1. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
PROYECTO
Presupuesto General del Estado
Gestión 2013
La Paz, Noviembre 2012

2. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2013
 Implementar la Agenda Patriótica Estratégica del Estado, con miras al
Bicentenario, basada en:
 Erradicar la extrema pobreza
 Industrialización de Recursos Naturales
 Seguridad con Soberanía Alimentaria
 Universalización de los servicios básicos
 Soberanía Tecnológica
Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con
contenido social y redistribución del ingreso.
Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que
genera y distribuye los excedentes económicos.
Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de
recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy de
Padilla).

3. CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2013 (p)
Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana
(En Porcentajes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2012
(p) Proyectado 2013 (WEO Octubre 2012 y CEPAL Octubre 2012)

4. BOLIVIA, CRECIMIENTO DEL PIB:2001–2013 (p)
(En Millones de Dólares Americanos)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2012
(p) Proyectado 2013 (WEO Octubre 2012 y CEPAL Octubre 2012)

5. BOLIVIA, INFLACIÓN ACUMULADA FIN DE PERIODO: 1990-2013(p)
(En porcentaje)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Banco Central de Bolivia
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
2012 (e) Estimado al 31 de diciembre de 2012
2013 (p) Proyección PGE 2013

6. RESULTADO FISCAL DEL SPNF Y TGN: 2001 – 2013 (p)
(En Porcentajes del PIB)
Fuente: VTCP–SIGMA
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
2012(P) Presupuesto General del Estado 2012, aprobado mediante Ley 211
2013(P) Proyecto de PGE 2013
Ppto.: Presupuesto Aprobado de esa gestión; Ejec.: Ejecución al 31 de diciembre de ese año

7. INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS POR HIDROCARBUROS
7

8. RECAUDACIONES TRIBUTARIAS: 2006–2013 (p)
(En Millones de Bolivianos)
+28%
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales – Aduana Nacional
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP

9. INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2006-2013(p)
(En Millones de Bolivianos)
+37%
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: MEFP-VPCF–DGPGP

10. TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y
UNIVERSIDADES: 2000 – 2013(p)
(En Millones de Bolivianos)
Nivel 2000 - 2005 2006 - 2011 (%) Incr 2012 (P) 2013(P)
Gobernaciones 8.590 29.785 247% 4.874 6.188
Municipios 10.519 39.803 278% 8.013 9.740
Universidades 5.321 12.338 132% 2.307 2.721
Total 24.430 81.927 235% 15.195 18.649
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP
(P) Presupuesto 2012 y 2013

11. PRESUPUESTO GENERAL DEL
ESTADO 2013
11

12. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: 2001– 2013(p)
(En Millones de Bolivianos, Dólares y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP
(P) Proyecto de PGE 2013

13. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS: 2012-2013(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Part. Var. (%)
Descripción 2012(p) 2013(p) 2013(p) 2012-2013 2013 / PIB
TOTAL RECURSOS 145.943 172.021 100% 18% 87%
INGRESOS CORRIENTES 82.496 100.960 59% 22% 51%
Ingresos de Operación 42.491 51.082 30% 20% 26%
Venta de Bienes y Servicios de las Adm.
2.229 2.621 2% 18% 1%
Públicas
Ingresos Tributarios 30.282 37.659 22% 24% 19%
Regal ías 866 774 0% -11% 0%
Contribuciónes a la Seguridad Social 1.806 2.584 2% 43% 1%
Donaciones Corrientes 437 302 0% -31% 0%
Transferencias Corrientes 79 134 0% 69% 0%
Del Sector Privado 79 97 0% 22% 0%
Del Sector Público 0,0 37 0% 0% 0%
Otros Ingresos Corrientes 4.305 5.804 3% 35% 3%
INGRESOS DE CAPITAL 2.494 1.878 1% -25% 1%
Donaciones de Capital 2.416 1.801 1% -25% 1%
Transferencias de Capital 9 14 0% 56% 0%
Del Sector Privado 9 14 0% 56% 0%
Del Sector Público 0 0 0% 0% 0%
Otros Recursos de capital 69 63 0% -8% 0%
FUENTES FINANCIERAS 60.953 69.183 40% 14% 35%
Financiamiento externo 9.948 9.695 6% -3% 5%
Otras Fuentes Internas 51.005 59.488 35% 17% 30%
Fuente: MEFP-VPCF
Elaboración: VPCF-DGPGP
2012 (p) PGE aprobado mediante Ley 211
2013 (p) Proyecto Presupuesto 2013

14. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS: GESTIÓN 2013
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
ORIGEN DE INGRESOS
INGRESOS MONTO
RUBRO MONTO
30%
51.082,3
Ingresos de Operación
59%
INGRESOS 100.960,0
CORRIENTES 22% Ingresos Tributarios 37.658,6
7% Otros Ingresos Corrientes 12.219,1
5,7% Financiamiento Externo 9.694,8
40%
FUENTES 69.183,2
FINANCIERAS 34,4% Financiamiento Interno 59.488,4
1% Donaciones de capital 1.800,8
1%
INGRESOS 1.877,7 0,01% Transf. Sector Privado 13,7
DE CAPITAL
0,04% Otros Recursos de Capital 63,3
TOTAL
172.020,9
RECURSOS
14

15. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS: 2009-2013(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Part. Var. (%)
Descripción 2012(p) 2013(p) 2013(p) 2012-2013 2013 / PIB
TOTAL EGRESOS 145.943 172.021 100% 18% 87%
GASTOS CORRIENTES 83.610 96.246 56% 15% 49%
Sueldos y salarios 20.766 24.115 14% 16% 12%
Aportes a la Seguridad Social 908 1.332 1% 47% 1%
Beneficios Sociales 85 43 0% -50% 0%
Bienes y Servicios 38.892 52.639 31% 35% 27%
Intereses a la Deuda Pública 3.190 3.088 2% -3% 2%
Intereses Deuda Interna 2.370 2.074 1% -13% 1%
Intereses Deuda Externa 820 1.014 1% 24% 1%
Prestaciones de la Seguridad Social 5.986 6.071 4% 1% 3%
Transferencias Corrientes 3.707 5.005 3% 35% 3%
Al sector privado 3.443 4.791 3% 39% 2%
Al sector Público 87 45 0% -48% 0%
Al sector externo 177 169 0% -5% 0%
Otros Gastos Corrientes 10.076 3.954 2% -61% 2%
GASTOS DE CAPITAL 27.474 30.979 18% 13% 16%
Formación Bruta de Capital Fijo 24.473 28.493 17% 16% 14%
Transferencias de Capital 348 698 0% 101% 0%
Al sector privado 348 698 0% 101% 0%
Al sector público 0 0 0% 0% 0%
Otros Gastos de Capital 2.653 1.787 1% -33% 1%
USOS DE FONDOS 34.859 44.796 26% 29% 23%
Amortización deuda pública externa 2.486 2.170 1% -13% 1%
Otras aplicaciones financieras 32.373 42.626 25% 32% 22%
Fuente: MEFP-VPCF
Elaboración: VPCF - DGPGP - UGPPP
2012 (p) PGE aprobado mediante Ley 211
2013 (p) Proyecto Presupuesto 2013

16. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS: GESTIÓN 2013
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
DESTINO DE LOS GASTOS
GASTOS MONTO
RUBRO MONTO
13,9% Sueldos y Salarios 24.114,7
30,7% Bienes y Servicios 52.639,3
56,1%
GASTOS 96.246,2
5,1% Pensiones, Jubilaciones y Rentas Vitalicias 8.671,0
CORRIENTES
1,4% Transferencias Corrientes 2.404,7
5% Otros Gastos Corrientes 8.416,5
18,1% 16,6% Formación Bruta de Capital Fijo 28.493,2
GASTOS DE 30.978,5
CAPITAL
1,5% Otros Gastos de Capital 2.485,3
13% Amortización de la Deuda Interna 22.519,0
25,9%
44.796,1
USO DE FONDOS 1,27% Amortización de la DeudaExterna 2.169,6
11,5% Otras Aplicaciones Financieras 20.107,5
TOTAL GASTOS 172.020,9
16

17. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS
Sueldos y Jornales vs. Formación Bruta de Capital Fijo: 2001-2013(p)
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: MEFP-VPCF
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
2012 Presupuesto vigente
2013 Proyecto del PGE 2013

18. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS:
GESTIÓN 2006-2013(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP
(P) Presupuesto 2013

19. PRESUPUESTO SECTORIAL
PRODUCTIVO Y SOCIAL
19

20. GASTO EN SECTORES PRODUCTIVOS
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO : 2001 – 2013(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP
(P) Presupuesto 2013

21. GASTO EN SECTORES DEL ÁREA SOCIAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO : 2001– 2013(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP
(v) Presupuesto vigente 2012
(P) Presupuesto 2013

22. PRESUPUESTO DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
22

23. GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO: 2005– 2013(p)
(En Millones de Bolivianos y porcentaje del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP
(v) Presupuesto vigente 2012
(P) Presupuesto 2013

24. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTO CORRIENTE: 2005–2013(p)
(En Porcentaje del PIB)
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sueldos y Jornales 9,6 8,8 10,1 9,7 11,4 10,9 10,5 11,3 12,2
Aportes a la Seg.Social 0,2 0,2 0,7 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,7
Beneficios Sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bienes y Servicios 5,9 9,3 11,6 22,3 27,5 20,5 21,2 21,1 26,7
Intereses 3,1 2,7 2,5 3,3 3,3 2,4 1,7 1,7 1,6
Prestaciones de la seguridad social
4,4 3,6 3,4 3,3 3,8 3,6 3,1 3,3 3,1
Transferencias Corrientes 5,4 4,4 3,7 0,8 2,6 2,1 2,3 2,0 2,5
Otros Gastos Corrientes 0,2 0,3 0,1 5,7 7,0 3,6 2,8 5,5 2,0
TOTAL 28,7 29,4 32,1 45,2 55,7 43,5 41,8 45,4 48,9
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(v) Presupuesto vigente 2012
(P) Presupuesto 2013

25. PRESUPUESTO DE GASTOS DE
CAPITAL E INVERSIÓN PÚBLICA
25

26. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTO DE CAPITAL: 2001–2013(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP
(v) Presupuesto vigente 2012
(P) Presupuesto 2013

27. INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR: 2005-2013 (p)
(En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes)
6 veces +10%
Fuente de Financiamiento
(En Porcentajes) más
Fuente: MPD-VIPFE
Elaboración: VPCF - DGPGP - UGPPP
(Vig.) Presupuesto Vigente 2012
(p) (proyecto) Presupuesto 2013

28. INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR: 2005-2013 (p)
(En Millones de Dólares Americanos)
2012 2012 2013 Var. %
SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(ppto) Vigente Proyecto 2013 / 2012
INFRAESTRUCTURA 326,0 481,5 550,9 649,6 694,3 724,6 957,9 1.216,26 1.271,2 1.540,2 21%
Comunicaciones 0,3 1,3 1,4 46,7 36,5 8,8 85,4 82,7 82,8 119,7 45%
Energía 20,3 44,1 69,6 79,8 82,7 71,0 106,8 117,9 125,8 158,4 26%
Recursos Hídricos 16,8 26,6 30,3 32,9 37,9 44,1 44,0 67,2 71,0 112,3 58%
Transportes 288,7 409,5 449,6 490,2 537,2 600,7 721,7 948,5 991,7 1.149,8 16%
MULTISECTORIALES 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,8 102,0 184,59 194,1 176,5 -9%
Multisectorial 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,8 102,0 184,6 194,1 176,5 -9%
PRODUCTIVOS 71,5 97,8 122,4 146,9 184,4 231,9 541,7 1.076,03 1.109,1 1.219,1 10%
Agropecuario 57,5 76,0 83,1 81,6 90,1 83,6 133,1 204,4 220,4 217,3 -1%
Hidrocarburos 4,0 7,3 7,6 12,7 31,2 108,6 307,9 647,6 662,0 723,5 9%
Industria y Turismo 6,8 11,4 20,5 18,4 15,2 11,8 18,5 113,7 115,9 136,9 18%
Minería 3,3 3,1 11,2 34,2 48,0 27,8 82,2 110,4 110,8 141,5 28%
SOCIALES 194,0 262,7 284,2 427,3 475,3 471,5 551,8 775,67 893,6 871,0 -3%
Educación y Cultura 42,5 75,2 77,7 123,9 151,3 176,8 166,6 225,5 257,7 232,4 -10%
Salud y Seguridad Social 40,4 61,2 63,0 79,7 91,4 71,6 77,9 84,0 96,6 144,6 50%
Saneamiento Básico 51,2 56,5 60,6 50,3 79,4 78,7 118,2 171,7 190,8 166,4 -13%
Urbanismo y Vivienda 59,9 69,9 82,8 173,5 153,2 144,4 189,1 294,5 348,5 327,6 -6%
TOTAL 629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.520,8 2.153,4 3.252,5 3.468,0 3.806,8 10%
Fuente: VIPFE - MPD
Elaboración: VPCF - DGPGP - UGPPP
(vigente) Presupuesto Vigente 2012
(p) (proyecto) Presupuesto 2013

29. PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE
HIDROCARBUROS E INCENTIVO A LAS
EXPORTACIONES

30. SUBVENCIONES AL DIESEL OIL, GLP, GASOLINA ESPECIAL
IMPORTADO, GAS OÍL Y CAMPOS MARGINALES
(En Millones de Dólares)
1.200
1.060
981 59
1.000
39 54
58
800 693 309
323
18
600 148
368 338
400
215 43
518 556
633
200 130 358
33 275
203
125
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (p) 2013 (e)
Diesel Oíl Gasolina Especial GLP Incentivo a los Campos Petroleros Gas Oíl
Fuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH)
'(p) Estimación con datos de YPFB 2012 (observado enero-marzo 2012)
'(e) Estimación con datos de YPFB 2013
Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvención
fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 489-10 aprobada por el MHE.
Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007. Asimismo, el
diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH.

31. EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE CEDEIMS: 2005-2013(P)
(En Millones de Bolivianos)
1.400
1.200
1.000
800
1.300,0
1.199,3
600
750,0
700,0
689,1
683,1
400
592,4
502,8
375,6
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (P)
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales - MEFP
Nota: 2012 considera el presupuesto adicional asignado a la Empresa Vinto
(P): Proyecto PGE 2013

32. PRESUPUESTO DE GASTO PARA LA
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

33. POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA POLÍTICA SOCIAL – 2013(P)
(En Millones de Bolivianos y Número de Personas Beneficiados)
Juana Azurduy
809.049 (7%) Juancito Pinto
Bs122,3mill. 1.828.750 (15%)
Bs369,7 mill.
Resto de
Población
8.234.184
69%
Renta Dignidad
1.027.127 (9%)
Bs2.062,7 mill.
Fuente: Ministerio de Educación, Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y Ministerio de Salud y Deportes
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
2013 (p): Proyecto PGE 2013

34. GRACIAS
34