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1. ** 集团年度 计划 ( 撰写格式 ) 日期： 年 月 日 说明：本档案为建议基本格式。各公司可自行加以变化。此说明方块请完成后自行删除。

4. 2010 年 目标 管理 表 说明： 1. 请先针对各项指标进行达成状况检讨。 2. 指标需包括厂家公布之 KPI 。 3. 各个构面皆须进行检讨。 4. 成长率指 ’ 09 年实绩与 ’ 10 年之实绩比较属成长或衰退。 5. 请自行新增顾客面、流程面、学习面检讨表 构面 战略目标 管控项目 计算单位 KPI 2009 年实绩 2010 年 是否达成 责任单位 占比 目标 实绩 达标率 增长率

5. 20 10 年 KPI 差异项目检讨 一 . 工作成果 ( 例 ) 二 . 差异说明 三 . 对策说明 说明：针对年度 KPI 未达成项目 ， 依月份别检讨达成状况，以图表呈现。 说明：请从年度计划中所定订之行动 方案是否落实进行检讨 说明：无效之行动方案请勿再列为 对策。 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 1-6 月合计 目标 840 160 450 350 420 450 2670 实绩 870 165 420 300 400 470 2625 达标率 103.6% 103.1% 93.3% 85.7% 95.2% 104.4% 98.3%

7. 企业愿景 说明： 一、各公司承接集团的企业愿景写于此页。此说明方块请完成后自行删除。 二、愿景为企业对未来的蓝图，愿景之定位有助于了解现在或未来的方向。愿景需确实可行，且有实现的一天。 三、亦可自行加入使命或经营理念之说明。

8. 环境分析 -2011 说明： 一、请各公司针对整体及其辖区进行”环境分析”将变动及影响分析写于此页。 此说明方块请完成后自行删除。 二、环境分析是现况分析的第一步，重点在于了解自己的定位及处境，找到问题点，进而发展行动战略． 种类 改变或趋势 对汽车产业影响 对经销商影响 政治 经济 社会 技术 辖区竞争者

9. 五力分析 产业竞争者对抗力 潜在进入者威胁力 上游供货商议价力 现有替代者威胁力 下游消费者议价力

10. ＳＷＯＴ分析 针对内部资源作检视 依  强势 & 机会 ; 弱势 & 机会 强势 & 威胁 弱势 & 威胁 四象限提出 因应对策 ! 针对外部环境作检视 说明： 一、请各公司针对整体及其辖区进行” SWOT 分析”将分析写于此页。 此说明方块请完成后自行删除。 二、 SWOT 分析是现况分析的第二步，分析出自身的强弱势之后，考虑环境的机会与威胁来发展因应的行动战略． 内部资源 因应对策 外部环境 强势 弱势 机会 威胁

11. 战略 地图展开及其因果关系 学习与成长构面 财务构面 顾客构面 内部流程构面 营收成长 顾客关系维系 新建店运营 提升集团知名度 人力资源制度完善 培训体系构建 资讯系统强化 二级网点布局 集团版图扩张 新项目运作

12. 战略 地图展开及其因果关系 学习与成长构面 财务构面 顾客构面 内部流程构面 营收成长 提升集团知名度 人力资源制度完善 培训体系构建 资讯系统强化 二级网点布局 集团版图扩张 新项目运作 顾客关系维系

13. 2011 年目标展开表 说明： 1. 请承接厂家及集团设定明年度之目标。 2. 请备注各个管理项目是属于哪一类指标：厂家管控或集团管控或属于一般 PI 项目。 构面 战略目标 管理项目 厂家 KPI 集团 KPI PI 09 年实绩 10 年实绩 11 年目标 财务面 顾客面 内部流程面 专业信赖的销售顾问 精英销售顾问比率 员工学习与成长面

14. 行动方案展开 ( 例 ) 「专业」「信赖」 的销售顾问 主担 战略 行动方案 精英销售顾问比率： 15% 销售顾问认证合格率： 90% XX 部门 XX 单位 种子讲师课程规划 XX 部门 XX 单位 精英销售顾问留任规划 定期举办人才招募 业务客诉发生率 建立客诉发生预警机制 加速已立案客诉处理时效 销售顾问人数 XX 部门 XX 单位 XX 部门 XX 单位 说明： 1. 各项战略皆须展开 KPI 及行动方案。并设定负责单位。 2. 每项战略使用一页展开。请依此格式新增。 11 年 KPI 及目标值

16. 硬件改善计划 据点名称 据点营型 新增 / 改建 地坪面积 ( 平米 ) 建坪面积 ( 平米 ) 展厅面积 ( 平米 ) 售后面积 ( 平米 ) 自有 / 租赁 预算 ( 万元 ) 设立日期 租期 ( 年 ) 租约到期日 计划施工日 计划完工日

17. 教育训练计划 序 部门 课程名称 KPI 指标 参加对象 上课地点 讲师 课程计划时程 ( 月别 ) 上课人数 / 次 课程时数 / 次 举办次数 总时数 预估费用 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 内训 外训

18. 2011 年目标管理 表 - 月 说明： 1. 请负责人员需定期管控目标之达成状况。 2. 如未达成，需于每月 KPI 检讨会提报差异原因。

19. 2011 年目标管理 表 - 月 说明： 1. 请负责人员需定期管控目标之达成状况。 2. 如未达成，需于每月 KPI 检讨会提报差异原因。 构面 管控项目 计算单位 KPI 全年目标 各月目标与实绩 合计 责任单位 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

20. 2011 年 目标 管理 表 构面 战略目标 管控项目 计算单位 KPI 2010 年 1-? 月实绩 2010 年 1-? 月 是否达成 责任单位 占比 目标 实绩 达标率 增长率