1. NOTA: LAS REMUNERACIONES INCLUYEN TODOS LOS BENEFICIOS DE LEY 41.760,00 2.980,00 10 TOTAL 3.000,00 250,00 1,00 12 1 AUX. DE SERVICIOS 3.600,00 300,00 1,00 12 1 TECNICO EN DEPORTE Y RECREACION 6.360,00 530,00 1,00 12 1 DOCENTE MEC PREESCOLAR 10.800,00 300,00 1,00 12 3 FACILITADORES-DOCENTES 3.600,00 300,00 1,00 12 1 AUX. ADMNISTRATIVO 1.200,00 200,00 0,50 12 1 CONTADOR 6.000,00 500,00 1,00 12 1 COORDINADOR TECNICO 7.200,00 600,00 1,00 12 1 DIRECTOR GENERAL COSTO TOTAL COSTO UNITARIO( INCLUIDO BENEFICIOS DE LEY) TIEMPO LABORAL No. EVENTOS No. PERSONAS DESCRIPCION DEL CARGO 1. REMUNERACIONES DESCRIPCION DE RUBROS Proyecto Rayuela SECCION : PRESUPUESTO ESTIMADO 2007 FUNDACION DEL DEPORTE
2. 1.420,00 TOTAL 280,00 280,00 1 FICHAS DE REGISTRO E INFORMACION 240,00 20,00 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 900,00 75,00 12 UNIFORMES COSTO TOTAL COSTO UNITARIO TIEMPO No.PARTICIPANTES DESCRIPCION DEL RUBRO 2.2 MATERIAL DE APOYO 11.956,80 TOTAL 600,00 50,00 12 MANTENIMIENTO DE LOCAL 600,00 50,00 12 MATERIAL OFICINA 180,00 15,00 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA 780,00 65,00 12 AGUA, LUZ, TELEFONO 196,80 16,40 12 MONITOREO Y ALARMA ELECTRONICA 9.600,00 800,00 12 ARRIENDOS COSTO TOTAL COSTO UNITARIO TIEMPO No.PARTICIPANTES DESCRIPCION DEL RUBRO 2.1 INSTALACIONES 2. GASTOS DE ADMINISTRACION
3. 1.800,00 150,00 TOTAL 1.800,00 150,00 12 180 MATERIAL EDUCATIVO Y MATERIAL FUNGIBLE COSTO TOTAL COSTO UNITARIO TIEMPO No.PARTICIPANTES DESCRIPCION DEL RUBRO 3.2 MATERIAL DIDACTICO 880,00 280,00 189 TOTAL 360,00 120,00 3 6 PLANIFICACION Y EVALUACION 240,00 80,00 3 9 CAPACITACION TECNICA PERSONAL 100,00 20,00 5 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 180,00 60,00 3 180 CAPACITACION FAMILIAR Y COMUNITARIA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO TIEMPO No.PARTICIPANTES DESCRIPCION DEL RUBRO 3.1 CAPACITACION 3 GASTOS DE OPERACIÓN
4. 7.560,00 780,00 1500 TOTAL 90,00 45,00 2 180 CONCURSOS 180,00 45,00 4 PERIFONEO 90,00 90,00 1 180 CASA ABIERTA 7.200,00 600,00 6 BOLETIN INFORMATIVO BIMENSUAL COSTO TOTAL AÑO COSTO UNITARIO MES TIEMPO DIAS X MES No.PARTICIPANTES DESCRIPCION DEL RUBRO 3.4 COMUNICACION Y DIFUSION 11.448,00 1.944,00 780 TOTAL 540,00 540,00 1 180 AGASAJO NAVIDAD 540,00 540,00 1 180 AGASAJO DIA DEL NIÑO 3.456,00 288,00 12 60 REFRIGERIOS PREESCOLAR 6.912,00 576,00 8 180 REFRIGERIOS CIRCULOS DE RECREACION COSTO TOTAL AÑO COSTO UNITARIO MES TIEMPO DIAS X MES No.PARTICIPANTES DESCRIPCION DEL RUBRO 3.3 REFRIGERIOS Y AGASAJOS
5. 8.000,00 8.000,00 TOTAL 2.000,00 2.000,00 1 JUEGOS INFANTILES 6.000,00 6.000,00 1 PAGOS MUNICIPIO PAVIMENTACION CALLES COSTO TOTAL AÑO COSTO UNITARIO MES TIEMPO DIAS X MES No.PARTICIPANTES DESCRIPCION DEL RUBRO 5.1 IMPLEMENTACION ( PROYECTADA ) 5 IMPLEMENTACION 730,5 TOTAL 420 4.2 COSTOS GRANTIAS 310,5 4.1 SERVICIOS BANCARIOS COSTO TOTAL AÑO COSTO UNITARIO MES TIEMPO DIAS X MES No.PARTICIPANTES DESCRIPCION DEL RUBRO 4. GASTOS GENERALES
6.
7. 2772 2772 Valor mínimo a vender 462 462 Comisión por venta de publicidad 20% 2310 2310 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 300 300 Coordinación General, administración, facturación y cobros 710 710 Diseño, diagramación, redacción y edición 0,06 300 Costo insertado 0,2 1000 Costo impresión Valor Unitario Costo COSTOS SUPLEMENTO CONSTRUCTOR CUADRO COSTOS CONSTRUCTOR PARA LA CAMARA DE CONSTRUCCION
8. Cuadro Porcentaje de Ventas Constructor #26 110,6 70% Porcentaje FD 47,4 30% Porcentaje Cámara 158 Saldo 2772 Valor Mínimo a Vender 2930 TOTAL 300 1206 Pacificard 180 1207 Interacacia 300 1214 Etapa 1000 1187 Ideal Alambrec 500 1210 Adelca 650 1204 Tugalt Valor Factura Cliente Edición # 1 Año 2007 Constructor 26
9. Cuadro Porcentaje de Ventas Constructor #27 299,6 70% Porcentaje FD 128,4 30% Porcentaje Cámara 428 Saldo 2772 Valor Mínimo a Vender 3200 TOTAL 450 Por Facturar I Municipio 300 Por Facturar Emvial 300 Por Facturar Etapa 1000 Por Facturar Ideal Alambrec 500 Por Facturar Adelca 650 Por Facturar Tugalt Valor Factura Cliente Edición # 2 Año 2007 Constructor 27
