Este plano de aula apresenta os procedimentos e registros necessários para o controle de produtos não conformes e para a implementação de ações corretivas e preventivas. Os setores de compras, almoxarifado, engenharia, metrologia, produção e recebimento são responsáveis por esses processos. O instrutor é Ythia Karla do setor de qualidade e a carga horária é de 30 minutos.

1. PLANO DE AULA Nº 02
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PN 04 - Controle
de Produtos não
conforme
• Apresentar os procedimentos e registros necessários para
preenchimento
• SETORES ENVOLVIDOS: Recebimento/ Compras/ Produção e
Metrologia
CARGA
HORÁRIA
• 30 MINUTOS
INSTRUTOR
• SETOR: Qualidade
• Ythia Karla – ythia.karla@ mecnil.com.br

2. Controle de Produto Não Conforme
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 Item 8.3 A organização deve assegurar que os
produtos que não estejam conformes com os
requisitos do produto sejam identificados e
controlados para evitar seu uso ou entrega não
pretendidos (ISO9001:2008).

3. Controle de Produto Não Conforme
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 Item 8.3 Um procedimento documentado deve ser
estabelecido para definir os controles e as
responsabilidades e a autoridade relacionadas para
lidar com o produto não conforme (ISO9001:2008).
Procedimento – PN 04

4. Controle de Produto Não Conforme
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 Item 8.3 A organização deve tratar os produtos não
conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) Execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada;
b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade
pertinente e, onde aplicável, pelo cliente;
c) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais;
d) Execução de ação apropriada aos efeitos, ou efeitos potenciais, da não
conformidade quando o produto não conforme for identificado após entrega ou
início do uso do produto.
“Quando o produto não conforme for corrigido, este deve ser submetido à reverificação para
demonstrar a conformidade com os requisitos.
Devem ser mantidos registro sobre a natureza das não-conformidades” .

5. 5

6. Procedimento PN 04 - Mecnil
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1.1.A – Os produtos considerados não conforme
durante a inspeção de recebimento, são segregados e
identificados até seu destino final.

7. Procedimento PN 04 - Mecnil
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1.1.B – A Qualidade através do responsável pela inspeção, para cada
rejeição ocorrida, registra na planilha de RNC e após avaliação em
conjunto com Compras e Produção definem a disposição a ser dada
ao lote de acordo com critérios abaixo:
a) Devolução – O lote do produto rejeitado é devolvido ao
fornecedor.
b) Uso Alternativo – por criticidade para o processo produtivo, o
produto é utilizado desde que a não conformidade detectada não
afete o desempenho e/ ou segurança do produto final.
c) Retrabalho – O produto rejeitado é submetido a retrabalho, se
houver criticidade em atender o processo produtivo.
d) Sucatear - O lote é sucateado e/ou colocado à venda nas
condições em que se encontra.

8. Procedimento PN 04 - Mecnil
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1.1.C – O fornecedor é comunicado da não
conformidade detectada através de envio de RNC,
quando aplicável.
1.1.D – A disposição do lote de produto não conforme
é registrada na planilha de RNC.

9. Procedimento PN 04 - Mecnil
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1.2 – Nas Inspeções de Processo, Auditoria Final,
Pós Entrega ou inicio do uso
 1.2.A – Os produtos considerados não conforme
durante as inspeções no processo, auditoria final,
Pós entrega ou inicio do uso, são segregados e
identificados até seu destino final.
 1.2.B – Para estes produtos é realizada uma análise
em conjunto com a Produção, através da
emissão de RNC, em períodos que não
ultrapassem 5 dias úteis.

10. Procedimento PN 04 - Mecnil
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1.2.C – Para definição da disposição imediata para o produto
não conforme, usar critérios abaixo:
a) Usar como está – o produto é utilizado desde que a não
conformidade detectada não afete o desempenho e/ ou
segurança do produto final, mediante concessão que é
solicitada ao Cliente pela Qualidade ou Vendas.
b) Retrabalho – O produto rejeitado é submetido a retrabalho,
com registros dos resultados na planilha de RNC.
c) Sucatear - O produto é sucateado e/ou colocado à venda nas
condições em que se encontra.
1.2.D – A destinação dada ao produto não conforme é
registrado na planilha de RNC.

11. Procedimento PN 04 - Mecnil
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1.3 – Para Equipamentos de Monitoramento e
Medição
1.3.A – Na ocorrência de acidentes com qualquer
equipamento:
 O usuário efetua a sua devolução à Metrologia;
 Efetua-se as análises referentes à continuidade
e uso, para impedir o uso de equipamentos que
apresentem suspeitas ou incertezas.

12. Procedimento PN 04 - Mecnil
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1.3.C – A Metrologia providencia a manutenção,
quando necessária, para o equipamento não conforme
e efetua nova calibração, registrando a ocorrência
na respectiva ficha de Controle de Equipamento.
1.3.D – Os equipamentos de monitoramento e
medição, cuja manutenção não seja possível ou
inviável, são registrados como fora de uso e
identificado.

13. Procedimento PN 04 - Mecnil
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1.4 – Devolução de Clientes
1.4.A – Os produtos não conforme devolvidos pelos
clientes são segregados e identificados para análise
do problema apresentado, recebendo destinações
finais conforme definições do item 1.2.

14. Procedimento PN 04 - Mecnil
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1.5 – Verificação de produtos
1.5.A – Os produtos retrabalhados e/ ou selecionados
são reinspecionados devendo seguir as instruções
iniciais para inspeção dos mesmos.

15. Procedimento PN 04 - Mecnil
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2.1 – Todos os funcionários são responsáveis por
impedir o uso produtos não conforme.
2.4 – Somente a Qualidade e/ ou os Líderes/
Supervisores podem autorizar o uso de produtos Não
conforme, através da RNC.

16. 16

17. PLANO DE AULA Nº 02
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PN 05 - Ação
corretiva e Ação
preventiva
• Apresentar os procedimentos e registros necessários para
preenchimento
• SETORES ENVOLVIDOS: Produção, Engenharia, Almoxarifado,
Metrologia, Compras
CARGA
HORÁRIA
• 30 MINUTOS
INSTRUTOR
• SETOR: Qualidade
• Ythia Karla – ythia.karla@ mecnil.com.br

18. Ação Corretiva
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A organização deve executar ações para eliminar as
causas de não conformidades, de forma a evitar sua
repetição.
As ações corretivas devem ser apropriadas
aos efeitos das NÃO CONFORMIDADES
DETECTADAS.

19. Ação Preventiva
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A organização deve definir ações para eliminar as
causas de não-conformidades potenciais, de forma a
evitar sua ocorrência.
As ações preventivas devem ser apropriadas aos
efeitos dos problemas potenciais.

20. 20

21. Ação Corretiva X Ação Preventiva
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 A ação corretiva trata de um problema que já
ocorreu para que o mesmo não se repita.
X
 A ação preventiva visa impedir o surgimento de
algum problema que ainda não ocorreu.

22. Procedimento PN 05 - Mecnil
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1.1 – Sistemática para tomada de Ação Corretiva
1.1.A – Relatório de Não Conformidade – São tomadas ações corretivas para os
RNC’s considerados críticos durante as reuniões de analise de dados, quando detectado
que as ações já tomadas não foram satisfatórias, ou a critério da analise das áreas.
1.1.B – Reclamações de Clientes – Todas as reclamações de clientes são objetos de
tomada de ações corretivas e são iniciadas a partir do Relatório de comunicação de
clientes ou através da comunicação realizada pelo mesmo.
1.1.C – Relatórios de Auditoria Interna e Externa – São tomadas ações corretivas
para todas as não conformidades detectadas nas auditorias internas e externas.
1.1.D – Dispositivo de Medição e Monitoramento – Na ocorrência de acidentes com
qualquer dispositivo de medição e monitoramento são tomadas ações corretivas que
visem evitar o uso não intencional do equipamento.
1.1.E – Outras não conformidades – São tomadas ações corretivas para outras não
conformidades detectadas em qualquer fase do processo ou serviço, que não se
enquadram nos itens anteriores.

23. Procedimento PN 05 - Mecnil
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1.2.A – Área de trabalho analisa informações através:
Processos e/ ou Produtos
 Observações constantes nos Relatórios de Auditoria
Interna/ Auditoria Externa
 Relatórios de Não conformidade
 Reclamação de Clientes
 Registros de Inspeção
 Objetivos e Metas da Qualidade
 Requisitos Internos e de Clientes
 Requisitos Regulamentares e Estatutários
 Outros registros da qualidade

24. Procedimento PN 05 - Mecnil
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1.2.B – Na detecção de problemas potenciais de não
conformidade, área de trabalho contata o
Representante da Direção, com todos os dados
necessários e exposição das razões da solicitação
para emissão da RAP.

25. Procedimento PN 05 - Mecnil
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1.3 – Emissão de RAC/ RAP
1.3.C – O responsável pelas tomada de Ações
Corretivas/ Preventivas define a causa/ causa
potencial da Não conformidade e a ação a ser
tomada, no prazo máximo de 05 dias úteis e informa
ao Representante da Direção para atualização de
registros.

26. Procedimento PN 05 - Mecnil
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1.4 – Acompanhamento das Ações Corretivas/
Preventivas
1.4.A – O Representante da Direção, durante a
reunião de análise de dados, realiza a analise critica
de acompanhamento das ações corretivas/
preventivas em andamento e/ ou executadas com os
responsáveis das áreas envolvidas.

27. Ações Preventivas
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 PREVENIR
 PREVENÇÃO
 PODE ACONTECER ENTÃO VAMOS PREVENIR
 ANTECIPAR
 PREVER
 ANÁLISAR OS RISCOS DOS PROCESSOS
 PREVENIR FALHAS

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29. PESSOAS ENVOLVIDAS
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• SETOR COMPRAS: TODOS
• SETOR ALMOXARIFADO: BRUNO
• SETOR ENGENHARIA: HENRIQUE, MARCELO, RAFAEL, URBANO
• SETOR METROLOGIA: TODOS (Bruno, Gustavo e Thiago)
• SETOR PRODUÇÃO: EDNILSON, ROGÉRIO, VANDERSON
• SETOR RECEBIMENTO: EDUARDO

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31. Gestão da qualidade – Ythia karla.
 Agradeço sua participação!