1. Ana Granados, José Peña, Rubén Layme

2. CONTROLES
Controles
Detectivo Correctivo Preventivo

3. PREVENTIVOS

4. RIESGO TECNOLÓGICO
a)Evaluación de la vulnerabilidad en
el hardware, software, sistemas,
aplicaciones.
b) Mantenimiento de políticas y
procedimientos que aseguren en
todo momento el nivel de calidad del
servicio y la seguridad e integridad
de la información

5. c)Implementación de
mecanismos que midan y
aseguren niveles de
disponibilidad y tiempos de
respuesta,
d)Establecimiento de
mecanismos para la
prevención, identificación y
resolución de aquellos actos
o eventos

6. CORRECTIVOS

7. Instalación de Patch y/o
Utilización de Datafix en Base
de Datos Oracle

8. Instalación de Patch y/o
Utilización de Datafix en Base
de Datos Oracle
2. Verificar los 3. Verificar los
1. Bajar el
requerimientos requerimientos
parche/patchset.
del parchado. del sistema.
5. Chequear el 4. Ejecutar
6. Aplicación del
contexto del tareas de
parche.
sistema. preinstalación.
7. Ejecutar
scripts de post-
aplicación del
parche.

9. DETECTIVOS

10. Uso de Who columns en BD
USUARIO Tipo de dato
Id_usuario numeric
Nom_usu varchar2
.
.
.
created_by Varchar2
creation_date Date
last_update_date Date
Last_update_by Varchar2
Last_update_login varchar2

11. Oracle Audit Vault (Alertas)

12. CONCLUSIONES
El Control Interno es el medio que las Organizaciones aplican para
asegurar de manera razonable que se cumplan las Metas y Objetivos.
Es un frente en el combate a la corrupción.
Aporta una estructura adecuada para la rendición de cuentas y
fomenta la transparencia.
Es responsabilidad de la administración, a todos los niveles y en todos
los ámbitos.
Previene riesgos que pueden impedir el logro de las Metas y Objetivos.
Promueve la eficiencia, eficacia y economía en el manejo y aplicación
de recursos.

13. Gracias!