro de control telemático, el Ministerio de
Gobernación debe poner en marcha la Unidad administrativa que
tendrá bajo su responsabilidad, la vigilancia de quienes porten el
dispositivo, el registro de los archivos y los reportes de incidentes,
así como el almacenamiento y ordenamiento de todos los datos
recibidos.
6. La dotación de equipamiento y tecnología a las dependencias
encargadas de brindar los servicios de seguridad ciudadana y
rehabilitación a privados de libertad, permitirá el fortalecimiento y
modernización institucional, lo que propiciará la eficiente y eficaz
entrega de los servicios a la población.
22. Conclusiones
7. Con la implementación del Presupuesto por Resultados, es
necesario contar con el recurso humano que realice los procesos
de gestión administrativa y financiera en las dependencias del
Ministerio de Gobernación, especialmente en la PNC.
