Este documento descreve vários erros que podem ocorrer ao emitir ou processar Notas Fiscais Eletrônicas (NFEs) e suas respectivas soluções, incluindo erros de validação junto à SEFAZ, diferenças de valores, problemas no cancelamento e inconsistências no banco de dados.

1. ERRO xJust
EX.:
update nfenotascontingencia set motivo = 'CONFIRMACAO DE VALORES DA NOTA' where pk= 236
update nfenotascontingencia set motivo = 'CONFIRMACAO DE VALORES DA NOTA' where codigonota = 4877
ERRO TXT
-- C:/Versifico/Arquivos/Import_Mov_erro;
-- Abrir arquivo txt ;
-- Verificar o que está faltando preencher (quase sempre descrição de algum produto);
-- Deletar arquivo txt da pasta Import_mov_erro;
-- Colar na pasta Import;
-- Atualizar tela a enviar (ello);
-- Envia a nota.
ERRO DIFERENÇA DO VALOR TOTAL DE PRODUTOS COM VALOR TOTAL DA NOTA.

2. EX.:
select * from notafiscal where numeronota = 2323 (ver pk)
select * from nfeprodutos where fk_notafiscal = 3431(pk)
-- Ver "valorTotalProdutos" dos produtos (se for varios produtos some) na tabela de produto. ex.: 18888,3
-- Confere com "ValorTotalMercadorias" e "ValorTotalNota" na tabela de nota fiscal
-- Faz o update.
Ex.:
begin tran
update notafiscal set valortotalmercadorias = 18888.3, valortotalnota = 18888.3
where numeronota = 2323
commit
ob.: Quase sempre o valortotalmercadorias e o valortotalnota está zerado(por erro do sistema do cliente)
*verificar qual banco: regedit , DATABASENAME
ERRO NO CADASTRO NO ERP
Esse erro ocorreu porque o cadastro do cliente no ERP estava errado.
GERAR ARQUIVO .xml
<infNFe até </NFe>
pegar Id do corpo e consultar na receita para alterar campos (https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe)
Protocolo = nProt
data e hora = dhRecbto
Digest value da NF-e = digVal

3. pega id da nota e cola no rodapé = chNFe
salvar com o nº do id .xml
* pegar o corpo do xml na pasta "enviadas" pelo numero da nf
Atualização do Sistema
-- fechar socket do ello
-- ftp.itgs.com.br (pelo Meus documentos)
login: itgs
senha: itgs2012?
--pasta "ello402"/ novo_ello/ nfe_ello_novo
copiar arquivos (sem pastas)
-- colar versifico/ nfe_ello
--abrir pasta "controlador client copiar controller
copiar arquivo em versifico/ nfe_ello/controlador client
-- abrir bin
copiar arquivos e colar na bin do cliente
(versifico/ nfe_ello/bin
--alterar nome do logo de "logo.jpg' p/ cnpj do cliente(se nescessario):
c:versificoNfe_Ello|StyleImages
*pegar cnpj: select * from empresa
--finalizar reiniciar iis: executar = iisreset
--abrir o socket

4. ERRO: Protocolo não Gerado
-- Como a nota foi autorizada ir em:
select * from nfenotasenviadas where codigonotaexterna = <numerodanota>
-- pegar no campo “keynf” a chave da nota
-- pesquisar em https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/consulta/publica/ConsultarNFe.aspx e pegar o protocolo.
-- Depois fazer update. Ex.: update nfenotasenviadas set protocolo = ('135120449044777') where codigonotaexterna
= 1078
Obs.: esse erro ocorreu ao tentar abrir o DANFE.
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select * from produtos where pk = 210
SELECT * FROM NFEPRODUTOS WHERE CODIGOPRODUTO = ('7110250220133')

5. ERRO VALOR DO ICMS E CFOP
UPDATE nfeprodutos set CFOP = '6901' where fk_notafiscal = 3439
SELECT CST FROM NFEPRODUTOS
*Ver a natureza de operação
*Tabela de CFOPs
*Dentro de SP inicio 5.
CANCELAMENTO DE NOTA
Emissão de notas, cancelamento de nota, selecionar e cancelar.
Motivo: ESCREVER TUDO EM MAIUSCULO E COLOCAR PONTO NO FINAL.
Ser der erro ir na pasta canceladas e consultar no site.Ex.:
Esse erro foi no nº. do protocolo.
CERTIFICADO(A1)
o nosso sistema só funciona com o certificado A1, com outro tipo ele não funciona
só que para efetuar o download do certificado e Obrigatório fazer o download em um Windows 7, ou Vista,
dps de efetuado o download pode ser instalado em qualquer sistema operacional inclusive no server 2003 que
utilizamos em alguns clientes
ERRO VALOR DE DESCONTOS

6. Conferir o valor total de descontos de cada produto, somar e conferir o valor total de descontos da NF.O valor total
de cofins é o mesmo.
ERRO NO CANCELAMENTO DE NOTAS: Tempo Limite ultrapassado
Ir na tabela Nfeconfiguracaoes e verificar o campo horaslimitecancelamento, se estiver 0 fazer o update para 24 (no
caso numero de horas).
updatenfeconfiguracoes set horaslimitecancelamento = 24
CRIAR CARTA DE CORREÇÃO:
Nf-e, carta de correção, preencher campos e descrição em letra MAIUSCULA com ponto no final.
*Caso aparecer erro de horário, conferir horário de brasilia e atrasar uns 2 minutos o relógio.

7. ERRO CARTA DE CORREÇÃO
Quando ocorrer esse erro, pegar essa chave que aparecer e consultar no site, não tendo a carta de correção é só
alterar a chave no banco e criar a carta de correção novamente.
ERRO DE RETORNO DA SEFAZ:
-- conferir e se tem proxy ativado:
conexões
configurar LAN
-- Conferir se a pagina nfe2 abre.
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=Wak0FwB7dKs= (1ª de SP)
-- Conferir certificado
-- Exportar certificado
--pegar caminho
--regedit
certfile
pswcert
-- instalar
--marcar como exportavel
--add. outros na permissoes
-- e ativar tudo..
-- alterar no sistema ello.

8. INUTILIZAÇÃO DE NF:
Se já estiver inutilizada, ir no banco de dados e alterar status.
NOTA DE IMPORTAÇÃO (Exemplos de erros)
ERRO 1
ERRO 2

9. quando for varios produtos e tiver zerado o "valoroutrasdespesas"
-- somar a quantidade de cada produto (ex.: QTD_P1= 100, QTD_P2= 1, QTD_P3= 300, QTD_P4=285 --- totalP= 686)
-- pegar "valorOutrasDespesas" na tabela de notafiscal
-- multiplicar esse valor pela "quantidadeproduto" de cada iten
-- divide valor obtido pelo valor total de produtos
valoroutrasdespesas= 1164,8
1164,8(vOutdespes) * 100(P1) /686(TotalP)
fazer isso com todos produtos e some o total, tem que ser igual o "valorOutrasDespesas"
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No caso dessa nf foi esquecido de zerar os campos “ValorbasecalculoICMS” e “valorICMS” da tbela de notafiscal.
Ex.: update notafiscal set valorbasecalculoicms = '0', valoricms = '0' where numeronota = 3736
ERRO 3

10. VALOR DO PRODUTO DIFERE DO VALOR UNITÁRIO
Neste caso confirmar a quantidade e o valor do produto com cliente.
*esse foi na VIP VEST e os produtos entraram sem virgula(era produto em kg)
E-MAIL AFA (SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA – ST)
ERRO: UF E LOCAL EMBARQUE DE PRODUTOS
update notafiscal set ufEmbarqueProdutos = ('SP'), localEmbarqueProdutos = ('Sao Paulo')
where numeronota = <>
ERRO DE SEQUÊNCIA NO NUMERO DA NF NO CLIENTE ( R & J )
wtb_sequencia_nota ( R&J )
Caso a sequecia das notas mude nesse cliente, esse é o nome da tabela para a mudança.
BANCO: rj_nova, TABELANF: wtb_nf

11. NOTA NÃO QUERIA CANCELAR (CANCELAMENTO)
Essa NF (170) não queria cancelar, comparando com um nf anterior vimos que na data de envio estava NULL e o
correto seria colocar a data (mesma q da geracao) como esta na img acima.
AO EMITIR NF APARECE UMA OUTRA NF EM BAIXO.

12. Neste caso o ello estava puxando nfs de 2010 que não estavam com o status “autorizada” pelo fato de que tem o
mesmo numero de lote, e como o estatus não é autorizada o sistema puxama junto com nfe atual.
Então foi feito um backup do banco e essas nfs de 2010 foram deletadas (do banco). CLIENTE: MK Galone.
NFE’S QUE FORAM INUTILIZADAS E NÃO CONSTA NO SITE DA RECEITA
1° verificar se tem xml.
2º lista no site pra ver se foi pra receita
3º se foi, excluir xml e inutilizar novamente no sistema.
COLOCAR NO ELLO NF EMITIDA NO SITE DA RECEITA
Copiar xml pra pasta “Clientes”, depois com a chv consultar no site, e fazer o update no banco os seguintes dados:
keyNF, protocolo, datageracao = ('2012-09-24 16:08:59').
Pra ver se deu certo, ir em processamento de arquivos e abrir o danfe.
Erro
Podem ser dois motivos:
- Erro devido tamanho do logradouro exceder. (Rua Segundo Tenente Aviador Waldir Paulino Pequeno de Mello, 32)
- IE do destinatário pode estar VAZIO
Para solucioná-los, deve ser abreviado o logradouro ou informado o IE.

13. Total de COFINS difere do somatorio dos itens sujeito ao ICMS