ıso 9001 2015

1. Risk Yönetimi ve İç Kontrol personeli, günlük ofis prosedürlerini gerçekleştirmek ve Grup firmaları
çalışanları için destek sağlamakla sorumludur.
Ana görevleri arasında, Grup firmalarının ödemelerinin ve tahsilatlarının kontrol edilmesi ve grup
firma müşterilerinin risk ve teminat bileşenlerinin düzenli kontrol edilmesi, raporlanması ve aylık
raporlarının hazırlanması ve üst yönetime sunulması, yine grup firmalarımızın çek değişim iade ve
erteleme esaslarını prosedürlere uygun olarak kontrol eder. Aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı
satışlarda alacak sigortası prosesi takip edilmektedir.
Bağlam : grup firmaların finans, satın alma, ticari muhasebe, ihracat ve ithalat departmanları ile
koordineli şekilde çalışılması gerekliliği bulunmaktadır. Tabi olduğu birincil ve ikincil hükümlülüklere
dikkat edilmesi.
No Dış Konular Mevcut durum Olumlu Konular Olumsuz Konular
1 Ulusal ve bölgesel
finans yapısı
Ulusal ve bölgesel
finans yapısını istikrarlı
olmaması
Gelişmeye ve
sıçramaya açık olması
Uzun vadeli planlar
yapılamaması.
No İç Konular Mevcut Durum Olumlu Konular Olumsuz Konular
1 İç paydaşlarla ilişkiler
ve onların algılamaları
ve değerleri
Kuruluş içi iletişim
kanalları çeşitli
yöntemler ile etkin
olarak
kullanılmaktadır.
Duyurular ve
bilgilendirme hızlı bir
şekilde
yapılabilmektedir.
Doğru iletişim kanalının
seçildiğinden emin
olunmalıdır.