Presupuesto SESCAM 2012 vs 2011
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Este documento compara el presupuesto inicial del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) para 2011 con el proyecto de presupuesto para 2012. Muestra que el presupuesto total del SESCAM se reducirá en un 5.97%, de 2.653.115.540€ en 2011 a 2.495.677.120€ en 2012. También se reducirán los gastos en inversiones reales (-80.81%) y transferencias de capital (-83.87%), mientras que los gastos de personal aumentarán (14.30%).
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- 1. Un vistazo al Proyecto de Presupuestos del SESCAM 2012 http://regimen-sanitatis.blogspot.com.es/2012/06/un-vistazo-al-proyecto-de-presupuestos.html COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL TOTAL SESCAM 2011- 2012 Presupuesto Proyecto de Peso Variación Variación SECCIÓN Inicial 2011 Presupuesto 2012 2012 2011-2012 absoluta 61 SESCAM 2.653.115.540,00 2.495.677.120,00 30.10% - 5.97% -58.438.420,00 Resto de SECCIONES de GASTO 5.963.398.400,00 5.795.182.690,00 69.90% - 2.82% -168.215.710,00 TOTAL PRESUPUESTO JCCM 8.616.513.940,00 8.290.859.810,00 100.00% -3.79% -326.754.130,00 COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL POR CAPÍTULOS DE GASTO SESCAM 2011- 2012 Presupuesto Proyecto de Peso Variación Variación CAPÍTULOS DE GASTO Inicial 2011 Presupuesto 2012 2012 2011-2012 absoluta 1. Gastos de personal 1.156.790.960,00 1.322.325.660,00 52.98% 14.30% 165.534.700,00 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 482.500.010,00 440.744.440,00 17.66% -8.65% -41.755.570,00 25 Atención sanitaria con medios ajenos 201.897.510,00 145.633.070,00 5.83% -27.86% -56.264.440,00 4. Transferencias corrientes 520.301.880,00 511.120.950,00 20.48% -1.76% -9.180.930,00 6. Inversiones reales 249.011.980,00 47.763.630,00 1.91% -80.81% -201.248.350,00 7. Transferencias de capital 41.447.900,00 6.685.540,00 0.26% -83.87% -34762.360,00 8. Activos financieros 1.165.300,00 836.890,00 0.03% -28.18% -328.410,00 TOTAL GENERAL 2.653.115.540,00 2.495.677.120,00 100,00 - 5.97% -157.438.420,00 COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL POR PROGRAMAS DE GASTO SESCAM 2011- 2012 Presupuesto Proyecto de Peso Variación Variación PROGRAMAS DE GASTO Inicial 2011 Presupuesto 2012 2012 2011-2012 absoluta 411B Gestión y Administración Sanitaria 47.044.600,00 28.318.730,00 1.13% -39.80% -18.725.870,00 412A Atención Primaria de Salud 956.215.040,00 907.939.220,00 36.38% -5.04% -48.275.820,00 412B Atención Especializada de Salud 1.555.410.410,00 1.471.142.140,00 58.94% -5.41% -84.268.270 412C Formación del Personal Sanitario 35.305.390,00 51.017.630,00 2.04% 44.50% 15.712.240 521B Desarrollo Sociedad de la Información 59.140.100,00 37.259.400,00 1.49% -36.99% -21.880.700 TOTAL GENERAL 2.653.115.540,00 2.495.677.120,00 100,00 - 5.97% -157.438.420,00 COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL POR ÓRGANOS GESTORES DE GASTO SESCAM 2011-2012 Presupuesto Proyecto de Peso Variación Variación ÓRGANOS GESTORES DE GASTO Inicial 2011 Presupuesto 2012 2012 2011-2012 absoluta Secretaría General 22.542.980,00 13.964.730,00 0.55% - 38.05% - 8.578.250,00 D. G. Atención Sanitaria y Calidad 2.322.315.150,00 2.404.991.830,00 96.36% 3.56% 82.676.680,00 D. G. Recursos Humanos 3.126.630,00 1.997.080,00 0.08% - 36.12% - 1.129.550,00 D. G. Gestión Económica e Infraestructuras 305.130.780,00 74.723.480,00 2.99% - 75.51% - 230.407.300,00 TOTAL GENERAL 2.653.115.540,00 2.495.677.120,00 100,00 - 5.97% -157.438.420,00