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MAYORIZACION CAJA 1105 DEBE HABER 115000000 115000000 1000000 29160000 15509400 7754700 3618860 202882960 144160000 EQUIPO DE COMPTO 1528 DEBE HABER 5000000 5000000 FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE 1540 DEBE HABER 30000000 30000000 APORTES SOCIALES 3115 DEBE HABER 150000000 150000000 BANCOS 1110 DEBE HABER 115000000 11250000 9000000 6960000 696000 3815840 29160000 1550940 19800000 300000 3694300 1600000 20000000 233656000 79171080 MERCANCIA NO FABRICADA OPR LA EMPRESA 1435 DEBE HABER 10000000 600000 8000000 5000000 6000000 4000000 4000000 3000000 1500000 29500000 12600000 IVA 2408 DEBE HABER 1600000 96000 1280000 2400000 960000 1200000 320000 560000 240000 400000 128000 4528000 4656000 RTE FTE 2365 DEBE HABER 350000 RTE IVA 2367/236517 DEBE HABER 48000 480000 320000 120000 48000 920000
280000 140000 52500 822500 PROVEEDORES 2205 DEBE HABER 11250000 11250000 9000000 9000000 6960000 6413760 3815840 3815540 641376 696000 1550940 1550940 928000 27218156 33654240 RTE ICA 2368/236518 DEBE HABER 6624 66240 44160 16560 6624 126900 RTE FTE 1355 DEBE HABER 262500 122500 525000 910000 RTE IVA 135517 DEBE HABER 1200000 600000 280000 2080000 RTE ICA 135518 DEBE HABER 165600 82800 38640 287040 COSTO DE VENTA 613595 DEBE HABER 5000000 4000000 3000000 12000000 COSTO AL >Y< 4135 DEBE HABER 7500000 3500000 2500000 13500000 CLIENTES 1305 DEBE HABER 15509400 15509400 7754700 7754700 3618860 3618860 2900000 3618860 29782960 30501820 SERVICIOS Y GASTOS 5135 DEBE HABER 300000 300000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2335 DEBE HABER 300000 300000 300000 300000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1705 DEBE HABER 800000 128000 800000 128000
GASTOS DIVERSOS 5395 DEBE HABER 128000 128000 FINANCIEROS 5305 DEBE HABER 200000 200000 GASTOS DE PERSONAL 5105 DEBE HABER 3999500 1145339 RETENCIONES Y APORTES 2370 DEBE HABER 152600 1145339 1297939 ACREEDORES VARIOS 2380 DEBE HABER 152600 152600
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