Imre Hollo Директор Административно-финансового отдела

1. Проект программного
бюджета на 2016–2017 гг.─
позиция Европейского
региона
Imre Hollo
Директор Административно-финансового отдела

2. Основные темы
• Общий контекст процесса планирования
для программного бюджет (ПБ)
на 2016–2017 гг.
• Процесс и результаты планирования
"снизу-вверх"
• Общие замечания

3. Планирование и бюджетирование в контексте
реформы ВОЗ
• Неотъемлемая часть глобального бюджета: цепочка результатов и
система категорий из Двенадцатой общей программы работы
• Особое внимание страновому уровню: планирование "снизу-
вверх", консультации со странами и приоритизация
• Цикличный процесс: бюджет Регионального бюро в рамках
распределенного пакета

4. Планирование и бюджетирование в
контексте реформы ВОЗ
• Региональные общественные блага: определены в рамках планирования
"снизу-вверх" с уровня технического отдела в ответ на согласованные
мандаты (планы/стратегии и юридические обязательства, часто в форме
резолюций от руководящих органов) и возникающие проблемы
• Использование глобальных технических сетей: сети категорий, сети
программных направления – использование матрицы на трех уровнях
• Тот же объем (цифры на 2014─2015 гг. = цифрам на 2016─2017гг.), но иное
содержание и процесс

5. Реализация политики Здоровье-2020
• Европейская политика здравоохранения, одобренная в сентябре 2012 г. на 62-й сессии Регионального
комитета (РК-62), основной упор в ней делается на улучшение здоровья для всех и сокращение
неравенств в отношении здоровья, а также на укрепление лидерства и коллективного стратегического
руководства в интересах здоровья
• Ключевыми инструментами являются двухгодичные соглашения о сотрудничестве (ДСС) и стратегии
странового сотрудничества (ССС)
• Региональное бюро будет поддерживать разработку национальных планов, мер политики и стратегий в
соответствии с положениями политики Здоровье-2020
• Для дальнейших шагов в стратегической реализации политики Здоровье-2020 в каждой стране
существуют дорожные карты

6. Уроки, извлеченные из исполнения
бюджета на 2012–2013 гг.
• В 2012–2013 гг. продолжали сохраняться очаги бедности при неравномерном финансировании
различных стратегических целей/ожидаемых результатов для всей Организации (OWERs)
(нехватка финансирования называлась в качестве важнейшего препятствия для успешной
реализации); в ПБ 2014–2015. методами решения этой проблемы был диалог по вопросам
финансирования и "бюджет, профинансированный в полном объеме"
• Пилотный опыт в отношении ключевых приоритетных итоговых результатов/других
приоритетных итоговых результатов получил хорошую оценку и помог Секретариату придать
целевое направление своим усилиям; он также был адаптирован при разработке глобальной
цепочки результатов Двенадцатой общей программы работы и ПБ 2014–2015.

7. Уроки, извлеченные из исполнения
бюджета 2012–2013 гг.
• Региональное бюро продолжает в большой мере зависеть от привлеченных на местном
уровне, добровольно предоставленных фондов – для 2014–2015 гг. диалог по вопросам
финансирования и политика мобилизации ресурсов позволили обеспечить
координированный подход
• Национальный потенциал был назван в некоторых странах как преграда к выполнению целей,
поэтому это продолжает оставаться приоритетов для ПБ 2014–2015 гг. и ПБ 2016–2017 гг.
• Планирование "сверху-вниз" иногда приводило к несоответствию между ресурсами и
приоритетами на уровне стран – эта проблема была решена благодаря применению
планирования "снизу-вверх"

8. Статус разработки ПБ 2016–2017 на настоящий момент
Глобальный уровень Региональный уровень
Апрель-май 2014 г.
• Определение приоритетов на уровне стран
• Определение региональных и глобальных приоритетов
• Расчет затрат на промежуточные результаты для всех
приоритетов
Май 2014 г.
Консолидация и обзор на региональном уровне
приоритетных итоговых результатов, с соответствующими
промежуточными результатами и калькуляцией затрат
Июнь 2014 г.
Консолидация и обзор на глобальном уровне
приоритетов по сетям категорий и
программных направлений и глобальным
общественным благам
Июль 2014 г.
Подготовка проекта глобального ПБ 2016-2017
Июль-август 2014 г.
Подготовка позиции Региона в отношении ПБ 2016-2017
Сентябрь 2014 г.
РК-64 рассматривает проект глобального ПБ 2016–2017 и проект позиции Региона

9. Частота, с которой направления программной
деятельности назывались в качестве приоритетных
• Консультации со странами: определены
10 приоритетных направлений
программной деятельности/результатов в
отношении здоровья
• Самый высокий спрос (= число стран,
которые выбрали этот конкретный
приоритет) для категорий 2 и 4
• В соответствии с политикой
Здоровье-2020
• Не отражает стоимости в долл. США
• Расчет затрат на получение итоговых
результатов был проведен
руководителями страновых офисов ВОЗ в
сотрудничестве с региональными
техническими специалистами
0 5 10 15 20 25 30
2.1
2.2
4.2
4.1
4.4
3.5
1.1
2.3
3.1
1.2
4.3
5.2
3.4
5.1
1.5
5.3
2.5
5.5
3.2
5.4
3.3
2.4
1.3
5.6
1.4
Число стран
Программная категория/направление

10. Согласование планирования "снизу-
вверх" c требованием о "нулевом росте"
 Циклический процесс: полученный в результате планирования "снизу-вверх" бюджет Регионального
бюро был на 18% выше уровня 2014–2015 гг.; впоследствии он был сокращен, чтобы придти к
"нулевому росту" в соответствии с достигнутым на глобальном уровне соглашением
 "Нулевого роста" удалось достичь благодаря: (a) изъятию отдельных крупномасштабных проектов
или инициатив по реализации, в осуществлении которых пока нет полной уверенности или которые
находятся в стадии переговоров, и (б) повсеместному пропорциональному сокращению для
соответствия приоритетам, определенным в результате планирования "снизу-вверх"
 В отношении реализации программ учитывались преимущества ВОЗ по сравнению с другими
субъектами, работающими в области охраны здоровья
 Стратегическое решение: 40% бюджета Регионального бюро распределено на страновой уровень

11. Проект ПБ 2016–2017 в сравнении с
распределенным ПБ 2014–2015
• ПБ 2016–2017 = ПБ 2014–2015, но его
компоненты и процесс разработки
фундаментально различаются
• Сдвиги между категориями и
программными направлениями
• В полном соответствии с результатами
планирования "снизу-вверх": особое
внимание категории 2 (бюджет) и
категории 4 (самая большая доля
бюджета среди технических категорий,
несмотря на )

12. Проект ПБ 2016-2017: объяснение сдвигов между категориями
Категория 1: небольшое сокращение, чтобы позволить сделать
упор на другие категории
Категория 2: повышение в соответствии с важностью
неинфекционных заболеваний (связь с политикой
Здоровье-2020) и запросами от государств-членов
Категория 3: небольшое сокращение, хотя эта категория
остается второй по размеру технической категорией,
занимающейся реализацией политики Здоровье-2020
Категория 4: снижение в связи с изъятием некоторых
масштабных страновых проектов; остается самой большой
технической категорией
Категория 5: небольшой рост в самой небольшой технической
категории – Международные медико-санитарные правила
(2005), географически удаленные офисы
Категория 6: небольшой рост для укрепления присутствия в
странах

13. Программные бюджеты, поступления и расходы в Европейском
региональном бюро в предшествующие периоды
• 2012–2013 гг.: хорошее соответствие
между ПБ, фондами и затратами
• 2014–2015 гг.: если прогнозы
оправдаются, финансирование будет в
целом удовлетворительным, при
сохранении очагов бедности и проблем,
касающихся бюджетных возможностей в
некоторых программных областях
• 2016–2017 гг.: еще слишком рано давать
оценки, но проект ПБ представляется
реалистичным
250
200
150
100
50
0
Прогнози
руется
Прогнозируется + должно
2012-2013 2014-2015 2016-2017
Approved / proposed programme budget
Funds available (+ projected)
Expenditure for 2014-to date)
Утвержденный/предложенный ПБ
Имеющиеся фонды (+ прогнозируемые)
Расходы (в 2014-2015 гг. – на
сегодняшний день )
быть мобилизовано

14. Следующие шаги в разработке ПБ на 2016–2017гг.
Глобальный уровень Региональный уровень
сентябрь 2014 г.
РК-64 рассматривает проект глобального ПБ 2016–2017, разрабатывает
проект региональной позиции
январь 2015 г.
Исполнительный комитет рассматривает
пересмотренный ПБ 2016–2017,
включающий комментарии,
представленные всеми региональными
комитетами
октябрь–декабрь 2014 г.
Регион участвует в переработке глобального
ПБ 2016–2017 на основе комментариев
региональных комитетов
июль–сентября 2015 г.
Региональный план реализации для
ПБ 2016–2017 (новый "контракт") подготовлен и
представлен на РК-65
май 2015 г.
Рассмотрение предлагаемого
ПБ 2016–2017 Всемирной ассамблеей
здравоохранения

15. Общие замечания
• Хотя общий бюджет Регионального бюро аналогичен бюджету на 2014–2015 гг.,
его содержание отличается, так как оно основано на прочном фундаменте
планирования "снизу-вверх"/расчета затрат
• Предлагаемый бюджетный потолок в 228 млн долл. США представляет
определенные сложности, но при некоторой гибкости может быть соблюден
• Проект бюджета основан на приоритетных запросах стран, отталкивается от
имеющегося финансирования и основан на концепции "в полной мере
профинансированного бюджета" и финансового диалога
• Имеется время для дальнейшего уточнения/корректировки бюджетов и
приоритетов для Региона на основе комментариев, представленных
Региональным комитетом

16. Приложение: основные положения
категорий

17. Категория 1
• Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции в ключевых группах риска.
Содействие равноправному доступу к антиретровирусной терапии, профилактика
передачи ВИЧ от матери ребенку, осуществление мер для совершенствования ведения
коинфекций, таких как туберкулез (ТБ) и гепатит.
• Достижение всеобщего доступа к диагностике и лечению туберкулеза с множественной
и широкой лекарственной устойчивостью (М/ШЛУ-ТБ), укрепление механизмов для
трансграничной профилактики и помощи в связи с ТБ, улучшение снабжения
лекарствами. Поддержка государств-членов в дальнейшем сокращении смертности от
ТБ, повышение уровней ранней диагностики и уровней успешности лечения.
• Элиминация малярии, сертификация и предупреждение ее возвращения.
• Оказание поддержки государствам-членам в обновлении и модификации мер политики
и стратегий в отношении заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин и
иммунизации. Содействие расширению базы заинтересованных сторон в поддержку
иммунизации.

18. Категория 2
• Разработка и укрепление многосекторальных планов по НИЗ. Реализация Европейского плана
действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 гг., Европейского
плана действий в области пищевых продуктов и питания 2015–2020 гг. и будущей
Европейской стратегии по вопросам физической активности и здоровья. Предоставление
технической поддержки странам для полной реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе
против табака в рамках сильных межсекторальных партнерств. Укрепление потенциала по
борьбе с НИЗ на уровне первичной медико-санитарной помощи.
• Реализация Европейского плана действий по охране психического здоровья.
• Наращивание потенциала систем здравоохранения, совершенствование эпиднадзора и
разработка основанных на фактических данных стратегий и программ в области дорожной
безопасности, предупреждение травматизма и предупреждение межличностного насилия, в
частности профилактики жестокого обращения с детьми.
• Предоставление кратких аналитических обзоров и технических рекомендаций для
достижения целевых ориентиров в области борьбы с детским ожирением, грудного
вскармливания и питания матерей.

19. Категория 3
• Поддержка государств-членов в использовании документа “Инвестируя в будущее детей: Европейская
стратегия охраны здоровья детей и подростков, 2015–2020 гг.” для разработки и/или пересмотра
национальных стратегий.
• Разработка или пересмотр национальных стратегий, мер политики и планов действий в поддержку
здорового старения на основании стратегии и плана действий в поддержку здорового старения в Европе,
2012–2020 гг.
• Применение компонента пакета по реализации политики Здоровье-2020, касающегося гендерных
вопросов, равенства и прав человека в стратегиях здравоохранения, дорожных картах политики
Здоровье-2020 и во всей работе Регионального бюро.
• Совершенствование реализации и мониторинга общих мероприятий, касающихся социальных детерминант
здоровья и вопросов равенства.
• Проведение оценок, разработка инструментов и укрепление потенциала по мониторингу и деятельности по
таким вопросам как загрязнение воздуха, вода и санитария, химическая безопасность, шумовое
загрязнение, жилищные условия, здоровье в связи с транспортом, население и загрязненные территории и
проблемы окружающей среды и здоровья при чрезвычайных ситуациях.

20. Категория 4
• Реализация межсекторальных национальных стратегий, мер политики и планов в области здравоохранения,
которые приведены в соответствие с политикой Здоровье-2020.
• Разработка региональной рамочной основы действий по формированию скоординированной и интегрированной
системы оказания услуг здравоохранения с целью претворения в жизнь Глобальной стратегии ВОЗ по социально
ориентированным и интегрированным службам здравоохранения, придание нового импульса подходу
первичной медико-санитарной помощи для расширения вмешательств для достижения всеобщего охвата
услугами здравоохранения и решения проблем, касающихся предоставления услуг здравоохранения, которые не
позволяют достичь лучших результатов в борьбе с НИЗ и М/ШЛУ ТБ.
• Информационно-просветительская работа, взаимодействие с широким кругом партнеров и предоставление
технических рекомендаций для улучшения доступа к основным, высококачественным медицинским препаратам
для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.
• Совершенствование и гармонизация систематического сбора, анализа и распространения фактических данных
для использования при выработке политики в контексте политики Здоровье-2020 путем полной интеграции
систем информации здравоохранения.
• Расширение региональной сети для практического внедрения знаний – Сеть по вопросам использования данных
научных исследований при формировании политики, что позволит интегрировать механизмы на национальном
уровне.

21. Категория 5
• Укрепление лабораторного потенциала и совершенствование потенциала реагирования на
вспышки. Поддержка государств-членов в профилактике и борьбе с гриппом.
• Разработка национальных планов готовности и укрепление потенциала стран по готовности и
реагированию в связи с чрезвычайными ситуациями и управлению рисками.
• Реализация в полной мере Европейского стратегического плана действий по вопросам
устойчивости к антибиотикам, 2011–2016 гг. и нового Глобального плана действий по вопросам
устойчивости к противомикробным препаратам.
• Содействие работе Комиссии Кодекс Алиментариус и сотрудничеству между секторами
сельского хозяйства, ветеринарии и здравоохранения.
• Обеспечение выполнения задач глобального Стратегического плана по ликвидации
полиомиелита и осуществлению заключительного этапа на 2013–2018 гг.
• Поддержка государств-членов в эффективном и своевременном реагировании на острые и
затянувшиеся чрезвычайные ситуации, имеющие значение для общественного
здравоохранения.

22. Категория 6
• Осуществление реформы ВОЗ с использованием соответствующих региональных мер
политики, процессов и инициатив. Укрепление страновых офисов в странах, не
входящих в Европейский союз, путем назначения новых представителей ВОЗ.
• Укрепление партнерств на региональном и страновом уровнях.
• Поддержка государств-членов в их подготовке к заседаниям руководящих органов ВОЗ
на региональном и глобальном уровнях для обеспечения их активного и эффективного
участи.
• Укрепление многоязычия в Региональном бюро.
• Реализация глобальной системы внутреннего контроля, укрепление мер по
обеспечению соблюдения правил и процедур и совершенствование реагирования на
рекомендации аудита. Предполагается, что всеобъемлющий механизм управления
рисками будет применен в Региональном бюро в полной мере.