1. БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА ОТ
24.12.2014 № 269-Р «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ»
2. СЛОВАРЬ
1. Бюджет – план доходов и расходов районного бюджета на
финансовый год
2. Доходы – денежные средства, поступающие в районный бюджет
3. Расходы – денежные средства, выплачиваемые из районного
бюджета
4. Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые из
районного бюджета бюджетам поселений
5. Дефицит - превышение расходов над доходами
6. Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение
районного бюджета
3. В ходе бюджетного процесса районный бюджет
проходит следующие стадии:
-
• Составление проекта решения о районном бюджете
-
• Рассмотрение и утверждение проекта решения о районном
бюджете
-
• Исполнение решения о районном бюджете
-
• Составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2015-2017 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ
2015 год 2016 год 2017 год
342.5 346.3 345.0
343.8 347.7 346.4
1.3 1.3 1.4
доходы расходы источники
5. Структура налоговых доходов
районного бюджета
в 2015-2017 годах, млн. руб.
2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД
78
82.6
88.42.7
2.8
2.9
2.2
2.2
2.2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Налоги на совокупный доход
НДФЛ
6. Динамика поступлений дотаций в
районный бюджет в 2015-2017 годах,
млн. руб.
95
100
105
110
115
120
125
2015 год 2016 год 2017 год
105.6
107.4
124.6
7. Распределение бюджетных ассигнований
районного бюджета по разделам классификации
расходов бюджетов в 2015-2017 годах, млн. руб.
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Всего 343,8 347,7 346,4
Общегосударственные вопросы.
Национальная оборона
41,0 41,0 37,4
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0,2 0,2 0,1
Национальная экономика 1,1 0,8 0,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 4,7 4,0 4,0
Образование 183,9 178,2 174,9
Культура, кинематография 39,9 46,9 46,9
Здравоохранение 0,5 0,5 0,5
Социальная политика 26,1 25,1 25,0
Физическая культура и спорт 8,9 8,6 8,6
Обслуживание государственного и
муниципального долга
0,1 0,1 0,1
Межбюджетные трансферты 3,4 37,4 37,4
Условно утвержденные расходы - 5,0 11,1
8. Формирование районного бюджета в разрезе
муниципальных программ
Государственная (муниципальная) программа – документ, определяющий цель,
задачи, результаты, основные направления и инструменты государственной
(муниципальной) политики, направленные на достижение целей и реализацию
государственных (муниципальных) приоритетов.
Преимущество формирования районного бюджета в разрезе муниципальных
программ– обеспечение максимальной взаимосвязи между целями
муниципальной политики и муниципальным бюджетом.
9. Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по муниципальным
программам на 2015 год,
тыс. рублей
Наименование 2015 год
удельный
вес
"Развитие образования Мазановского района 2015-2020 годы" 57 326,6 49,14
"Профилактика правонарушений в Мазановском районе на 2011-2016 годы" 50 0,04
"Информатизация Мазановского района на 2011-2016 годы" 2230,0 1,89
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Мазановского района на 2014-2016 гг" 300 0,26
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории
Мазановского района на 2015-2020 годы" 1164,7 1,03
"Повышение безопасности дорожного движения в Мазановском районе на 2013-2015 годы" 10 0,01
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка в сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и социальное развития села Мазановского района на 2014-2020 годы" 357,0 0,31
"Развитие муниципальной службы Мазановского района на 2015-2017 гг" 100 0,09
"Развитие архивного дела в Мазановском районе на 2013-2015 годы" 10 0,01
"Развитие транспортной системы на территории Мазановского района на 2015-2020 годы" 210 0,18
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Мазановского района на 2015-2020 годы " 158 0,14
"Градостроительная программа Мазановского района на 2012-2017 годы" 10 0,01
“Обеспечение доступным и качественным жильем населения Мазановского района на 2015-2020 годы" 1951 1,67
"Развитие физической культуры и спорта в Мазановском районе на 2015-2020 годы" 8753,9 7,5
"Развитие туризма в Мазановском районе на 2011-2015 годы" 61,6 0,05
"Молодежь Мазановского района на 2014-2017 годы" 20,0 0,02
"Развитие и сохранение культуры и искусства Мазановского района 2011-2017 годы" 43 942,6 37,65
Итого: 116 665,4 100
10. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ НА 2015-2017 ГГ., В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ
2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД
183.9
178.2 174.9
39.9
46.9 46.6
26.1 25.0
25.0
ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
11. СРЕДСТВА БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016-2017 ГГ., ТЫС. РУБ.
Показатели 2015 год Плановый период
2016 год 2017 год
Мероприятия в области социальной политики 1409,8 50,0 50,0
Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных о муниципальных
образовательных учреждениях
2 815,6 2 815,6 2 815,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных
детей
11 769,2 11 769,2 11 769,2
Дополнительные гарантии по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
387,9 387,9 387,9
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройств детей, лишенных родительского попечения, а
семью
2 665,3 2 665,3 2 665,3
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
5 532,5 5 532,5 5 532,5
12. СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ РАЙОННЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2014 ГОДУ
Спорт – 3 объектов
Спортивная
площадка - 3
д/с Дельфин
Культура – 3 объект Увальская СОШ (спортзал)
Молчановская СОШ (гараж)
13. Межбюджетные трансферты – помощь,
передаваемая бюджету другого уровня
Субвенции - предоставляются на определенные
цели
Субсидии - предоставляются на определенные
цели на условиях софинансирования
(долевого финансирования) расходов
Дотации - предоставляются без целевого
назначения (в качестве финансовой
помощи)
14. Структура межбюджетных
трансфертов местным бюджетам в
2015-2017 гг.
89.7% 89.7% 89.7%
10.3% 10.3% 10.3%
84.0%
86.0%
88.0%
90.0%
92.0%
94.0%
96.0%
98.0%
100.0%
102.0%
2015 год 2016 год 2017 год
Дотации Прочие межбюджетные трансферты
в процентах
