Haiti - Petrocaribe : Rapport de transfert par secteur

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Haiti - Petrocaribe : Rapport de transfert par secteur

  1. 1. BUREAU DE MONETISATION RESUME DES TRANSFERTS AU COMPTE DU TRESOR PUBLIC A PARTIR DU FONDS PETROCARIBE PAR SECTEUR ET PAR RESOLUTION Montant exprimé en dollar américain PERIODE DES TRANSFERTS DE FONDS: DU 20 SEPTEMBRE 2008 AU 31 JANVIER 2015 RESOLUTION DU 8 SEPT-2008 RESOLUTION 11 FVERVIER 2010 RESOLUTION 24 AOUT 2010 RESOLUTION 12 MAI 2011 RESOLUTION 28 FEB- 2012 RESOLUTION 18 JUILLET- 2012 RESOLUTION 21 DEC-2012 RESOLUTION 11 DEC-2013 RESOLUTION 23 JUL-2014 RESOLUTION 10 SEP-2014 PROGRAMME D'URGENCE POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DE POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DE POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DE POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DE POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DE POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DE POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DE POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DE POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DE MONTANT TOTAL 13 PROJETS 14 PROJETS 14 PROJETS 18 PROJETS 31 PROJETS 30 PROJETS 66 PROJETS 55 PROJETS 27 PROJETS 7 PROJETS 275 PROJETS MONTANT BUDGETISE SECTEURS 197,560,000.00 163,103,048.00 102,924,241.13 99,716,511.44 230,139,271.71 117,163,457.43 376,500,000.00 210,967,318.33 141,778,568.00 29,697,201.29 1,669,549,617.33 SECTEURS BUDGET PAR SECTEUR POIDS SECTEUR AU BUDGET TRANSFERTS PAR SECTEUR Balance à transférer par Secteur POURC. SECTEUR VIA FONDS TRANSFERES POURC. TRANSFERT VIA BUDGET SECTEUR Infrastructures 928,719,821.19 55.63% 82,000,000.00 136,538,638.41 77,888,611.45 52,973,836.14 125,126,359.76 45,395,992.31 199,480,777.57 77,830,634.82 15,270,502.72 7,000,000.00 819,505,353.18 109,214,468.01 57.50% 7.66% Education 54,077,777.00 3.24% 27,375,000.00 2,032,352.77 -00 -00 3,835,437.18 -00 922,259.63 3,385,997.61 3,250,819.67 -00 40,801,866.87 13,275,910.13 2.86% 75.45% Sante 49,073,385.00 2.94% 5,375,000.00 3,987,000.00 -00 -00 -00 437,158.47 20,000,000.00 6,704,187.60 5,000,000.00 -00 41,503,346.07 7,570,038.93 2.91% 84.57% Eau & Assainissement 38,750,000.00 2.32% 6,000,000.00 -00 10,000,000.00 10,750,000.00 10,000,000.00 -00 1,942,635.31 -00 -00 -00 38,692,635.31 57,364.69 2.71% 99.85% Agricol 81,750,000.00 4.90% 36,750,000.00 -00 -00 -00 15,656,324.58 -00 14,988,024.24 7,503,653.42 1,907,982.77 -00 76,805,985.00 4,944,015.00 5.39% 93.95% Social 103,550,000.00 6.20% 550,000.00 -00 -00 -00 31,926,380.17 5,935,085.22 12,979,842.13 28,500,000.00 10,822,302.52 -00 90,713,610.04 12,836,389.96 6.37% 87.60% Securite 29,000,000.00 1.74% 2,000,000.00 -00 -00 -00 3,000,000.00 5,350,495.40 5,000,000.00 1,500,000.00 2,739,615.73 -00 19,590,111.13 9,409,888.87 1.37% 67.55% Energie 78,310,000.00 4.69% 6,800,000.00 -00 6,469,050.00 -00 11,280,000.00 1,230,000.00 34,935,898.89 12,500,000.00 5,000,000.00 -00 78,214,948.89 95,051.11 5.49% 99.88% Collectivites Territoriales 17,750,000.00 1.06% 17,750,000.00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 17,750,000.00 -00 1.25% 100.00% Logement 125,645,176.71 7.53% -00 11,561,905.00 -00 22,000,000.00 1,183,271.71 28,709,662.32 10,092,266.26 17,082,245.84 -00 -00 90,629,351.13 35,015,825.58 6.36% 72.13% Economie 51,115,000.00 3.06% -00 -00 -00 3,700,000.00 2,400,000.00 -00 28,645,031.02 -00 3,442,622.95 -00 38,187,653.97 12,927,346.03 2.68% 74.71% Touristique 10,985,000.00 0.66% -00 -00 -00 -00 -00 400,000.00 2,123,222.20 -00 -00 2,523,222.20 8,461,777.80 0.18% 22.97% Sportif 20,863,457.43 1.25% -00 -00 -00 4,500,000.00 5,895,449.28 5,163,457.43 -00 3,000,000.00 596,598.00 -00 19,155,504.71 1,707,952.72 1.34% 91.81% Culture 6,000,000.00 0.36% -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 485,440.98 -00 -00 485,440.98 5,514,559.02 0.03% 8.09% Communication 1,500,000.00 0.09% -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 1,500,000.00 0.00% 0.00% Environnement 4,000,000.00 0.24% -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 3,901,846.50 -00 -00 3,901,846.50 98,153.50 0.27% 97.55% National 44,900,000.00 2.69% -00 -00 -00 23,185,395.02 -00 23,185,395.02 21,714,604.98 AUTRES (Adm-acquisition d'equipement etc.). (voir tableau des projets pour détails) 23,560,000.00 1.41% 12,960,000.00 3,600,000.00 -00 3,000,000.00 -00 3,973,774.65 -00 -00 -00 -00 23,533,774.65 26,225.35 1.65% 99.89% MONTANT TRANSFERE AU COMPTE DU TRESOR PUBLIQUE 1,669,549,617.33 1.00 197,560,000.00 157,719,896.18 94,357,661.45 96,923,836.14 210,303,222.68 96,195,625.80 329,386,735.05 164,517,228.97 71,215,839.38 7,000,000.00 1,425,180,045.65 244,369,571.68 100.00% 85.36% BALANCE A TRANSFERER -00 5,383,151.82 8,566,579.68 2,792,675.30 19,836,049.03 20,967,831.63 47,113,264.95 46,450,089.36 70,562,728.62 22,697,201.29 244,369,571.68 Pourcentage des Fonds Transférés 100.00% 96.70% 91.68% 97.20% 91.38% 82.10% 87.49% 77.98% 50.23% 23.57% 85.36%
  2. 2. BUREAU DE MONETISATION RESUME DES TRANSFERTS AU COMPTE DU TRESOR PUBLIC A PARTIR DU FONDS PETROCARIBE POUR LE SECTEUR SOCIAL PAR RESOLUTION Montant exprimé en dollar américain PERIODE DES TRANSFERTS DE FONDS: DU 20 SEPTEMBRE 2008 AU 30 SEPTEMBRE 2014 RESOLUTION DU 8 SEPT-2008 RESOLUTION 11 FVERVIER 2010 RESOLUTION 24 AOUT 2010 RESOLUTION 12 MAI 2011 RESOLUTION 28 FEB- 2012 RESOLUTION 18 JUILLET- 2012 RESOLUTION 21 DEC-2012 RESOLUTION 11 DEC-2013 RESOLUTION 23 JUL-2014 RESOLUTION 10 SEP-2014 MONTANT TOTAL Budget Par Resolution 197,560,000.00 163,103,048.00 102,924,241.13 99,716,511.44 230,139,271.71 117,163,457.43 376,500,000.00 210,967,318.33 141,778,568.00 29,697,201.29 1,669,549,617.33 Poids Secteur Social par resolution 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 14.34% 7.68% 3.85% 13.51% 10.58% 10.10% 6.20% Budget Secteur Secteur Social Par Resolution 550,000.00 -00 -00 -00 33,000,000.00 9,000,000.00 14,500,000.00 28,500,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00 103,550,000.00 Montant Transfere pour le Secteur Social 550,000.00 -00 -00 -00 31,926,380.17 5,935,085.22 12,979,842.13 28,500,000.00 -00 -00 79,891,307.52 Balance a Transferer pour le Secteur Social -00 -00 -00 -00 1,073,619.83 3,064,914.78 1,520,157.87 -00 15,000,000.00 3,000,000.00 23,658,692.48 Pourcentage des Fonds Transférés par le secteur 100.00% -00 -00 -00 96.75% 65.95% 89.52% 100.00% 0.00% 0.00% 77.15% NB. Les résolutions qui n'ont pas eu de provisions pour le secteur social sont au nombre de trois. Ce sont les résolutions: 1) du 11 fev-2010 2) du 24 aout-2010 c) du 12 mai 2011.
  3. 3. SECTEURS BUDGET PAR SECTEUR BUDGET PAR SECTEUR RES 1 RES 2 RES 3 RES 4 RES 5 RES 6 RES 7 RES 8 RES 9 RES 10 INFRASTRUCTURES 928,719,821.19 82,000,000.00 140,971,925.00 86,424,241.13 55,766,511.44 141,076,000.00 57,770,000.00 218,100,000.00 98,967,318.33 26,946,624.00 20,697,201.29 928,719,821.19 -00 EDUCATION 54,077,777.00 27,375,000.00 2,958,333.00 -00 -00 6,000,000.00 -00 9,000,000.00 4,000,000.00 4,744,444.00 54,077,777.00 -00 SANTE 49,073,385.00 5,375,000.00 4,010,885.00 -00 -00 -00 500,000.00 20,000,000.00 8,500,000.00 8,687,500.00 2,000,000.00 49,073,385.00 -00 EAU & ASSAINISSEMENT 38,750,000.00 6,000,000.00 -00 10,000,000.00 10,750,000.00 10,000,000.00 -00 2,000,000.00 -00 -00 38,750,000.00 -00 AGRICOL 81,750,000.00 36,750,000.00 -00 -00 -00 16,000,000.00 -00 15,000,000.00 12,000,000.00 2,000,000.00 81,750,000.00 -00 SOCIAL 103,550,000.00 550,000.00 -00 -00 -00 33,000,000.00 9,000,000.00 14,500,000.00 28,500,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00 103,550,000.00 -00 SECURITE 29,000,000.00 2,000,000.00 -00 -00 -00 3,000,000.00 5,500,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 29,000,000.00 -00 ENERGIE 78,310,000.00 6,800,000.00 -00 6,500,000.00 -00 11,280,000.00 1,230,000.00 35,000,000.00 12,500,000.00 5,000,000.00 78,310,000.00 -00 COLLECTIVITES TERRITORIALES 17,750,000.00 17,750,000.00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 17,750,000.00 -00 LOGEMENT 125,645,176.71 -00 11,561,905.00 -00 22,000,000.00 1,183,271.71 29,000,000.00 18,900,000.00 23,000,000.00 20,000,000.00 125,645,176.71 -00 ECONOMIE 51,115,000.00 -00 -00 -00 3,700,000.00 2,400,000.00 -00 38,015,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 51,115,000.00 -00 TOURISTIQUE 10,985,000.00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 985,000.00 10,000,000.00 -00 10,985,000.00 -00 SPORTIF 20,863,457.43 -00 -00 -00 4,500,000.00 6,200,000.00 5,163,457.43 -00 3,000,000.00 2,000,000.00 20,863,457.43 -00 CULTURE 6,000,000.00 -00 -00 -00 -00 -00 5,000,000.00 -00 1,000,000.00 -00 6,000,000.00 -00 ENVIRONNEMENT 4,000,000.00 4,000,000.00 -00 4,000,000.00 -00 COMMUNICATION 1,500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 -00 NATIONAL 44,900,000.00 44,900,000.00 44,900,000.00 AUTRES (Adm-acquisition d'equipement etc.). (voir tableau des projets pour détails) 23,560,000.00 12,960,000.00 3,600,000.00 -00 3,000,000.00 -00 4,000,000.00 -00 23,560,000.00 -00 -00 -00 MONTANT TRANSFERE AU COMPTE DU TRESOR PUBLIQUE 1,669,549,617.33 197,560,000.00 163,103,048.00 102,924,241.13 99,716,511.44 230,139,271.71 117,163,457.43 376,500,000.00 210,967,318.33 141,778,568.00 29,697,201.29 1,669,549,617.33 -00 1,669,549,617.33 -00 0.00

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